监督索引号53040300476101000
玉溪市江川区红十字会2022年度部门决算
目录
第一部分 玉溪市江川区红十字会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 玉溪市江川区红十字会概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.宣传和贯彻《中华人民共和国红十字会法》、《国际人道法》等，按照《中国红十字会章程》开展工作。
2.开展备灾救灾工作。
3.开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训。
4.开展社会救助及相关服务工作。
5.开展捐献造血干细胞，无偿献血，遗体、器官捐献的宣传工作。
6.依法开展募捐及红十字志愿服务活动。
7.修改应急预案，完善应急救援队。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.全面加强党的建设，为红十字事业发展提供坚强的政治保证。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届六中全会和党的二十大精神以及《习近平谈治国理政》（第四卷），认真贯彻落实习近平总书记考察云南讲话和对云南工作的重要指示批示精神，以周一政治学习、班子理论中心组学习、专题学习等方式常态化开展学习教育，强化自学、集中学学习效果，补齐学用结合短板，推动理想信念教育常态化制度化。目前，开展班子理论中心组学习8次，区委列席旁听1次。严格落实意识形态工作责任制，建好管好用好各类平台阵地，维护意识形态安全。深化以案促改，组织开展党风廉政建设典型案例专题学习，违反中央八项规定精神、推进“作风革命”“效能革命”系列典型案例为学习重点，推动以案说纪，以案促改教育。以开展审计发现问题整改“回头看”、巡察整改“复盘”等自查自纠，抓牢抓实“清廉机关”建设，将正风肃纪反腐与深化改革、完善制度、促进治理、推动发展贯通起来，涵养山清水秀的政治生态。
2.人道救助工作持续推进。一是“博爱送万家”活动扎实开展。看望慰问麻风院9名失能老人、单位挂联村3户贫困群众。紧紧围绕全市群团工作会议精神，集聚大群团合力，主动与团体会员单位残联、妇联、文联等共联共建共享开展活动。慰问11户困难妇女家庭，5户残疾困难家庭，联合开展迎新春送春联活动，共书写春联1,400多幅，发放宣传资料、宣传品等3,000多份。二是实施精准而有温度的人道救助。积极做好“天使阳光基金”、“小天使基金”的申报工作，帮助1户大病困难家庭申请到市红十字会“博爱救急”资金3,000.00元。持续开展患重特大疾病贫困患者的救助工作，举行2022年上半年人道救助金发放仪式，向辖区内6名患尿毒症、癌症等大病困难群众发放救助金9,500.00元。三是关怀青少年成长。开展2021年“99公益”滇苗助学项目执行活动，为九溪中心小学33名家庭困难学生每人发放滇苗助学金1,000.00元，共计发放33,000.00元。到前卫镇渔村儿童之家开展“六一”关爱慰问活动，共慰问12名困难留守学生，发放爱心物资12份。
3.人道资源动员能力不断增强。今年，共接收社会爱心人士、爱心企业定向捐赠款物326,900.00元，其中：为助力全区疫情防控工作，云南庆川源饮品有限公司捐赠瓶装饮用水1,000件，价值16,000.00元；大头鱼酒店捐赠爱心午餐500份，价值12,500.00元；玉溪永荣医疗器械有限公司医用外科口罩等医疗物资，价值11,700.00元；云南金骏药业有限公司捐款5,500.00元，用于慰问全区11户困难妇女家庭；玉溪星辰能源有限公司捐款64,000.00元、云南瑞鑫化工有限公司捐款50,000.00元、玉溪市鼎兴资产管理有限公司捐款20,000.00元用于支持乡村振兴工作；江川佛教协会捐款2,000.00元用于大病救助工作；云南江磷集团股份有限公司先后5批次捐款123,000.00元，分别用于助学、救助困难家庭和支持乡村振兴工作；组织开展2022年“99公益”活动，共收到813笔爱心捐款22,200.00元。
4.红十字事业影响力不断扩大。以“3.5学雷锋”、“5.8”世界红十字日、“5.12”防灾减灾日、“6.14”献血日、“世界急救日”等关键节点，深入基层，公共场所开展义诊、健康咨询、传染病防治、疫情防控、造血干细胞捐献、遗体器官捐献、无偿献血等宣传活动，10名造血干细胞捐献志愿者进行了登记并成功采集了血样。精心策划“世界献血日”线上线下宣传，与市中心血站联合宣传动员，279人参与无偿献血，累计献血93,800毫升。
5.志愿服务能力进一步提升。进一步建立健全志愿服务工作体系，规范新形势下红十字志愿服务队伍管理，形成机制健全、特色鲜明的红十字志愿服务良好局面。组织志愿者开展了寒冬送暖、疫情防控、扶贫帮困、清洁家园、三献宣传等志愿服务活动，促进红十字志愿服务的蓬勃发展。组织召开开展志愿者座谈会，进行“一进五清”宣讲，马建林等3名省、市优秀志愿者交流感悟，以榜样的力量激励带动志愿者队伍向上向好。
6.应急救护知识技能广泛普及。以开展应急救护培训为抓手，着力打造“红十字救在身边”品牌。有针对性的在全区重点行业、重点领域、重点人群中开展培训，持续推动红十字应急救护培训“五进”活动。目前已开展培训17期，培训人数10,358人，其中开展红十字救护员培训班2期，81人参加了培训。通过应急救护技能的培训普及，让更多群众掌握了一定的应急救护知识，提高了自救互救的能力，在遇到突发事件的时候能正确处理，有效降低意外事故带来的伤害，保障人身健康安全。
7.基层阵地、基层组织建设不断加强。一是以红十字“五进”试点推动基层红十字阵地建设。以党群服务平台建立的17个社区（小区）红十字工作服务站有效运行，积极开展符合社区群众需要的人道服务，助力社区治理，推进精神文明建设。“生命健康体验教室”红十字家园示范项目正有效发挥功能（志愿服务、健康宣传、教育培训、公益慈善、居民融入等）。二是红十字服务进政务服务大厅项目已显成效，红十字志愿服务窗口的设置，有力拓展了红十字服务项目、服务领域，提高了服务质量服务水平。三是基层组织建设顺利完成。今年5月，为析置的宁海街道、星云街道授牌成立了红十字会，江川区实现5乡镇2街道红十字基层组织全覆盖。目前，共建立基层红会组织9个。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、赈济救护股。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入玉溪市江川区红十字会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个，为：玉溪市江川区红十字会。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
玉溪市江川区红十字会2022年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员5人）。与上年一致。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
