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玉溪市江川区红十字会2023年部门预算公开目录
第一部分 玉溪市江川区红十字会2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 玉溪市江川区红十字会2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、区对下转移支付预算表
十四、区对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
玉溪市江川区红十字会2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.宣传和贯彻《中华人民共和国红十字会法》《国际人道法》等，按照《中国红十字会章程》开展工作。
2.开展备灾救灾工作。
3.开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训。
4.开展社会救助及相关服务工作。
5.开展捐献造血干细胞，无偿献血，遗体、器官捐献的宣传工作。
6.依法开展募捐及红十字志愿服务活动。
7.制定、修改完善应急预案。
（二）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、赈济救护股。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
一是备灾救灾；二是应急救护和防病知识的宣传、普及、培训；三是依法开展募捐及红十字志愿服务活动；四是开展“三献”宣传和推动遗体、器官捐献宣传；五是开展红十字志愿服务活动；六是协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动等。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入 102.97万元，其中：一般公共预算102.97万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年预算91.49万元相比，增加11.48万元，增长12.55%。主要原因是人员工资正常晋升和社会保障缴费基数增加所致。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入102.97万元，其中：本年收入102.97万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款102.97万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年预算的91.49万元相比，增加11.48万元，增长12.55%。主要原因是人员工资正常晋升和社会保障缴费基数增加所致。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出 102.97万元。财政拨款安排支出 102.97万元，其中：基本支出100.97万元，与上年相比增加11.48万元，增长12.83%，主要原因是人员工资正常晋升和社会保障缴费基数增加所致；项目支出2.00万元，与上年相比无变动。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费9.60万元，主要用于机关事业单位在职职工基本养老保险支出。
2.2081601行政运行76.79万元，主要用于机关事业单位工资福利支出及公益应急救护培训等红十字相关事业业务经费支出。
3.2101101行政单位医疗4.98万元，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴纳经费。
4.2101103公务员医疗补助3.00万元，主要用于公务员医疗补助经费。
5.2101199其他行政事业单位医疗0.40万元，主要用于职工大病、工伤保险缴纳经费。
6.2210101住房公积金8.20万元 ，主要用于按规定基数及比例为职工缴纳的住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.301工资福利支出92.44万元。其中：在职人员基本工资支出24.02万元；津贴补贴支出30.77万元；奖金支出11.47万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出9.60万元；职工基本医疗保险缴费支出4.98万元；公务员医疗补助缴费3.00万元；其他社会保障缴费0.40万元；住房公积金支出8.20万元。
2.302商品和服务支出10.53万元。其中：其他交通费用支出4.73万元，用于在职人员公务交通补贴支出等；办公费2.30万元；差旅费0.20万元；培训费2.20万元；公务接待费0.20万元；工会经费0.40万元；福利费0.50万元；
五、区对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无此事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无此事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无此事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
玉溪市江川区红十字会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.20万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下。
（一）因公出国（境）费
玉溪市江川区红十字会2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化，原因为上年和今年的预算均未安排此项经费。
（二）公务接待费
玉溪市江川区红十字会2023公务接待费预算为0.20万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，预计本年度国内公务接待批次约3次，接待人数不超过28人次。与上年相比持平。
（三）公务用车购置及运行维护费
玉溪市江川区红十字会2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
与上年相比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
为贯彻落实关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《玉溪市市级财政预算绩效目标管理暂行办法》（玉财债〔2016〕25号）要求，我单位2023年实行绩效目标管理一级项目1个，涉及一般公共预算当年拨款2.00万元。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
2.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
玉溪市江川区红十字会2023年机关运行经费安排8.53万元，与上年8.83万元相比，减少0.30万元，下降3.40%。主要是办公费、维修费减少。其中：
1.办公费2.30万元，与上年2.40万元相比，减少0.10万元，下降4.17%，主要原因是办公耗材减少。
2.公务接待费0.20万元，与上年0.20万元相比，无增减。
3.维修费0.00万元，与上年0.20万元相比，减少0.20万元，下降100.00%，主要原因是上年度才维修。
4.差旅费0.20万元，与上年0.20万元相比，无增减。
5.培训费0.20万元，与上年0.20万元相比，无增减。
6.工会经费0.40万元，与上年0.40万元相比，无增减
7.福利费0.50万元，与上年0.50万元相比，无增减。
8.公务用车租车费0.23万元，与上年0.23万元相比，无增减。
9.公务交通补贴4.50万元，与上年4.50万元相比，无增减。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，玉溪市江川区红十字会资产总额18.45万元，其中，流动资产15.11万元，固定资产3.34万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加1.75万元，其中固定资产增加1.60万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产1项，账面原值1.20万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
监督索引号53040300476100111