2023 年度部门决算
摘要:
引题:
关键字:
玉溪市江川区红十字会 2023 年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023 年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023 年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释第一部分
部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.宣传和贯彻《中华人民共和国红十字会法》、《国际人道法》
等，按照《中国红十字会章程》开展工作。
2.开展备灾救灾工作。
3.开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训。
4.开展社会救助及相关服务工作。
5.开展捐献造血干细胞，无偿献血，遗体、器官捐献的宣传工
作。
6.依法开展募捐及红十字志愿服务活动。
7.修改应急预案，完善应急救援队。
（二）2023 年度重点工作任务概述
1.人道救助工作更加精准实施。一是“博爱送万家”活动救助
精准度进一步提高。以区群团工作委员会为平台，通过与团委、妇
联、残联等单位联合举办的方式，广泛列出各条战线帮扶人群名单，
精准实施救助措施，共对 518 人进行博爱救助。二是做好“大病救
助”。对 10 户癌症尿毒症大病困难群众进行救助，预计发放救助金22,500.00 元。三是成立专项基金为儿童权益维护提供坚强保障。举
办“若水童声润心田·公益助力护成长”慈善晚会，现场成立玉溪市江
川区关爱救助儿童基金，专项用于江川辖区范围内的“孤残贫困弱”
儿童的关爱救助工作。活动共筹集款物共 27,509.90 元。目前，所
有捐款已单列条目，按照《玉溪市江川区关爱救助儿童基金管理办
法》经成员单位联席会议决策执行并定期向社会公开。
2.人道资源动员能力不断增强。截止 10 月底数据统计，我区
共接受社会捐款捐物共计 117.38 万元，主要是：99 公益日“博爱
江川行”项目网络筹款 371,153.98 元(未到账，不包含在总计内)；
玉溪市江川区 2023 年抗旱救灾和森林草原防灭火工作接受捐款
266,264.16 元、捐物 433,266.70 元，共 699,530.86 元；通过举办“若
水童声润心田·公益助力护成长”慈善晚会共筹集玉溪市江川区儿童
关爱救助基金捐款 24,439.90 元、捐物 3,070.00 元，共 27,509.90 元；
接受爱心人士非定向捐款 101,500.00 元；接受玉溪市江川区佳福物
业服务有限责任公司捐赠大米 7,344.00 元；举办“春暖花开·爱心义
卖”活动，共有 207 名小朋友参加，筹集义卖善款 6,759.00 元。在
2023 年腾讯公益“博爱云南·绿美家乡”网络筹款云南专场“一块走”
活动中，取得全省州市县区红十字会小队第 17 名的成绩，计划申
请学校“博爱急救站”1 个。
3.红十字事业影响力不断扩大。一是区红十字会公众号影
响力不断提高。目前，江川红十字会公众号已将红十字“三救三
献”工作职能统一建立情况介绍和报名入口，成为联系群众的有效平台，关注量实现了从 0 到 1,581 余人的增长。二是志愿者
队伍进一步的壮大。江川现有登记在册的红十字志愿者有 206
人。其中，依托现有志愿者规模，成立首支江川区红十字应急
救援队，共有 49 人组成。通过微信群进行日常联系和管理。今
年新增注册志愿者 85 名。三是红十字业务宣传阵地进一步扩大。
加强与官方江川发布和星云发布等江川本地自媒体的联系，开
设抖音、快手、微信视频号，扩大红十字会的业务宣传阵地。
四是制作专题宣传片营造江川公益氛围。拍摄制作《我的 27
岁》——首例江川区造血干细胞捐赠者的纪录片，对造血干细
胞捐赠进行全过程记录，今年已有 5 名志愿者报名申请入库；
制作儿童关爱公益片，向群社会发出关爱关心关注儿童成长，
助力江川关爱救助儿童基金工作；制作 99 公益日 2,023 博爱江
川行项目宣传片 2 部，进一步营造社会共识，凝聚正能量。
4.应急救护知识培训探索常态化执行。一是建立面向社会每月
举办 1 期红十字救护员初级培训的长期机制。“社会化动员+行政化
动员”的方式，确保每期培训人员人满开班。目前已开展红十字初
级救护员培训 9 期，有 396 人取得红十字救护员证（初级），支持
红十字会爱心企业培训 5 期，有 320 人取得红十字救护员证。二是
师资队伍进一步壮大。通过市级推荐到省红会培训，我区今年新增
师资 4 人，师资主要来自医院、学校、青少年培训机构、红十字会
工作人员等行业人员，通过红十字会工作和教育培训工作建立更紧密联系，让培训与师资的日常工作高度融合相互促进，也通过提高
师资的红十字会专业特点，进一步扩大师资在其工作领域的影响
力。三是健康县城中对全区开展应急救护知识培训人数的考核任务
指标有序完成。截至目前，已完成 9,597 人的培训任务，到下月初
完成龙街中学培训后即能完成全年任务。针对公安、消防、安保、
交通、教育等易发生意外伤害的重点行业人群，开展更具专业性和
实操能力培养的红十字救护员培训。针对一般人群以“五进”的方
式，普及常用的心肺复苏、海姆立克等技能。
5.红十字服务基层社会治理工作有序推进。一是打造红十字进
社区阵地。通过开设红十字文化展板、应急救护知识宣传栏和应急
救护培训与社区新时代文明实践站活动有效融合，在浪广社区打造
红十字文化阵地和应急救护知识普及阵地。二是在老旧小区实施
“健康来电·健康直达”项目。对文祥片区内 70 岁以上老人和各群团
需要关爱联系的服务对象提供免费用药咨询、血压血糖测量和免费
跑腿送药等健康服务，延长群团服务老旧小区改造的触角。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置 2 个内设机构，包括：办公室、赈济救护股。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成纳入玉溪市江川区红十字会 2023 年度部门决算编报的单位共
1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，
其他事业单位 0 个。分别是：
1.玉溪市江川区红十字会。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
玉溪市江川区红十字会 2023 年末实有人员编制 5 人。其中：
行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 5 人（含参公管
理事业编制 5 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员
0 人），事业人员 5 人（含参公管理事业人员 5 人）。与上年一致。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离
休 0 人，退休 0 人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0
人（离休 0 人，退休 0 人）。
年末其他人员 0 人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员 0
人，政府性基金预算财政拨款开支人员 0 人。年末学生 0 人。年末
遗属 0 人。
实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆。
第二部分 2023 年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资
本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空
表。
第三部分 2023 年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
玉溪市江川区红十字会 2023 年度收入合计 1,003,917.80 元。其
中：财政拨款收入 977,177.96 元，占总收入的 97.34%；上级补助
收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 元（含教育收费
元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；
