永胜县红十字会2022年度部门决算

分析报告

一、单位情况

（一）基本情况。

1.主要职能

永胜县红十字会承担着初级卫生救护培训，赈济救护，人道救助，先心儿童救助，造血干细胞捐献，重大自然灾害和突发事件救助，以及县委、县人民政府安排的其他工作。

2.机构情况

2022年，永胜县红十字会实有编制4名，现实有人员5名，常务副会长1名，副会长1名，专职副监事长1名，综合办公室人员2人。由于部门工作人员少，内设机构进行综合设置，无具体内设机构。

3.人员情况

2022年，实有编制4名，现实有人员5名，常务副会长1名，副会长1名，专职副监事长1名，综合办公室人员2人。

（二）当年取得的主要事业成效。

1.加强组织领导，持续开展疫情防控。

县红十字会高度重视新冠肺炎疫情防控工作，明确职责任务、加强组织领导。为进一步落实应对新型冠状病毒肺炎疫情各项防控措施，县红十字会认真履行职责，积极配合相关部门开展新冠病毒疫情防控及宣传工作。

2.进一步规范接受捐赠款物的工作流程

根据省红十字会捐赠款物使用管理办法，制定规范的工作流程，明确具体部门的接受、登记到资金的使用，物资出库、确认签收，做到各项手续齐全，针对个人和单位，开具公益性捐赠统一票据。对接受的捐赠款物做到及时制定使用或分配方案，除了捐赠方有明确制定意向外，非定向捐赠款物，按照“三重一大”的要求做到集体研究，切实做到专款专用，专物专用，对捐赠人和受赠人做好各项对接服务工作，做到捐赠工作高效运转。

3.做到捐赠款物接收使用透明

捐赠款物的收支情况：为纪念第75个“世界红十字日”暨2022年“红十字博爱周”活动，进一步扩大红十字会社会影响，凝聚更多社会力量参与和支持红十字事业。5月8日永胜县红十字会组织开展人道服务宣传和人道品牌推广及募捐筹资工作，广泛动员红十字会员，做好2022年“5·8人道公益日”网络众筹活动。2022年“5.8”公益日开展博爱急救站项目网络筹款，共筹得善款：360人次11748.26元。博爱急救站项目已经在实施当中。“9.9”公益日AED守护生命项目网络筹款，共筹得善款：959人次22095元。

接受相关爱心企业及爱心人士捐款情况：

一是云南省烟草公司丽江市公司永胜分公司为助力乡村振兴工作定向捐赠，向仁和镇捐赠70万元，顺州镇6万元。

二是云南华电鲁地拉水电有限公司助力乡村振兴，教育帮扶。定向为鲁地拉镇捐赠资金14万元。

三是永胜农村商业银行为助力片角镇中心学校教育捐赠梭罗小学土地租用资金2.6万元。

四是永胜县新华书店为永胜县教育事业捐赠图书659册价值41119元。

五是云南文康绿色食品开发有限公司捐赠200件公司产品顶饭宝，总价值49.68万元，永胜县百惠超市捐赠矿泉水500件，方便面100件，价值3万元，助力永胜县疫情防控工作。

4.开展作风革命，加强机关效能建设

县红十字会开展作风革命，加强机关效能建设，进一步改进作风、提升效率，是县委县政府、市红十字会对我单位提出的一项重要举措，目的是确保党中央、省、市决策部署和习近平总书记考察云南重要讲话及指示批示精神在云南大地落地落实，我们坚决贯彻落实，县红十字会已经就开展作风革命做出了安排，并认真贯彻落实。截至2022年10月31日，市红十字会安排永胜县的重点工作任务培训持证红十字救护员培训完成9期256人，普及应急救护知识培训完成7期1470人，适龄儿童先心病筛查完成40221人，医疗救助完成43人，合计救助142040.00元，助学帮扶7人14000元，红十字博爱进万家活动完成8160户，完成接收捐款95.98万元，完成捐赠物资折价56.78万元，新增造血干细胞捐献登记56人，成立红十字基层组织7个，建立红十字特色志愿者队伍1支共69人，发展会员119人，注册志愿者74人，人体器官捐献登记190人。基本完成了上级下达的任务。

5.开展乡村振兴工作

按照永胜县委政府文件要求，经县红十字会会议研究派一名工作队员协助市环保局挂包程海镇吉福村委会开展乡村振兴工作，开展为群众办实事活动，积极宣传红十字精神。发挥了红十字会在人道救助、帮扶弱势群体等方面的优势。

