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目录
第一部分 镇康县红十字会部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十、2022年度部门整体支出绩效自评情况表
十一、2022年度部门整体支出绩效自评表
十二、2022年度项目支出绩效自评表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 镇康县红十字会部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
镇康县红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，机构规格为正科级。主要职能是：
1.遵循国际红十字运动“人道、公正、中立、独立、志愿服务、统一、普遍”七项基本原则，负责国际红十字运动知识、“人道、博爱、奉献”红十字精神的传播；宣传和贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》、《云南省红十字会条例》等红十字会法律法规。
2.动员社会力量参与人道主义工作，依法开展社会募捐，筹措救灾救助款物，提高救助实力，以改善最易受损害群体的境况为目标，做好扶危济困、关爱弱势群体等社会救助工作。
3.参与全县备灾救灾，在自然灾害和突发事件中开展救护和救助工作。根据灾情在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区群众提供急需的人道主义援助。
4.开展社会服务及农村（社区）红十字服务，参与艾滋病感染者、病人及家属的关怀救助活动。
5.负责初级卫生救护知识及技能的宣传、培训，提高群众自救互救能力。
6.做好造血干细胞捐献工作，宣传、动员、组织民众捐献造血干细胞；参与全县无偿献血工作；推动遗体（器官）捐献工作。
7.加强红十字组织建设，发展壮大红十字会团体会员、个人会员、志愿者队伍；开展学校红十字会工作，把人道主义教育与学校德育教育紧密结合起来，组织青少年开展适合自身特点的敬老助残、扶危帮困、助人为乐等形式多样的活动。
8.加强对外交流与合作，积极争取国际国内的人道援助，不断开辟新的人道合作领域。
9.积极创造条件，兴办符合红十字会宗旨的社会公益事业，提升红十字会发展后劲和社会服务能力。
10.完成县委、县人民政府和上级红十字会交办的工作任务。
（二）2022年度重点工作任务介绍
1.坚决扛实责任，常态化做好疫情防控工作。一是把疫情防控作为重中之重抓实抓好。建立保障机制，明确职责分工，团结协作，全力以赴做好疫情防控工作。及时传达贯彻党中央、国务院及各级党委政府关于疫情防控部署要求，落实疫情防控工作责任。主要领导亲自研究部署疫情防控工作，亲自到一线卡点带班值守，亲自带领干部职工深入责任网格排查、宣传；二是持续做好网格化管理。明确1名专职网格员做好责任网格管理工作，按照不漏一户、不漏一人的要求，常态化对网格责任区进行全面排查，全面掌握并及时上报群众居家情况、健康状况、疫苗接种、核酸采样等情况。抽派1名班子成员到工业园区大型隔离留观点参与做好隔离留观人员管理工作。抽派2名干部到责任网格轮流值守，同时，15次组织志愿者深入网格住户、商铺，开展疫情防控政策措施、爱国卫生“7个专项行动”宣传，并组织网格住户开展卫生大扫除，引导群众深刻认识疫情防控和创建卫生县城人人有责；三是开展向卡点送温暖活动，竭尽所能助力全县疫情防控。向一线执勤卡点民兵发放棉被246床，棉衣300件，毛毯247条，让一线驻守民兵的冬天因红十字变得更温暖。为更好保障一线驻守工作人员身体健康，向边境一线增设的每个卡点发放一个急救包；四是认真落实部门“包段守边”部署要求。抽派4名骨干力量，由班子成员轮流带班值守123界桩14号卡点，切实织密织牢边境疫情防控安全网。
2.抓实党史学习教育，提升干部队伍能力素质。一是及时动员部署，深刻阐明开展党史学习教育的重大意义。把开展党史学习教育作为一项重大政治任务，由主要领导亲自抓，及时召开党史学习教育动员会，明确学习目标任务，把握学习重点，掌握学习方法。树立正确的党史观，力求实现学党史、悟思想、办实事、开新局的目标；二是推动党史学习教育走深走实。举办专题读书班5期，组织专题集中学习15次。原文学习《习近平总书记在党史学习教育动员大会上的讲话》、《习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的讲话》、《习近平总书记在“七一勋章”颁授仪式上的讲话》、“八月回信”精神、《习近平总书记关于社会主义生态文明建设重要论述》相关章节，组织集中收看《觉醒年代》、云岭先锋夜校、警示教育片《迷途抉择》、云南省党史学习教育精品党课、巡讲等红色经典展播，开展学习研讨交流5次，共组织撰写心得体会30篇。利用部门周五学习日、“读书会”、“三会一课”、主题党日，组织党员、干部集中学习党的十九届五中全会精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神、习近平总书记对云南省工作重要指示批示和对红十字会工作的重要指示批示精神，学习《中国共产党简史》、《论中国共产党历史》、《习近平新时代中国特色社会主义思想学习问答》、《习近平谈治国理政》第三卷等书目。同时，通过“云岭先锋”、“学习强国”APP等学习平台进行自学，力求做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行；三是扎实开展“我为群众办实事”活动。把开展党史学习教育同县委县政府中心工作和红十字会主责主业紧密结合，截止10月底，开展“我为群众办实事”7件次。