附属单位上缴收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 26,739.84
元，占总收入的 2.66%。与上年相比，收入合计增加 13,145.04 元，
增长 1.33%。其中：财政拨款收入减少 12,610.80 元，下降 1.27%；
上级补助收入增加 0.00 元，增长 0.00%；事业收入增加 0.00 元，
增长 0.00%；经营收入增加 0.00 元，增长 0.00%；附属单位上缴收
入增加 0.00 元，增长 0.00%；其他收入增加 25,755.84 元，增长
2,617.46%。主要原因是公益性应急救护培训及红十字服务项目业
务增加。
二、支出决算情况说明
玉溪市江川区红十字会 2023 年度支出合计 1,003,827.13 元。其
中：基本支出 958,490.63 元，占总支出的 95.48%；项目支出 45,336.50
元，占总支出的 4.52%；上缴上级支出元，占总支出的 0.00％；经
营支出元，占总支出的 0.00％；对附属单位补助支出元，占总支出的 0.00％。与上年相比，支出合计增加 11,606.42 元，增长 1.17%。
其中：基本支出减少 26,872.28 元，下降 2.73%；项目支出增加
38,478.70 元，增长 561.09%；上缴上级支出增加 0.00 元，增长 0.00%；
经营支出增加 0.00 元，增长 0.00%；对附属单位补助支出增加 0.00
元，增长 0.00%。主要原因是公益性应急救护培训及红十字服务项
目业务增加。
（一）基本支出情况
2023 年度用于保障玉溪市江川区红十字会机关、下属事业单位
等机构正常运转的日常支出 958,490.63 元。其中：基本工资、津贴
补贴等人员经费支出 882,810.30 元，占基本支出的 92.10％；办公
费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 75,680.33 元，占
基本支出的 7.90％。全年人均支出 191,698.13 元。
（二）项目支出情况
2023 年度用于保障玉溪市江川区红十字会机构、下属事业单位
等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务
工作的经费支出 45,336.50 元。其中：基本建设类项目支出元 0.00
元。与上年对比增加 38,478.70 元，增长 561.09%。主要原因是创
建健康县城要求应急救护培训等项目人次增加。具体项目开支及开
展工作情况：其他工资福利支出 21,145.17 元，办公费支出 8,665.53
元，印刷费支出 3,200.00 元，培训费支出 2,595.80 元，劳务费支出3,000.00 元，委托业务费支出 504.00 元，其他商品和服务支出
1,226.00，救济费支出 5,000.00 元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
玉溪市江川区红十字会 2023 年度一般公共预算财政拨款支出
977,177.96元,占本年支出合计的97.35%。与上年相比减少12,610.80
元，下降 1.27%,主要原因是行政运行经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨
款总支出的 0.00%。
2.外交（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的
0.00%。
3.国防（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的
0.00%。
4.公共安全（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支
出的 0.00%。
5.教育（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的
0.00%。
6.科学技术（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支
出的 0.00%。7.文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财
政拨款总支出的 0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出 825,686.54 元，占一般公共预算
财政拨款总支出的 84.50%。主要用于行政事业单位养老支出
80,570.88 元，红十字事业 745,115.66 元。
9.卫生健康（类）支出 76,832.42 元，占一般公共预算财政拨款
总支出的 7.86%。主要用于行政单位医疗 45,836.49 元,公务员医疗
补助 27,612.30 元，其他行政事业单位医疗支出 3,383.63 元。
10.节能环保（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的
0.00%。
11.城乡社区（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的
0.00%。
12.农林水（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的
0.00%。
13.交通运输（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的
0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出元，占一般公共预算财政拨
款总支出的 0.00%。
15.商业服务业等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支
出的 0.00%。16.金融（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的
0.00%。
17.援助其他地区（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支
出的 0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出元，占一般公共预算财政拨
款总支出的 0.00%。
19.住房保障（类）支出 74,659.00 元，占一般公共预算财政拨
款总支出的 7.64%。主要用于住房公积金支出 74,659.00 元。
20.粮油物资储备（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支
出的 0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出元，占一般公共预算财政拨款
总支出的 0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出元，占一般公共预算财政拨
款总支出的 0.00%。
23.其他（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的
0.00%。
24.债务还本（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的
0.00%。
25.债务付息（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的
0.00%。26.抗疫特别国债安排（类）支出元，占一般公共预算财政拨款
总支出的 0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”
经费支出年初预算为 2,000.00 元，决算为 580.00 元，完成年初预算
的 29.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决
算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年
初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为
0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预
算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 0.00 元，决算为
