监督索引号53040200576101000

玉溪市红塔区红十字会2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

根据玉红室字42号《关于调整红十字会机构编制事项的通知》文件精神，玉溪市红塔区红十字会事业编制4名。设会长1名，由区级领导兼任；常务副会长1名（正科级），副会长1名（副科级）。区红十字会主要工作职责有以下几个方面：积极开展社会募捐，深入开展救灾、救助、救护工作；积极推进遗体捐献、造血干细胞捐献和无偿献血工作；强化初级卫生救护培训，全面实施全民自救互救工程；积极筹建基层红十字会组织；发展红十字会会员；成立志愿者队伍。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：综合股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.玉溪市红塔区红十字会

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员5人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员4人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一） 深耕应急救护服务重点，全方位守护人民生命健康

一是持续推进救护员培训和应急救护“六进”活动。大力实施红十字“救在身边”行动，推进群众性应急救护培训进社区、进农村、进学校、进企业、进机关、进家庭。广泛宣传红十字“救在身边”系列品牌，促进辖区应急救护知识的普及和应急救护能力的整体提升。截至目前，共计开展应急救护普及培训32场次，受众16,428人，开展红十字救护员培训7期，考核合格红十字救护员266人。二是持续推动“黄金四分钟”急救圈建设。积极走访区教体局、区卫健局，持续推动公众场所AED投放和使用。及时更换党群服务中心和区政务服务中心等6个“人流密集公共场所”的AED电极片。积极普及、宣传AED的救命作用和使用方法，将心肺复苏操作列入应急救护培训必修课程，鼓励医院、学校、商超、银行、景区等企事业单位有条件的自主投放，推动资源共享，逐步绘密辖区“黄金四分钟”急救地图。

（二）强化基层组织建设，零距离激活红十字末梢神经

一是加强基层组织建设。以“弘扬志愿服务精神、共建健康安全社区”为主题，依托社区党群服务中心，在中心城区社区建立了20个红十字试点服务站，利用好共美家园、和美家园红十字救助站，以服务站为载体从满足社区居民需求作为出发点和落脚点来开展“红十字服务进社区”活动。全区新设立团体会员3个。二是深入开展红十字青少年工作。在玉溪一小等12所中小学设立学校红十字会，发展青少年会员80人；建立志愿队36支，志愿者600余人。

（三）以人为本，积极提升红十字人道救助能力

     一是扩大募捐筹资渠道。主动适应新形势，增加筹款维度，积极动员爱心企业、爱心人士参与募捐，凝聚人道力量，上半年年共接收社会各界爱心捐款捐物共计120万元（包含物资捐赠31.65万元）。二是积极参与“5.8人道、9.9公益日”活动。通过动员会、实操培训等方式，联动省红会在全区发起了“博爱一起捐”项目，线上募捐达到59,432.00元，线下20,000.00元；“9.9公益日”筹款17.90万元。三是积极开展好博爱助学、博爱助医项目。利用“活发博爱”资金救助困难人群131人，救助金额751,000.00元；利用金筑置业捐款救助困难儿童8人，救助金额2.00万元。四是持续开展“红十字博爱送万家”活动，春节期间，利用“9.9公益日”筹款1,060,000元为困难群众购买家庭箱828个，自筹资金2.98万元购买198个家庭箱，合计1,026个，为红塔区困难群众度过了一个温暖祥和的春节。五是多方动员，助力乡村振兴和教育高质量发展。今年实施乡村振兴项目6个，分别是：远东凯信捐赠小石桥乡响水三组1万元，捐赠乡政府3.96万元，张本聪捐赠小石桥文化事业0.41万元，玉溪市皂角供水站捐赠北城香严寺拦沙坝应急抢险工程10.00万元，云南省体彩中心捐赠李棋街道康井社区、北城街道后所社区健身路径价值9.70万元；实施助学项目7个，分别是：玉溪鑫浩商贸有限公司向研和中心小学捐赠5.00万元，玉溪鹏旭房地产经营有限公司、玉溪金筑置业有限公司为玉溪八中、四中、师范附小救助困难学生捐赠2.00万元，玉溪绿品源商贸有限公司向高仓幼儿园捐款5.00万元，玉溪邦泰置业有限公司向玉溪第五小学捐款5.00万元，玉溪酱丰圆食品有限公司、云南路桥有限公司、云南洛河旻鑫水业有限公司、玉溪林运鑫实业发展有限公司等为洛河教育事业捐款10.50万元。