2022年内资助孤儿、单亲、大病等特殊家庭中小学生387名，发放助学金24.42万元。救助大病重病家庭7户，发放人道救助金1.1万元。开展“爱老、助老”关爱老年人活动，“七一”期间走访慰问农村困难老党员7户，发放慰问金2100元。“敬老月”走访慰问农村困难老人4户，入冬之际，为他们送去棉衣、棉被等御寒物资；开展应急救护公益培训5场次，参训人数585人。为5所小学的孤儿、单亲家庭、留守儿童等特殊家庭学生发放书包224个，以“小书包”传递“大温暖”；四是认真开展红色党史专题宣讲。主要负责人上专题党课2次、专题宣讲3次，精心选择宣讲内容、准备宣讲课件，在本单位及深入挂钩村，以讲故事的方式，用通俗易懂的语言就红色党史、习近平生态文明思想、“七一”重要讲话、“八月回信”精神等内容，对农村党员、村干部及单位干部职工进行宣讲，让红色党史飞入寻常百姓家，使基层党员、干部从红色故事中汲取革命先烈坚如磐石的信仰信念，进一步坚定初心使命，凝聚乡村振兴坚实力量。
3.开展助学助困，解决群众急难愁盼问题。充分发挥党和政府在人道领域的助手和联系群众的桥梁纽带作用，积极争取社会各界爱心组织、爱心人士支持，年内募集款物85.6万元（其中募集防疫物资折价65.18万元，募集资金20.42万元），对我县24所中小学校181名特殊家庭学生进行资助，发放助学金20.42万元，资助今年新考入大学的困难学生40人，发放助学金4万元；积极履行人道职责，救助大病重病家庭7户，发放人道救助金1.1万元；春节前夕开展“博爱送万家”活动，深入勐捧镇、勐堆乡、军赛乡等乡（镇），看望慰问独居老人、孤儿、残疾人、单亲家庭、留守儿童、重大疾病等特殊群众74户，精心为他（她）们准备棉被、棉衣、鞋子、大米等物资，针对部分“老、弱、病、残”行动不便的特殊人群，我们逐户走访慰问，与他们亲切交流，了解他们的生活情况，把县委县政府及社会各界的关心和牵挂送到他们心坎上，引导他们感党恩、听党话、跟党走；开展一次遗体器官捐献登记志愿者回访。了解爱心志愿者生活工作情况，倾听他们对遗体器官捐献工作的意见和建议。
4.开展应急救护培训，为群众生命和健康保驾护航。为提升群众应对突发事件和意外伤害事故的应急救援和自救互救能力，我会一直致力于应急救护知识宣传普及。围绕生活中较为常见的地震、火灾、交通事故、溺水、触电等突发事故中常用的心肺复苏、创伤救护等核心救援技术，深入南伞镇茶山完小、班龙完小、木场乡黑马塘完小等学校开展应急救护知识培训，参训人数共545人。到县城市综合执法局举办救护员培训一期，参训人数40人。培训以讲解示范和现场实操的方式进行，深受广大师生、干部群众欢迎和好评。
5.回访“博爱家园项目”，主动融入和服务乡村振兴。汇同南伞镇班子成员一起深入刺树丫口“博爱家园项目”点，走访生计发展资金扶持的10户农户，了解产业发展情况和第二轮生计金创收情况，针对各户不同情况，提出有针对性的意见建议，与农户共同寻求产业发展增收办法。第二轮生计金帮助10户农户创收共计8.8万元。
6.加强党的建设，落实全面从严治党主体责任。专题召开党风廉政建设会议2次，专题召开班子会研究党风廉政建设工作会议3次，对今年党风廉政建设和反腐败工作进行目标分解，明确责任分工，细化落实措施，年初制定2022年落实党风廉政建设主体责任清单和2022年党风廉政建设和反腐败工作任务分工方案。主要领导与班子成员、分管领导与分管股室层层签订党风廉政建设责任书，形成“一把手”负总责、一级抓一级、层层抓落实的工作格局。认真落实《镇康县落实党风廉政建设责任约谈办法》，主要负责人与全体党员干部开展常规谈话2次，开展针对性提醒谈话2次，班子成员与分管股室开展常规谈话2次。重视党员干部教育监督管理，开展经常性党风廉政建设和党规党章党性党风党纪宣传教育11次。注重发挥正反典型的示范警示作用，组织专题集中学习纪委监委相关会议及文件精神6次，进一步增强廉政勤政的思想自觉和行动自觉，提高了履行党风廉政建设责任制的能力和水平。开展典型教育示范活动2次，开展集中警示教育学习10次，传达学习纪委监委通报违规违纪典型案例，组织观看《迷途抉择》、《开尔行贿记》，并进行研讨交流，撰写心得体会，教育引导党员干部切实增强纪律意识和规矩意识，做到以案为戒、心存敬畏、警钟长鸣。
7.开展志愿服务，助力卫生县城创建。15次组织168名志愿者开展以“倡导文明新生活、引领文明新风尚”、“镇康抗疫、坚决有我”等为主题的志愿服务活动，深入网格住户、商铺及孟英路至口岸片区开展爱国卫生“7个专项行动”、疫情防控政策措施宣传和环境卫生清理，以实际行动引导广大市民养成爱护环境卫生的健康文明生活习惯，增强群众参与美丽县城建设、卫生县城创建和疫情防控工作的责任感和使命感。劝导不文明行为，提醒群众认真执行疫情防控政策措施、发放口罩，并组织网格住户开展卫生大扫除，引导群众深刻认识疫情防控和创建卫生县城人人有责。同时对周边群众开展献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献知识宣传。
8.提高政治站位，有效推进意识形态工作。结合党史学习教育和党风廉政建设宣传教育，把习近平总书记关于意识形态工作的重要讲话精神和中央、省、市、县对意识形态工作的决策部署纳入理论学习的重要内容，牢牢把握正确政治方向，落实意识形态各项部署要求，教育引导党员干部切实树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全面加强政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。年内专题研究部署意识形态工作2次，对业务范围内的意识形态工作情况进行分析研判、安排部署，做到有研究、有计划、有措施、有落实。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入镇康县红十字会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：