0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预
算的 0.00%；公务接待费支出年初预算为 2,000.00 元，决算为 580.00
元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 100.00%，完成年初预算
的 29.00%，具体是国内接待费支出决算 580.00 元（其中：外事接
待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。明
细情况如下：主要原因是森林火灾组织志愿者收发物资，比上年增
加了一次接待。
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
玉溪市江川区红十字会 2023 年度一般公共预算财政拨款“三
公”经费支出年初预算为 2,000.00 元，支出决算为 580.00 元，完成年初预算的 29.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00
元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出
年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公
务用车运行维护费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成
年初预算的 0.00%；公务接待费支出年初预算为 2,000.00 元，决算
为 580.00 元，完成年初预算的 29.00%。2023 年度一般公共预算财
政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行
节约减少公务接待。
2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上
年增加 130.00 元，增长 28.89%。其中：因公出国（境）费支出决
算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车购置费支出决算增加 0.00
元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加 0.00 元，增长
0.00%；公务接待费支出决算增加 130.00 元，增长降 28.89%。2023
年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因
是森林火灾组织志愿者收发物资，比上年增加了一次接待。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情
况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量
为0辆。3.安排国内公务接待 0 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人
次 0 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于工作（相关工作，
产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务
接待 0 批次，接待人次 0 人。
第四部分
其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
玉溪市江川区红十字会 2023 年机关运行经费支出 75,680.33
元，比上年减少 910.00 元，下降 1.19%，主要原因是购买打印机尾
款未支付。2023 年机关运行经费主要用于办公费 20,171.43 元、邮
电费 309.47 元、物业管理费 5,000.00 元、差旅费 300.00 元、培训
费 1,236.93 元、公务接待 580.00 元、劳务费 2,228.00 元、工会经费
2,000.00 元、其他交通费 42,047.50 元、其他商品和服务支出 1,807.00
元。
三、国有资产占用情况
截至 2023 年末，玉溪市江川区红十字会资产总额 544,505.49
元，其中，流动资产 506,696.01 元，固定资产 131,592.70 元，对
外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 0.00 元（净
值），其他资产 0.00 元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年
资产总额增加 272,101.73 元，其中固定资产增加 10,268.7 元。处
置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原
值 0.00 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使
用收入 0.00 元。
四、政府采购支出情况
2023 年度，单位政府采购支出总额 0.00 元，其中：政府采购
货物支出 0.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出
0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，其中：授予小微企业合同
金额 0.00 元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
本单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家
庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费
以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业
单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支
出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、
公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费
等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、
牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃
料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务
用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务
用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务
接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关
数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支
出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下
属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金
安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待
费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分
名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情
况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综
合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的
参考和依据。
监督索引号 53040300476101111
作者:
编辑:玉溪市江川区
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