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永胜县红十字会2024年预算公开目录
第一部分 永胜县红十字会2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 永胜县红十字会2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
十八、部门整体支出绩效目标表
永胜县红十字会2024年部门预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、宣传和贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》、《云南省红十字会条例》；
2、开展备灾救灾工作；
3、开展卫生救护和防病知识的宣传普及；
4、协助人民政府推动无偿献血的工作；
5、开展人道领域内的社会服务及社区红十字服务工作；
6、推动遗体、器官捐献工作；
7、开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动；
8、开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作；
9、依法开展募捐活动；
10、人道主义救援工作；
11、承担永胜县人民政府交办的其他工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括：办公室和财务室。
（三）重点工作概述
1、认真学习贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》，依法开展各项工作。
2、增强人道资源动员能力，提高红十字救援救助实力。
3、加强组织领导，规范开展疫情防控。
4、“三救”“三献”核心工作扎实开展。
5、扎实推进脱贫攻坚工作。
6、召开永胜县红十字会第二次理事会议。
7、积极做好红十字宣传志愿服务。
8、加强基层组织建设。
9、推进红十字会改革工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制5人，其中：行政编制4人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 1人，其中：离休 0人，退休1人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入94.43万元，其中：一般公共预算94.43万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年107.75万元对比减少13.32万元，减少12.36%，主要原因是今年绩效奖减半执行、政府购买服务人员费用较上年削减了20%，故收入较上年减少。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入94.43万元，其中:本年收入94.43万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款94.43万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年107.75万元对比减少13.32万元，减少12.36%，主要原因是今年绩效奖减半执行、政府购买服务人员费用较上年削减了20%，故收入较上年减少。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出94.43万元。财政拨款安排支出 94.43万元，其中：基本支出84.43万元，与上年97.75万元对比减少13.32万元，减少12.36%，主要原因是今年绩效奖减半执行、政府购买服务人员费用较上年削减了20%，故支出较上年减少；项目支出10万元，与上年对比没有变化。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出7.57万元，主要用于缴纳单位人员2024年养老保险。
社会保障和就业支出-就业补助-社会保险补贴0.06万元，主要用于缴纳单位机关工勤人员2024年失业保险。
社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人生活和护理补贴0.97万元，主要用于缴纳单位2024年残疾人保障金。
社会保障和就业支出-红十字事业-行政运行60.06万元，主要用于支付单位员工2024年的工资。
社会保障和就业支出-红十字事业-一般行政管理事务13.95万元，主要用于单位10万元的项目工作经费及3.95万元劳务派遣人员的劳务费。
社会保障和就业支出-红十字事业-机关事务0.27万元，主要用于单位退休人员2023年的年终奖金。
卫生健康支出-行政事业单位基本医疗-行政单位医疗3.07万元，主要用于缴纳单位2024年基本医疗保险。
卫生健康支出-行政事业单位基本医疗-公务员医疗补助2.2万元，主要用于缴纳单位人员2024年公务员医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位基本医疗-其他行政事业单位医疗支出0.24万元，主要用于缴纳单位退休人员2024年公务员医疗补助。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金5.47万元，主要用于单位缴纳2024年住房公积金。
住房保障支出-住房改革支出-住房补贴0.57万元，主要用于单位缴纳2024年住房补贴。
五、对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
永胜县红十字会2024年部门预算不涉及此项内容。
(二)按既定政策标准测算补助事项
永胜县红十字会2024年部门预算不涉及此项内容。
(三)经济社会事业发展事项
永胜县红十字会2024年部门预算不涉及此项内容。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
永胜县红十字会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.30万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
永胜县红十字会2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无增减变动。
（二）公务接待费
永胜县红十字会2024年公务接待费预算为0.30万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为5次，共计接待25人次。
与上年对比无增减变动。
（三）公务用车购置及运行维护费
永胜县红十字会2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
与上年对比无增减变动。
八、重点项目预算绩效目标情况
一、2024年单位重点项目:红十字事业工作经费10万元
二、总体绩效目标：1、培训持证红十字救护员；2、普及应急救护知识；3、适龄儿童先心病筛查；4、人道救助；5红十字博爱送万家；6、筹集资金及物资；7、造血干细胞捐献新增入库；8、建立红十字会组织，新增红十字特色志愿服务队；9、发展个人会员及注册志愿者；10、人体器官捐献登记。
三、预算年度（2024年）绩效目标：
1、培训持证红十字救护员480人；
2、普及应急救护知识1000人次；
3、医疗救助8人，助学帮扶16人；
4、红十字博爱送万家受益人数3000人；
5、筹集资金及物资120万元；
6、造血干细胞捐献新增入库150人；
7、发展个人会员240人及注册志愿者48人；
8、人体器官捐献登记150人；
9、乡镇及学校建立红十字会组织2个；
10、开展公开透明评价1个。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
5、机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
永胜县红十字会2024年机关运行经费安排6.88万元，与上年对比减少4.03万元，下降36.94%，主要原因去年退休了一名工作人员。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，永胜县红十字会资产总额4.60万元，其中，流动资产1.40万元，固定资产3.20万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少2.16万元，其中固定资产减少0.93万元，流动资产减少1.23万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年11月资产月报数。
监督索引号53072201376100111