1.镇康县红十字会
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
镇康县红十字会2022年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
一、GK01 收入支出决算总表
二、GK02 收入决算表
三、GK03 支出决算表
四、GK04 财政拨款收入支出决算表
五、GK05 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、GK08 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、GK09 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十、GK10 2022年度部门整体支出绩效自评情况表
十一、GK11 2022年度部门整体支出绩效自评表
十二、GK12 2022年度项目支出绩效自评表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
镇康县红十字会2022年度收入合计780.84万元。其中：财政拨款收入581.94万元，占总收入的74.53%，比上年同期39.8万元增收542.14万元，增长1362.16%，主要原因分析：疫情原因，拨入中缅双方联防联控资金以及捐赠缅甸果敢爱民医院和银丰医院捐赠移动方舱PCR实验室所需配套试剂及耗材资金，故收入大幅增加；上级补助收入0万元，占总收入的0%，与上年同期相比无增减变动，主要原因分析：2022及2022两个年度均无上级补助收入；事业收入0万元，占总收入的0%，与上年同期相比无增减变动，主要原因分析：2022及2022两个年度均无事业收入；经营收入0万元，占总收入的0%，与上年同期相比无增减变动，主要原因分析：2022及2022两个年度均无经营收入；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%，与上年同期相比无增减变动，主要原因分析：2022及2022两个年度均无附属单位缴款收入；其他收入198.9万元，占总收入的25.47%，比上年同期11.47万元增收187.43万元，增长1634.09%，主要原因分析：县财政拨入捐赠缅甸果敢爱民医院移动方舱PCR实验室所需配套试剂94.6万元，县财政局拨入中缅双方联防联控工作资金（核酸检测阴性100元/人）89万元，市红会拨入边境疫情防控资金3万元，市红会拨博爱家园项目尾款3万元等项目资金，而上年度无以上项目收入。
二、支出决算情况说明
镇康县红十字会2022年度支出合计760.04万元。其中：基本支出79.99万元，占总支出的10.52％，比上年同期53.51万元增支26.48万元，增长49.49%，主要原因分析：在职人员增加3人，人员工资正常晋升及单位部分各项保险相应增支；项目支出680.05万元，占总支出的89.48％，比上年同期0.27万元增支679.78万元，增长251770.37%，主要原因分析：疫情原因，拨入中缅双方联防联控资金以及捐赠缅甸果敢爱民医院和银丰医院捐赠移动方舱PCR实验室所需配套试剂及耗材资金，故项目支出大幅增加；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，与上年同期相比无增减变动，主要原因分析：2022及2022两个年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出79.99万元。与上年同期53.51万元相比增支26.48万元，增长49.49%,主要原因分析：在职人员增加3人，人员工资正常晋升及单位部分各项保险相应增支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出76.62万元（其中：平均工资福利支出9.87万元），占基本支出的95.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费3.37万元，占基本支出的4.21％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出680.05万元。与上年同期0.27万元相比增支679.78万元，增长251770.37%,主要原因分析：疫情原因，拨入中缅双方联防联控资金以及捐赠缅甸果敢爱民医院和银丰医院捐赠移动方舱PCR实验室所需配套试剂及耗材资金，故项目支出大幅增加。
镇康县红十字会2022年度无重大项目的具体项目开支及开展工作情况。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出583.95万元,占本年支出合计的76.83%。与上年同期38.17万元相比增支545.78万元，增长1429.87%，主要原因分析：因疫情防控需要，县财政拨入支付中缅双方联防联控资金以及购买捐赠缅甸果敢爱民医院和银丰医院捐赠移动方舱PCR实验室及所需配套试剂耗材资金增加，故一般公共预算财政拨款支出增幅较大。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（208类）支出66.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.38%。主要用于人员工资福利支出和机构运转支出；缴纳在职人员单位部分基本养老保险、职业年金、工伤保险、生育保险、失业保险等各类保险；
