玉溪市红塔区红十字会2023年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.传播国际红十字运动知识和国际人道主义法，宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》和《云南省红十字会条例》等法律、法规，遵循《中国红十字会章程》依法建会、治会、兴会。

2.开展备灾救灾工作，兴建和管理备灾救灾设施，在自然灾害和突发事件中，开展对受害者的救助和救护。

3.开展人道领域的社会公益服务活动和卫生救护，卫生防病知识的宣传、普及及学术交流，组织社会捐助，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护，推动无偿献血和非血缘关系骨髓移植工作。

4.组织对公民特别是青少年进行人道主义和社会主义精神文明教育活动。

5.参与艾滋病防治、吸毒危害宣传教育工作，提高公民自我防护的意识和能力。

6.协助政府开展对台工作，配合台办做好海峡两岸同胞查人转信和探亲衍生死亡工作。促进海峡两岸红十字组织合作与交流。

7.与各级红十字会及国际红十字组织友好往来，开展人道领域的合作与交流，争取援助。

8.指导区属团体会员单位依法开展工作。

9.完成区委、区政府和上级红十字会交办的各项工作任务

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

在区委、区政府的正确领导和市红十字会的关心指导下，玉溪市红塔区红十字会围绕中心工作，紧扣大局，大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，坚持以人为本、依法建会，广泛开展募捐筹资活动，着力实施人道救灾、救护、救助工作，建立红十字特色救助项目；积极推进遗体捐献工作；强化应急救护培训，全面实施全民自救互救工程；积极组织基层红会组织；发展红十字会会员；成立志愿者队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。 财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入86.92万元，其中：一般公共预算86.92万元， 政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年同期的101.45万元对比减少14.53万元，下降14.32%，主要原因是我单位本年度无须支付办公用房租赁费。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入86.92万元，其中：本年收入86.92万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款86.92万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年同期的101.45万元对比减少14.53万元，下降14.32%，主要原因是我单位本年度无须支付办公用房租赁费。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出86.92万元。 财政拨款安排支出86.92万元，其中：基本支出81.52万元，与上年同期的101.45万元对比减少19.93万元,下降19.65%，主要原因是我单位本年度无须支付办公用房租赁费；项目支出5.40万元，与上年对比增加5.40万元，增长100.00%，主要原因是本年增加两个项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下方面：

“2080501行政单位离退休”支出3.00万元，主要用于事业单位离退休人员生活补助费和退休人员公用经费。

“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出7.11万元，主要用于机关事业在职人员的基本养老保险缴费。

“2081601行政运行”支出61.10万元，主要用于机关人员经费和机关公用经费。

“2081602一般行政管理事务”支出3.00万元，主要用于业务工作经费项目。

“2101101行政单位医疗、2101103公务员医疗补助”支出共计6.26万元，主要用于本部门在职的职工、离退休人员的基本医疗保险、大病险、公务员医疗补助的单位缴费。

“2210201住房公积金”支出6.44万元，主要用于机关事业人员按规定缴纳的住房公积金。

五、区对下专项转移支付情况

玉溪市红塔区红十字会无区对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市红塔区红十字会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.00万元，与较上年比较没有变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市红塔区红十字会2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年比较无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

玉溪市红塔区红十字会2023年公务接待费预算为0.21万元，与上年比较无变化，国内公务接待批次为5次，共计接待43人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市红塔区红十字会2023年公务用车购置及运行维护费为0.79万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.79万元，较上与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位本年度重点项目预算安排2个，购买后勤服务补助经费项目，预算安排经费2.40万元，红塔区红十字会第上次会员代表大会项目，预算经费3.00万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“208社会保障和就业支出”：是反映政府在社会保障与就业方面的支出。

2.“20805行政事业单位离退休”：是反映用于行政事业单位离退休方面的支出，主要包括行政事业单位开支的离退休经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出等。

3.“21011行政事业单位医疗”：是反映行政事业单位医疗方面的支出，主要包括行政事业单位基本医疗保险缴费、公务员医疗补助经费等。

4.“221住房保障支出”：是反映政府用于住房方面的支出。

5.“22102住房改革支出”：是反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出，主要包括住房公积金、提租补贴和购房补贴。

6.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市红塔区红十字会2023年机关运行经费安排9.17万元，与上年的31.72万元对比减少22.55万元，下降71.09%，主要原因是我单位本年度无须支付办公用房租赁费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，玉溪市红塔区红十字会资产总额32.47万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产32.47万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.71万元， 其中固定资产增加0.71万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产1项，账面原值1.35万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53040200576100111