第一部分  玉溪市红塔区红十字会概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据玉红室字42号《关于调整红十字会机构编制事项的通知》文件精神，玉溪市红塔区红十字会事业编制4名。设会长1名，由区级领导兼任；常务副会长1名（正科级），副会长1名（副科级）。区红十字会主要工作职责有以下几个方面：积极开展社会募捐，深入开展救灾、救助、救护工作；积极推进遗体捐献、造血干细胞捐献和无偿献血工作；强化初级卫生救护培训，全面实施全民自救互救工程；积极筹建基层红十字会组织；发展红十字会会员；成立志愿者队伍。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.积极开展募捐筹资。广泛动员社会力量捐赠物资，积极开展募捐筹资。一年来，收到各类捐款404.40万元。其中，争取到活发集团捐赠300.00万元设立“活发博爱”项目，专项用于红塔区的博爱助学、助医和博爱送万家项目，捐物价值67.96万元。

2.深入开展“三救”工作。举办各类急救技能培训16期，培训3,331人。认真落实中央、省、市、区各级政府制定的突发事件应急预案，重视和加强突发事件应急能力建设，积极参与红塔区政府组织的在各乡、街道开展地震救援第一响应人培训工作；积极开展贫瘠群众救助工作，开展救助活动2批次，救助贫疾人员44人次，救助资金12.70万元。利用“9.9公益日”筹款15.60万元，开展“寒冬送温暖、博爱送万家”活动；完成“小天使”救助项目申报2人次。

3.多方动员，积极开展“三献”宣传。紧密结合“5·8”红十字纪念日、“世界急救日”、“九九重阳节”、“无偿献血日”等重要节点到居民小区、公园等地方积极开展主题宣传活动。积极开展献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献宣传工作，共发放了宣传资料2,000余份，通过宣传，年内有32名造血干细胞捐献志愿者完成了样采集和入库登记。

4.积极发展志愿者，传播社会正能量。强化服务理念，在志愿者中传播红十字运动知识，大力弘扬以奉献、友爱、互助、进步为主要内容的志愿精神，不断提高志愿者服务理念和服务水平。及时对志愿者进行红十字知识和应急救护能力的培训，今年共组织志愿者培训16期3,331人。结合“五·八”红十字纪念日、“世界急救日”等活动，组织志愿者到玉溪教师小区、聂耳公园、东风广场等地开展义诊、义务理发、卫生清理等志愿服务，为1,000余群众提供了各类志愿服务。绕筹资劝募、宣传红十字精神、三献工作等开展社会公益志愿服务活动，充分发挥红十字志愿者在社会公益服务活动的积极作用

5.完善社区红十字服务站工作，组织体系不断延伸。一是11个乡、街道成立红十字会分会，健全基层组织。自觉用法治思维和社会化方式推进工作，各类红十字基层组织开展活动经常化，服务网络健全，服务中心工作、服务群众、服务会员有載体有项目有成效，在“三救三献”、志愿服务等领域形成一批有鲜明特色的人道服务品牌。二是以“弘扬志愿服务精神、共建健康安全社区”为主题，依托社区党群服务中心，在中心城区社区建立了20个红十字试点服务站，在新改造的共美家园、和美家园设立红十字救助站，以服务站为载体从满足社区居民需求作为出发点和落脚点来开展“红十字服务进社区”活动。三是结合“我为群众办实事”实践活动，红十字服务进驻区政务服务中心。依托综合服务窗口开展项目申报、三献报名登记、应急救护培训预约、个人及团体会员登记、接收社会捐赠等便民服务事项办理，更好地发挥红十字会作为党和政府在人道领域联系群众的桥梁和纽带作用。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：综合股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入玉溪市红塔区红十字会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1、玉溪市红塔区红十字会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市红塔区红十字会2022年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员1人），事业人员4人（含参公管理事业人员4人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

玉溪市红塔区红十字会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

玉溪市红塔区红十字会没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市红塔区红十字会2022年度收入合计1,009,983.57元。其中：财政拨款收入999,423.57元，占总收入的98.95%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入10,560.00元，占总收入的1.05%。与上年相比，收入合计减少7,136,304.05元，下降87.60%。其中：财政拨款收入增加177,346.95元，增长21.57%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少7,313,651.00元，下降99.86%。主要原因是随着新冠疫情情况好转，我单位接收的疫情防控捐款减少。

二、支出决算情况说明

玉溪市红塔区红十字会2022年度支出合计1,049,303.57元。其中：基本支出973,303.57元，占总支出的92.76%；项目支出76,000.00元，占总支出的7.24%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少7,300,488.11元，下降87.43%。其中：基本支出增加167,226.95元，增长20.75%；项目支出减少7,467,715.06元，下降98.99%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是随着新冠疫情情况好转，我单位接收的疫情防控捐款减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障玉溪市红塔区红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出973,303.57元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出756,707.98元，占基本支出的77.75%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费216,595.59元，占基本支出的22.25%。人均5.41万元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障玉溪市红塔区红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出76,000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：财政拨款支出26,120.00元，占项目总支出的34.37%，非财政专项资金支出49,880.00元，占项目总支出的65.63%。主要用于应急救护培训等方面支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市红塔区红十字会2022年度一般公共预算财政拨款支出999,423.57元，占本年支出合计的95.25%。与上年相比增加177,346.95元，增长21.57%，主要原因是人员工资社保租赁费等方面支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出17,850.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.79%。主要用于应急救护培训劳务费租赁费；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

8.社会保障和就业（类）支出850,694.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.12%。主要用于人员经费607,978.49元，公用经引费216,595.59元，项目支出26,120.00元；

9.卫生健康（类）支出64,296.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.43%。主要用于行政单位医疗36,232.46元，公务员医疗补助28,064.03元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出66,583.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.66%。主要用于住房公积金支出66,583.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9,991.00元，支出决算为8,199.24元，完成年初预算的82.07%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算8,199.24元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市红塔区红十字会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9,991.00元，支出决算为8,199.24元，完成年初预算的82.07%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为8,199.24元，完成年初预算的82.07%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格控制“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加4,124.46元，增长101.22%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加4,124.46元，增长101.22%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因我单位公务用车老化，维修费增加所致。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市红塔区红十字会2022年机关运行经费支出216,595.59元，与上年对比增加115,795.59元，增长114.88%,增加的主要原因是办公费和劳务费增加。部门机关运行经费主要用于办公费1,026.40元、办公设备购置费3,200.00元、水费440.00元、电费1,007.17元、邮电费2,396.23元、租赁费149,760.00元、劳务费6,350.00元、工会经费8,020.32元、福利费594.23元、公务用车运行维护费8,199.24元、其他交通费34,800.00元、其他商品和服务支出802.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，玉溪市红塔区红十字会资产总额175,867.07元，其中，流动资产96,143.75元，固定资产36,723.32元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产43,000.00元，（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少772,404.96元，其中固定资产增加7,120.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度部门政府采购支出总额7,120.00元，其中：政府采购货物支出7,120.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

三、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

四、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

监督索引号53040200576101111