6.加强基层组织建设

按照《丽江市红十字会关于加强红十字会基层组织建设的实施意见》（丽红通〔2022〕3号）文件的要求，在全县各乡镇成立红十字会组织，并积极推动村（社区）、医疗机构、中小学校、企事业单位等组织和机构建立红十字会基层组织，逐步形成全域覆盖、多频发射的红十字人道主义工作格局，让红十字基层组织广泛联系和服务基层群众，积极参与城乡社区治理，弘扬社会主义核心价值观，增强基层红十字会活力、吸引力和凝聚力，提升基层红十字会服务群众能力，推动红十字会基层组织建起来、活起来、强起来，着力打造群众身边的红十字会，充分发挥红十字会作为党和政府在人道领域的助手和联系群众的桥梁纽带作用，助力永胜乡村振兴。在县委政府的关心支持下推动红十字改革任务，建立和完善红十字会基层组织，推进基层组织、阵地、工作有效覆盖，沪滇协作项目已完成，建成县级红十字博爱工作站1个，在永北梨园社区和民族中学成立红十字会工作站，在三川、仁和、程海、永北等乡镇成立基层红十字会。

为方便群众办理业务，扩大红十字会工作覆盖面，按照《市委党的建设制度改革专项小组2022年工作要点》有关要求，县红十字会协调政务服务管理局，于2022年6月在政务服务大厅设立红十字会服务窗口。采取委托办件的方式，在政务服务大厅提供人体器官捐献登记、爱心捐赠信息查询、红十字会政策咨询等服务。

7.开展“三救、三献”工作

3月26日至28日在民主广场旁边配合市中心血站开展献血活动，采集造血干细胞血样56例。永胜县完成一列造血干细胞捐献。2022年3月8日，白衣天使杨树梅与一名13岁儿童血型采样配对成功并完成捐献活动。杨树梅同志用无私的大爱，为绝望的血液病患者送去希望之光，用实际行动彰显了“敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆”的新时代医疗卫生职业精神，完美诠释了新一代医务工作者“救死扶伤”的崇高品质和博爱情怀。省、市、县红十字会有关领导先后看望慰问造血干细胞捐献者杨树梅，对杨树梅同志的这种无私大爱精神给予了充分的肯定。

2022年中国红十字会总会、省红十字会、市人民政府、市红十字会领导1月15日到永胜县开展“红十字博爱送万家”活动。在新春佳节来临之际，中国红十字会党组成员、副会长孙硕鹏带队到丽江市永胜县开展“红十字博爱送万家”活动。通过财政部驻永胜定点帮扶工作队的沟通协调，中国红十字会、中国红十字基金会、云南省红十字会共同为永胜县捐赠价值78.09万元的家庭振济箱、儿童奶粉、运动鞋、家除菌礼盒、奶制品等物资，把“红十字博爱送万家”的温暖惠及更多困难家庭，持续弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

预算收入：财政拨款收入782688.48元：行政运行381700元，占总收入的49%,比上年减少40%；一般行政管理事务100000元，占总收入的11%,和上年对比没有变化；机关服务103600元，占总收入的14%，和上年增减率对比增加2%；行政单位养老保险支出68800元，占总收入的8.8%，比上年减少0.7%；行政单位医疗保险支出31700元，占总收入的4.1%，比上年减少0.4%；公务员医疗补助支出13800元，占总收入的1.76%，与去年比减少0.14%；住房保障支出44500元，占总收入的6.4%，与去年比增加6.7%。行政运行及各类保险比上年均有减少的原因是今年年初调出一名工作人员，没有预算调入人员的工资及保险。机关服务增加的原因是2022年做预算把事业人员的费用放在机关服务，工资和保险都在增长，故机关服务增加。住房公积金增加原因是2022年提高了住房公积金的基数。

（二）收入支出预算执行情况。

预算支出：财政拨款收入874103.67元;行政运行505574元，占总收入的58%,比上年增加1%；机关服务103345元，占总收入的12%，和上年增减率对比没有变化；一般行政管理事务77243.98元，占总收入的8.8%，和上年对比减少2.2%；行政单位养老保险支出67022.24元，占总收入的7.7%，和上年增减率对比没有变化；单位医疗保险支出38630.51元，占总收入的4.4%，和上年增减率对比没有变化；公务员医疗补助支出15900.64元，占总收入的1.8%，与去年比减少0.1%；住房保障支出65238元，占总收入的7.5%，与去年比增长1.5%。行政运行比上年均有增长的原因是工资和各保险基数略有提高。一般行政管理事务比上年较少是因为财政没有通过部分项目支出的经费，被收回一部分。

