一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、宣传和贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》、《云南省红十字会条例》；
2、开展备灾救灾工作；
3、开展卫生救护和防病知识的宣传普及；
4、协助人民政府推动无偿献血的工作；
5、开展人道领域内的社会服务及社区红十字服务工作；
6、推动遗体、器官捐献工作；
7、开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动；
8、开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作；
9、依法开展募捐活动；
10、人道主义救援工作；
11、承担永胜县人民政府交办的其他工作。
（二）机构设置情况
永胜县红十字会实有编制4名，现实有人员5名，常务副会长1名，副会长1名，专职副监事长1名，综合办公室人员2人。由于部门工作人员少，内设机构进行综合设置，无具体内设机构。
（三）重点工作概述
1、认真学习贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》，依法开展各项工作
2、增强人道资源动员能力，提高红十字救援救助实力
3、加强组织领导，规范开展疫情防控
4、“三救”“三献”核心工作扎实开展
5、扎实推进脱贫攻坚工作
6、召开永胜县红十字会第二次理事会议
7、积极做好红十字宣传志愿服务
8、加强基层组织建设
9、推进红十字会改革工作
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制5人，其中：行政编制3人，工勤人员编制1人，事业编制1人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入 107.75万元，其中：一般公共预算107.75万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比财务总收入78.27万元增加29.48万元，增加37%，一般公共预算财政拨款增加29.48万元，增加37%，主要原因是因为2023年人员工资及社保均有增长，2023年预算上又增加了残疾人保障金及政府购买服务费用，故2023年预算比2022年有所增长。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入107.75万元，其中:本年收入107.75万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款107.75万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、与上年对比财务总收入78.27万元增加29.48万元，增加37%，一般公共预算财政拨款增加29.48万元，增加37%，主要原因是因为2023年人员工资及社保均有增长，2023年预算上又增加了残疾人保障金及政府购买服务费用，故2023年预算比2022年有所增长。
五、预算单位支出情况
六、2023年部门预算总支出 107.75万元。财政拨款安排支出107.75万元，其中：基本支出97.75万元，与上年68.27万元对比增加29.48万元，主要原因是因为2023年人员工资及社保均有增长，2023年预算上又增加了残疾人保障金及政府购买服务费用，故2023年预算比2022年有所增长；项目支出10万元，与上年10万元对比没有变化。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于机关事业单位基本养老保险10.48万元，职业年金4.19万元，行政运行52.43万元，机关服务11.36万元，行政单位医疗4.57万元，公务员医疗补助2.1元，工伤保险0.12万元，失业保险0.13万元，住房公积金6.08万元，购房补贴0.47万元，其他红十字事业4.93万元，一般事务管理10万元，残疾人生活和护理0.87万元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况, 主要用于基本支出97.75万元，项目支出10万元。
五、省对下专项转移支付情况
省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
永胜县红十字会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.3万元，较上年增加0.12万元，增长66%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
永胜县红十字会2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
永胜县红十字会2023年公务接待费预算为0.3万元，较上年增加0.12万元，增长66%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
2023年预算比2022年预算增加的原因是去年的接待费用没有支付完款项被收回，用今年接待费支付，还有就是近年来上级领导督查工作次数比往年有所增加，故预算比去年增加。
（三）公务用车购置及运行维护费
永胜县红十字会2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）1、对中华人民共和国红十字会法、中华人民共和国红十字标志使用办法的宣传2、艾滋病防治及吸毒危害的宣传3、对青少年进行人道主义及健康知识的宣传教育；
（二）1、造血干细胞、人体器官捐赠2、输血、献血、推动无偿献血3、开展查灾、救灾、备灾项目4、物资接收储备和发放运输5、应急救护培训6、弱势人群人道救助；
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
财政拨款收入：永胜县财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、等以外的收入。主要是各上级主管部门下拨的各种款项等。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
永胜县红十字会2023年机关运行经费安排5.48万元，与上年对比没有变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，永胜县红十字会资产总额6.76万元，其中，流动资产2.63万元，固定资产4.13万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1.59万元，其中流动资产减少1.77万元，固定资产增加1.99万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数据。