红塔区红十字会2024年预算公开表
摘要:
引题:
关键字:
| 01-1表 | |||
| 2024年财务收支预算总表 | |||
| 单位名称：玉溪市红塔区红十字会 | 单位:万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 2024年预算数 | 项目（按功能分类） | 2024年预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 一、社会保障和就业支出 | 87.05 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 二、卫生健康支出 | 7.94 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、住房保障支出 | 7.96 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | |||
| 五、单位资金 | |||
| （一）事业收入 | |||
| （二）事业单位经营收入 | |||
| （三）上级补助收入 | |||
| （四）附属单位上缴收入 | |||
| （五）其他收入 | |||
| 本年收入合计 | 本年支出合计 | 102.95 | |
| 上年结转结余 | 年终结转结余 | ||
| 收 入 总 计 | 支 出 总 计 | 102.95 | |
| 01-2表 | |||||||||||||||||||
| 2024年部门收入预算表 | |||||||||||||||||||
| 单位名称：玉溪市红塔区红十字会 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||
| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||||||
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||||||
| 小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 265 | 玉溪市红塔区红十字会 | 102.95 | 102.95 | 102.95 | |||||||||||||||
| 265001 | 玉溪市红塔区红十字会 | 102.95 | 102.95 | 102.95 | |||||||||||||||
| 合计 | 102.95 | 102.95 | 102.95 | ||||||||||||||||
| 01-3表 | ||||||||||||||
| 2024年部门支出预算表 | ||||||||||||||
| 单位名称：玉溪市红塔区红十字会 | 单位:万元 | |||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理的支出 | 单位资金 | |||||||
| 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 事业支出 | 事业单位 经营支出 |
上级补助支出 | 附属单位补助支出 | 其他支出 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 87.05 | 87.05 | 84.05 | 3.00 | |||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.79 | 11.79 | 11.79 | ||||||||||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.79 | 8.79 | 8.79 | ||||||||||
| 20816 | 红十字事业 | 75.26 | 75.26 | 72.26 | 3.00 | |||||||||
| 2081601 | 行政运行 | 75.26 | 75.26 | 72.26 | 3.00 | |||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 7.94 | 7.94 | 7.94 | ||||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.94 | 7.94 | 7.94 | ||||||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | ||||||||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | ||||||||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | ||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 7.96 | 7.96 | 7.96 | ||||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 7.96 | 7.96 | 7.96 | ||||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 7.96 | 7.96 | 7.96 | ||||||||||
| 合 计 | 102.95 | 102.95 | 99.95 | 3.00 | ||||||||||
| 02-1表 | |||
| 2024年财政拨款收支预算总表 | |||
| 单位名称：玉溪市红塔区红十字会 | 单位:万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 102.95 | 一、本年支出 | 102.95 |
| （一）一般公共预算拨款 | 102.95 | （一）社会保障和就业支出 | 87.05 |
| （二）政府性基金预算拨款 | （二）卫生健康支出 | 7.94 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | （三）住房保障支出 | 7.96 | |
| 二、上年结转 | |||
| （一）一般公共预算拨款 | |||
| （二）政府性基金预算拨款 | |||
| （三）国有资本经营预算拨款 | |||
| 二、年终结转结余 | |||
| 收 入 总 计 | 102.95 | 支 出 总 计 | 102.95 |
| 02-2表 | ||||||
| 2024年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） | ||||||
| 单位名称：玉溪市红塔区红十字会 | 单位:万元 | |||||
| 部门预算支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 87.05 | 84.05 | 72.82 | 11.23 | 3.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.79 | 11.79 | 11.67 | 0.12 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 3.00 | 3.00 | 2.88 | 0.12 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.79 | 8.79 | 8.79 | ||
| 20816 | 红十字事业 | 75.26 | 72.26 | 61.15 | 11.11 | 3.00 |
| 2081601 | 行政运行 | 75.26 | 72.26 | 61.15 | 11.11 | 3.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.94 | 7.94 | 7.94 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.94 | 7.94 | 7.94 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | ||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | ||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 7.96 | 7.96 | 7.96 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 7.96 | 7.96 | 7.96 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 7.96 | 7.96 | 7.96 | ||