2.卫生健康（210类）支出517.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.62%。主要用于缴纳在职人员单位部分医疗保险、大病保险等各项保险；疫情防控工作项目支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.4万元，支出决算为0.42万元，完成预算的12.35%。其中：今年未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件；公务用车购置及运行费支出决算为0.38万元，完成预算的39.18%；公务接待费支出决算为0.04万元，完成预算的1.65%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为：认真执行中央八项规定，“三公”经费支出不超预算数。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.42万元，与上年同期0.28万元相比增支0.14万元，增长50%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算数0.38万元，与上年同期0.23万元相比增支0.15万元，增长65.22%；公务接待费支出决算数0.04万元，与上年同期0.05万元相比减支0.01万元，下降20%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数增加的主要原因为：2022年受疫情影响，到乡镇进行疫情防控工作次数增多，增加公务用车使用率，增加公务用车燃油费等支出，所以，“三公”经费支出较上年增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行维护费支出0.38万元，占90.48%，与上年同期0.23万元相比增支0.15万元，增长65.22%，主要原因分析：2022年受疫情影响，到乡镇进行疫情防控工作次数增多，增加公务用车使用率，增加公务用车燃油费等支出，所以，公务用车运行维护费支出较上年增加；公务接待费支出0.04万元，占9.52%，与上年同期0.05万元相比减支0.01万元，下降20%，主要原因分析：本年度受疫情防控影响，公务接待费较上年略有减少。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.38万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.38万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于镇康县红十字会公务出差、下乡等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费0.04万元。其中：
国内接待费支出0.04万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待1批次（无外事接待批次），接待人次6人（无外事接待人次）。主要用镇康县红十字会执行公务活动发生的公务接待餐费、住宿费等。
本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
2022年机关运行经费支出0万元，与上年同期0万元相比无增减变动。主要原因分析：镇康县红十字会属事业单位，财政补助的事业单位无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，资产总额73.09万元，其中，流动资产58万元，固定资产15.09万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加20.92万元，其中:流动资产增加20.92万元，固定资产无增减变动都为15.09万元，对外投资及有价证券无增减变动都为0万元，在建工程无增减变动都为0万元，无形资产无增减变动都为0万元，其他资产无增减变动都为0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：万元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
73.09 |
58 |
15.09 |
7.88 |
7.21 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 3.填报金额为资产“账面原值”。 |
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三、政府采购支出情况
2022年度，政府采购支出总额0.89万元，其中：政府采购货物支出0.89万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
2022年镇康县红十字会绩效评价是根据基本支出和项目支出的资金使用效率和满意程度为目的，运用预算绩效评价体系，对本单位进行的一次检验过程。基本支出绩效目标：做到保证工资正常发放，保证工作正常运转和完善其他社会保障。项目支出绩效目标是：认真做好资金管理，对项目资金的支付严格按照文件要求，对实施项目进行绩效评价，项目资金得以充分发挥。
部门项目绩效自评情况详见公开表（GK10—GK12）。
五、其他重要事项情况说明
镇康县红十字会2022年度无重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。