玉溪市江川区红十字会2022年度收入合计990,772.76元。其中：财政拨款收入989,788.76元，占总收入的99.90%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入984.00元，占总收入的0.10%。与上年相比，收入合计增加63,306.03元，增长6.83%。其中：财政拨款收入增加63,405.17元，增长6.84%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少99.14元，下降9.15%。主要原因是正常晋升等政策性因素造成人员经费增加。
二、支出决算情况说明
玉溪市江川区红十字会2022年度支出合计992,220.71元。其中：基本支出985,362.91元，占总支出的99.31%；项目支出6,857.80元，占总支出的0.69%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加65,692.12元，增长7.09%。其中：基本支出增加59,751.12元，增长6.46%；项目支出增加5,941.00元，增长648.01%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是正常晋升等政策性因素造成人员经费支出增加，创建健康县城应急救护培训人次增加。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障玉溪市江川区红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出985,362.91元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出907,420.63元，占基本支出的92.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费77,942.28元，占基本支出的7.91％。全年人均支出 197,072.58 元。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障玉溪市江川区红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,857.80元(财政拨款安排5,777.80元，其他资金安排1,080.00元）。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：一是授课教师费用支出1,000.00元；二是公众平台运营费4,000.00元；三是为两个“红十字爱心服务柜”添加常用急救药品777.80元；四是造血干细胞血样采集、回访支出1,080.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
玉溪市江川区红十字会2022年度一般公共预算财政拨款支出989,788.76元，占本年支出合计的99.75%。与上年相比增加63,405.17元，增长6.84%，主要原因是正常晋升等政策性因素造成人员经费支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出865,160.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.41%。主要用于行政事业单位养老支出61,661.76元，红十字事业803,498.62元。
9.卫生健康（类）支出68,104.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.88%。主要用于行政事业单位医疗43,095.23元，公务员医疗补助25,009.15元。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出56,524.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.71%。主要用于住房公积金支出56,524.00元。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,000.00元，支出决算为450.00元，完成年初预算的22.50%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算450.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算450.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
玉溪市江川区红十字会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,000.00元，支出决算为450.00元，完成年初预算的22.50%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为450.00元，完成年初预算的22.50%。2022年度般一公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是财政困难，部分公务接待费支出跨年报销。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,237.00元，下降73.33%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少1,237.00元，下降73.33%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是财政困难，部分公务接待费支出跨年报销。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于志愿者工作用餐1次、8人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
玉溪市江川区红十字会2022年机关运行经费支出76,590.33元，增加22,481.48元，增长41.55%，主要原因是2021年购买复印机款及报刊征订费因财政资金紧张跨年支付；2022年新增微信公众平台运营费等。2022年机关运行经费主要用于办公费25,789.77元、邮电费462.96元、差旅费549.50元、公务接待450.00元，其他交通费49,338.10元。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，玉溪市江川区红十字会资产总额272,403.76元，其中，流动资产151,079.76元，固定资产 121,324.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8,939.17元，其中固定资产增加7,500.00元；处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产1项，账面原值12,000.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
本单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53040300476101111