| 合 计 | 102.95 | 99.95 | 88.72 | 11.23 | 3.00 | |
| 03表 | |||||
| 2024年一般公共预算“三公”经费支出预算表 | |||||
| 单位名称：玉溪市红塔区红十字会 | 单位：万元 | ||||
| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0.98 | 0.98 | 0.78 | 0.20 | ||
| 04表 | |||||||||||||||||||||||
| 2024年部门基本支出预算表 | |||||||||||||||||||||||
| 单位名称：玉溪市红塔区红十字会 | 单位：万元 | ||||||||||||||||||||||
| 单位单位 | 项目代码 | 项目名称 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 资金来源 | ||||||||||||||||
| 总计 | 一般公共预算资金 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||||||||||||||||
| 全年数 | 已提前安排 | 抵扣上年垫付资金 | 本次下达 | 另文下达 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 小计 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 |
上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||||
| 小计 | 其中：转隶人员公用经费 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 玉溪市红塔区红十字会 | 99.95 | 99.95 | |||||||||||||||||||||
| 玉溪市红塔区红十字会 | 99.95 | 99.95 | |||||||||||||||||||||
| 玉溪市红塔区红十字会 | 530402210000000007238 | 行政人员工资支出 | 2081601 | 行政运行 | 30101 | 基本工资 | 21.40 | 21.40 | |||||||||||||||
| 玉溪市红塔区红十字会 | 530402210000000007238 | 行政人员工资支出 | 2081601 | 行政运行 | 30102 | 津贴补贴 | 28.71 | 28.71 | |||||||||||||||
| 玉溪市红塔区红十字会 | 530402221100000607885 | 行政人员工资支出年终一次性奖金 | 2081601 | 行政运行 | 30103 | 奖金 | 1.78 | 1.78 | |||||||||||||||
| 玉溪市红塔区红十字会 | 530402231100001520387 | 公务员基础绩效奖 | 2081601 | 行政运行 | 30103 | 奖金 | 9.00 | 9.00 | |||||||||||||||
| 玉溪市红塔区红十字会 | 530402221100000607887 | 行政人员工资支出优秀奖 | 2081601 | 行政运行 | 30103 | 奖金 | 0.15 | 0.15 | |||||||||||||||
| 玉溪市红塔区红十字会 | 530402210000000007239 | 社会保障缴费 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.79 | 8.79 | |||||||||||||||
| 玉溪市红塔区红十字会 | 530402210000000007239 | 社会保障缴费 | 2101101 | 行政单位医疗 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.56 | 4.56 | |||||||||||||||
| 玉溪市红塔区红十字会 | 530402210000000007239 | 社会保障缴费 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.91 | 2.91 | |||||||||||||||
| 玉溪市红塔区红十字会 | 530402210000000007239 | 社会保障缴费 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.23 | 0.23 | |||||||||||||||
| 玉溪市红塔区红十字会 | 530402210000000007239 | 社会保障缴费 | 2081601 | 行政运行 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.12 | 0.12 | |||||||||||||||
| 玉溪市红塔区红十字会 | 530402210000000007239 | 社会保障缴费 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.24 | 0.24 | |||||||||||||||
| 玉溪市红塔区红十字会 | 530402210000000007240 | 住房公积 | 2210201 | 住房公积金 | 30113 | 住房公积金 | 7.96 | 7.96 | |||||||||||||||
| 玉溪市红塔区红十字会 | 530402210000000007246 | 一般公用经费 | 2081601 | 行政运行 | 30201 | 办公费 | 3.33 | 3.33 | |||||||||||||||
| 玉溪市红塔区红十字会 | 530402210000000007244 | 行政人员公务交通补贴 | 2081601 | 行政运行 | 30239 | 其他交通费用 | 4.38 | 4.38 | |||||||||||||||
| 玉溪市红塔区红十字会 | 530402210000000007243 | 公车购置及运维费 | 2081601 | 行政运行 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.40 | 1.40 | |||||||||||||||
| 玉溪市红塔区红十字会 | 530402231100001520414 | 福利费 | 2081601 | 行政运行 | 30229 | 福利费 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||||||
| 玉溪市红塔区红十字会 | 530402210000000007245 | 工会经费 | 2081601 | 行政运行 | 30228 | 工会经费 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||||||
| 玉溪市红塔区红十字会 | 530402231100001520415 | 离休退休公用经费 | 2080501 | 行政单位离退休 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.12 | 0.12 | |||||||||||||||
| 玉溪市红塔区红十字会 | 530402210000000007241 | 对个人和家庭的补助 | 2080501 | 行政单位离退休 | 30305 | 生活补助 | 2.88 | 2.88 | |||||||||||||||
| 合 计 | 99.95 | 99.95 | |||||||||||||||||||||
| 05-1表 | ||||||||||||||||||||||
| 2024年部门项目支出预算表 | ||||||||||||||||||||||
| 单位名称：玉溪市红塔区红十字会 | 单位：万元 | |||||||||||||||||||||
| 项目分类 | 项目代码 | 项目名称 | 项目单位 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||||||||
| 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 小计 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 |