（四）生命接力，“三献”传递红色爱心

   一是积极参与推动“三献”，紧密结合“3.5”学雷锋日、5·8红十字纪念日、“无偿献血日”等重要节点到居民小区、公园、广场等地方积极开展主题宣传活动。积极开展献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献宣传工作，共发放了宣传资料3,000余份。截至目前登记造血干细胞志愿者12人，人体器官捐赠志愿者191人。二是多层次组织动员发动。利用好开展应急救护培训讲座的时机，传播关爱生命理念，营造志愿捐献者“个人自愿、家庭支持、单位重视、社会赞誉”的良好社会氛围。4月2日，组织全体干部和乡街道及部分志愿者代表60余人，参与了全市人体器官捐赠缅怀纪念活动。

（五）树立品牌形象，凝聚红十字文化力量

一是围绕红十字核心业务工作，积极做好红十字核心业务及法规政策的宣传工作，把握正确舆论导向，讲好红十字好故事，传播红十字好声音。共开展了“弘扬雷锋精神，共创文明城市──红塔区三献知识宣传活动”、生命教育“救”在身边、“博爱一起捐”等10余次志愿活动，让更多的人认识红十字会这个组织和为红十字事业做出无私奉献精神的信心；二是以微信、网络、玉溪日报等为平台，发布20余篇宣传报道，通过一系列宣传，提高了广大公众对红十字会的认知度和影响力。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市红塔区红十字会2024年度收入合计1,206,235.49元。其中：财政拨款收入1,205,635.49元，占总收入的99.95%；无上级补助收入；无事业收入0.00元（含教育收费0.00元）；无经营收入；无附属单位上缴收入0.00元；其他收入600.00元，占总收入的0.05%。

与上年相比，收入合计增加221,254.43元，增长22.46%。其中：财政拨款收入增加220,654.43元，增长22.40%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加600.00元，增长0.00%。主要原因是人员工资社保增加所致。

二、支出决算情况说明

玉溪市红塔区红十字会2024年度支出合计1,205,635.49元。其中：基本支出1,175,635.49元，占总支出的97.51％；项目支出30,000.00元，占总支出的2.49％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加220654.43元，增长22.40%。其中：基本支出增加268,904.33元，增长29.66%；项目支出减少48,249.90元，下降61.66%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障玉溪市红塔区红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,175,635.49元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出926,216.20元，占基本支出的78.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费249,419.29元，占基本支出的21.22％。人均49,883.86元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障玉溪市红塔区红十字会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30,000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

机关购买后勤服务项目经费30,000.00元，主要用于职工午餐误餐补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市红塔区红十字会2024年度一般公共预算财政拨款支出1,205,635.49元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加220,654.43元，增长22.40%,完成年初预算的117.10%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1047,564.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.89%,完成年初预算的120.34%。主要用于人员工资经费支出；造成预决算差异的主要原因是人员工资经费增加。

9.卫生健康（类）支出78,427.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.51%,完成年初预算的98.78%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助；造成预决算差异的主要原因是行政单位医疗、公务员医疗补助增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出79,644.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.61%,完成年初预算的100.00%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9,791.00元，决算为5,121.45元，完成年初预算的52.31%；支出决算较上年增加1,674.87元，增长48.60%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为7,757.00元，决算为4,659.45元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的90.98%，完成年初预算的60.07%；公务接待费支出年初预算为2,034.00元，决算为462.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的9.02%，完成年初预算的22.71%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加1,212.87元，增长35.19%；公务接待费支出决算较上年增加462.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算462.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加462.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9,791.00元，支出决算为5,121.45元，完成年初预算的52.31%，支出决算较上年增加1,674.87元，增长48.60%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为7,757.00元，决算为4,659.45元，完成年初预算的60.07%；公务接待费支出年初预算为2,034.00元，决算为462.00元，完成年初预算的22.71%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加1,212.87元，增长35.19%；公务接待费支出决算增加462.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算462.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加462.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车运行维护成本增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务用车保障范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省红十字会领导调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

本部门不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市红塔区红十字会2024年机关运行经费支出249,419.29元，比上年增加189,104.01元，增长313.53%,主要原因是购买专用材料费58,578.00元，编外人员工资62,642.00元，应急救护培训授课费13,800.00元。部门机关运行经费主要用于办公费19,920.75元、水费629.46元、电费1,886.19元、邮电费2,006.70元、物业管理费350.40元、差旅费3,543.50元、维护费450.00元、会议费16,780.00元、公务接待费462.00元、专用材料费58,578.00元、劳务费76,442.00元、业务委托费3,300.00元、工会经费5,010.84元、公务用车运行维护费4,659.45元、其他交通费43,800.00元、办公设备11,600.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，玉溪市红塔区红十字会资产总额241,337.66元，其中，流动资产58,738.07元，固定资产49,184.59元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少16,800.00元，其中固定资产增加11,600.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产3项，账面原值28,400.00元，实现资产处置收入250.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额10,100.00元，其中：政府采购货物支出10,100.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

监督索引号53040200576101111