1.收入支出与预算对比分析。

（1）财政拨款收入年初预算数是782688.48元,而决算数是874103.67元，相差91415.19元, 差异率是1.2%，财政拨款支出年初预算数是782688.48元，决算数是874103.67元，相差91415.19元，差异率是1.2%。

（2）财政拨款收入、支出差异不大。

2.收入支出结构分析。

（1）2022年度，本单位本年收入为1090772.28元,财政拨款收入874103.67元，占总收入的80%，其他收156000元,占总收入的14%，上年结转60668.61元，占总收入的5.56%。

（2）本单位2022年度的总支出为1083172.18元，按资金来源来看，财政拨款支出874103.67元,占本年支出的80%，其他资金支出209068.51元，占本年支出的19%；按支出性质来看，基本支出为796859.69元，占本年支出的73.6%，项目支出286312.49元，占本年支出的26.4%；按支出经济分类来年，工资福利支出742074.69元，占本年支出的68.5%，商品和服务支出313897.49元，占本年支出的29%，对个人和家庭的补助支出27200元，占本年支出的2.5%。

3.支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费2022年支出1800元，2021年支出1631元，本年度比上度增加169元。

（2）会议费支出情况：2022年支出0元，2021年支出39312元，因单位今年没有召开会议。

（3）培训费支出情况：2022年支出19999.21元，2021年支出0元，今年的培训费预算20000元，由于应急救护培训由沪滇项目培训了，故培训费支出均为办公室的办公费的开支及疫情防控的开支。

4.财政拨款收入、支出分析。

本年财政拨款收入782688.48元，其中基本支出拨款682688.48元，项目支出拨款100000元，财政拨款支出874103.67元，其中基本支出796859.69元，项目支出77243.98元。

5.非财政拨款收入分析。

本年非财政收入156000元，其中事业收入0元、经营收入0元，其他收入156000元。

（三）年末结转和结余情况

本单位本年度年未结转结余7600.10元，其中基本支出结余0元，项目支出结转结余7600.10元。年末结转结余比上年减少53068.51元，减少87%，原因是以前年度的项目资金到今年大部分已支出。今年的项目资金将在明年继续使用完。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

本单位2022年年未总资产为67605.82元，其中固定资产41270.41元，流动资产26335.41元；2021年年未总资产为83586.34元，其中固定资产21364.08元，流动资产62222.26元

本年度负债为18736.49元，2021年年末负债为1554.83元。今年18736.49元，主要是个人所得税累计扣税1272.32元、应缴财政利息37.78元、代扣失业保险38.33元、应缴公岗7-12月单位部分保险10012.88元、代收省领导一行出差伙食费800元、暂收市红会汇入干细胞采集费2240元、地税汇入服务费45.18元、暂收涛源镇基层红十字组织的会员经费4290元。

（五）绩效目标完成情况。

1.本单位制定的一级项目和二级项目绩效目标在本年度基本完成。

2.本部门在开展项目绩效评价情况时，发现有些项目实施起来比较困难，如造血干细胞的捐献，器官捐献等工作，在以后制定类似项目的绩效目标时还是要考虑实际执行中存在的困难，相应的转变一下制定绩效的方向。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

在绩效管理中制定绩效目标和实际实施预算执行时确实存在一些问题，如造血干细胞的捐献，器官捐献等工作，在以后制定类似项目的绩效目标时还是要考虑实际执行中存在的困难，相应的转变一下制定绩效的方向。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

本部门财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况都是严格按照新的行政单位会计制度，建帐，做帐，按照绩效管理的要求如实上报绩效目标表，我们始终按照永胜县财政局的安排部署，严格执行财务管理的各项规定，认真组织开展预决算工作，对财政局的预决算批复也进了及时的公开，公示。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

本单位决算及绩效信息公开工作开展基本完成，没有出现决算和绩效信息不公开的情况。

（三）对部门决算管理工作的意见和建议。

对部门决算管理及报表设计的建议主要是报表口径复杂，部门决算与预算未能形成有效的衔接，在部门决算工作部署和编制期间，财政部门因采取多种方式加强对基层单位决算工作的业务指导和协调，努力提高报表质量。