上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||
| 小计 | 其中：本次下达 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 2023年机关购买后勤服务经费 | 3.00 | 3.00 | ||||||||||||||||||||
| 311 专项业务类 | 530402231100001505201 | 2023年机关购买后勤服务经费 | 玉溪市红塔区红十字会 | 2081601 | 行政运行 | 30227 | 委托业务费 | 3.00 | 3.00 | |||||||||||||
| 合 计 | 3.00 | 3.00 | ||||||||||||||||||||
| 05-2表 | |||||||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | |||||||||
| 单位名称：玉溪市红塔区红十字会 | |||||||||
| 单位名称、项目名称 | 项目年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标属性 | 指标内容 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 玉溪市红塔区红十字会 | |||||||||
| 玉溪市红塔区红十字会 | |||||||||
| 2023年机关购买后勤服务经费 | 2024年测算资金30000元。 | ||||||||
| 产出指标 | |||||||||
| 数量指标 | |||||||||
| 2024年机关购买后勤服务经费 | = | 30000 | 元 | 定性指标 | 红塔区机关购买后勤服务经费预算申报表 | ||||
| 质量指标 | |||||||||
| 2024年机关购买后勤服务经费 | = | 30000 | 元 | 定性指标 | 红塔区机关购买后勤服务经费预算申报表 | ||||
| 效益指标 | |||||||||
| 经济效益指标 | |||||||||
| 2024年机关购买后勤服务经费 | = | 30000 | 元 | 定性指标 | 红塔区机关购买后勤服务经费预算申报表 | ||||
| 社会效益指标 | |||||||||
| 2024年机关购买后勤服务经费 | = | 30000 | 元 | 定性指标 | 红塔区机关购买后勤服务经费预算申报表 | ||||
| 满意度指标 | |||||||||
| 服务对象满意度指标 | |||||||||
| 2024年机关购买后勤服务经费 | >= | 95 | % | 定性指标 | 红塔区机关购买后勤服务经费预算申报表 | ||||
| 0 | 1 | 06表 | |||
| 2024年政府性基金预算支出预算表 | |||||
| 单位名称：玉溪市红塔区红十字会 | 单位:万元 | ||||
| 单位名称 | 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | |||||
| 备注：本部门无政府性基金预算，故此表为空表。 | |||||
| 07表 | ||||||||||||||||
| 2024年部门政府采购预算表 | ||||||||||||||||
| 单位名称：玉溪市红塔区红十字会 | 单位：万元 | |||||||||||||||
| 预算项目 | 采购项目 | 采购品目 | 计量单位 | 数量 | 面向中小企业预留资金 | 资金来源 | ||||||||||
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营收益 | 财政专户管理的收入 | 单位资金 | |||||||||||
| 小计 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 |
上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 合计 | ||||||||||||||||
| 备注：本部门无政府采购，故此表为空表。 | ||||||||||||||||
| 08表 | ||||||||||||||||
| 2024年政府购买服务预算表 | ||||||||||||||||
| 单位名称：玉溪市红塔区红十字会 | 单位：万元 | |||||||||||||||
| 预算项目 | 政府购买服务项目 | 政府购买服务指导性目录代码 | 所属服务类别 | 所属服务领域 | 购买内容简述 | 资金来源 | ||||||||||
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营收益 | 财政专户管理的收入 | 单位自筹 | |||||||||||
| 小计 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 |
上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 合计 | ||||||||||||||||
| 备注：本部门无政府购买服务，故此表为空表。 | ||||||||||||||||
| 09-1表 | |||||||||||||
| 2024年对下转移支付预算表 | |||||||||||||
| 单位名称：玉溪市红塔区红十字会 | 单位：万元 | ||||||||||||
| 单位名称（项目） | 资金来源 | 地区 | |||||||||||
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 红塔区 | 江川区 | 澄江市 | 通海县 | 华宁县 | 易门县 | 峨山县 | 新平县 | 元江县 | 高新区 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 合计 | |||||||||||||
| 备注：本部门无对下转移支付事项，故此表为空表。 | |||||||||||||
| 09-2表 | |||||||||
| 2024年对下转移支付绩效目标表 | |||||||||
| 单位名称：玉溪市红塔区红十字会 | |||||||||
| 单位名称、项目名称 | 项目年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标属性 | 指标内容 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 备注：本部门无对下转移支付事项，故此表为空表。 | |||||||||
| 10表 | |||||||
| 2024年新增资产配置表 | |||||||
| 单位名称：玉溪市红塔区红十字会 | |||||||
| 单位名称 | 资产类别 | 资产分类代码.名称 | 资产名称 | 计量单位 | 财政部门批复数（元） | ||
| 数量 | 单价 | 金额 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 备注：本部门无新增资产，故此表为空表。 | |||||||
| 11表 | ||||||||||
| 2024年上级补助项目支出预算表 | ||||||||||
| 单位名称：玉溪市红塔区红十字会 | 单位：万元 | |||||||||
| 项目分类 | 项目名称 | 项目单位 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 上级补助 | ||
| 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 合 计 | ||||||||||
| 备注：本部门无上级补助项目，故此表为空表。 | ||||||||||
| 12表 | ||||||
| 2024年部门项目中期规划预算表 | ||||||
| 单位名称：玉溪市红塔区红十字会 | 单位：万元 | |||||
| 项目单位 | 项目分类 | 项目名称 | 项目级次 | 一般公共预算 | ||
| 2024年 | 2025年 | 2026年 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 玉溪市红塔区红十字会 | 311 专项业务类 | 2023年机关购买后勤服务经费 | 本级 | 3.00 | ||
| 合 计 | 3.00 | |||||
作者:
编辑:玉溪市红塔区
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