永仁县红十字会2025年度部门决算分析报告

一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

永仁县红十字会是一个独立预算的参公管理单位。主要职能是宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》及有关法律、法规；开展备灾救灾、依法募捐工作，在自然灾害和突发事件中，对需要帮助的人员进行人道主义救助，开展卫生救护、防病知识的宣传和普及工作。

2．机构情况

永仁县红十字会2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，下设综合办公室、赈灾救护宣传筹资股二个股室，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

3、人员情况

永仁县红十字会2025年度末实有人员编制4人。其中：行政编制4人，事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；年末在职行政人员4人，事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

（二）当年取得的主要事业成效。

今年以来，在县委、县人民政府的坚强领导和上级红十字会的关心指导下，县红十字会牢固树立以人民为中心的发展思想，主动融入和服务全县工作大局，扎实推进“三救”“三献”核心业务健康发展，全面完成了州红十字会下达分解的重点工作任务指标，为建设富裕美丽幸福新永仁贡献红会力量。现将2025年工作总结及2026年工作计划汇报如下：

一、主要做法及工作成效

（一）压紧压实全面从严治党主体责任。始终把政治建设放在首位，扛牢压实意识形态、全面从严管党治党政治责任，持续巩固拓展清廉永仁建设“十大行动”。严格执行“第一议题”学习制度，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大及二十届三中全会等精神。年内专题研究党建、党风廉政建设工作4次，召开班子专题民主生活会1次，参与群团机构联盟理论学习中心组学习7次、警示教育3次，组织学习典型案例9次57人次，开展集体廉政提醒谈话5次28人次，全员签订《廉洁承诺书》，筑牢拒腐防变思想防线。

（二）聚焦试点创新，驱动高质量发展。贯彻落实省、州《红十字事业高质量发展试点工作方案、任务清单》《红十字会系统2025年“践行抓工作‘三部曲’、争创新业绩”实践活动方案、任务清单》，紧扣“党政所需、群众所急、红会所能”定位，结合实际制定了《永仁县红十字事业高质量发展试点2025年工作任务清单》，从履行人道使命、弘扬博爱精神、突显奉献情怀、发挥基层组织作用四个方面着力，细化应急救援、救护、救助等9项具体任务，明确责任领导、责任股室，以点带面，整体推进，总结积累可复制经验，促进各项业务提质增效。9月，我县2024年实施的国家总会和香港红十字会关心援助的旱灾赈济救助项目实施经验在全国赈济救助项目培训班上作了交流。

（三）夯实自身建设，提升治理效能。一是深入贯彻落实县委关于群团机构联盟改革部署要求，于9月份独立成立了永仁县红十字会党支部，积极参与群团机构联盟组织开展的各项活动，牵头负责救助关爱帮扶专班工作，围绕“精准识别需求、整合资源力量、联动服务机制”，进一步整合各方资源，致力于为困难群众提供全面、精准、及时、有效的人道救助服务。二是织密组织网络。因人事变动，依照章程及时组织召开第二届理事会暨第一届监事会第五次会议，补选因工作岗位变动的理事、监事，聘请县委书记彭鉴为名誉会长。稳健发展基层红十字会组织，今年新增个人会员278人（总计有会员3659人）。三是强化透明度建设。通过县人民政府门户网站、红透网站定期公示捐赠款物收支明细、项目进展、工作动态等情况，主动接受社会监督。四是围绕“打造群众身边的红十字会”目标，创新实施“生命教育+应急能力提升”双轮驱动模式，在古城智慧农贸市场配备博爱急救柜，及时筹集资金对原设置的14个博爱急救柜物资进行替换补充，有效解决人流密集场所应急物资缺口，为赋能基层急救“最后一公里”提供支持。五是积极培育基层红十字组织特色示范亮点。永仁县“幸福里”社区红十字会立足社区实际，聚焦群众需求，更好的为产业工人服务，让基层治理更有形有效和富有温度，书写了“幸福就在幸福里”的魅力新篇，今年6月作为全国红十字模范单位进行推荐上报。

（四）深耕主责主业，彰显人道担当。一是做实“救在身边”服务品牌。不断提升应急救援能力，积极参与县级综合应急演练3次，开展应急救护培训“五进”活动，借力县、乡党校开展党员基本培训等契机，先后到宜就镇、猛虎乡等乡镇开展“三献”（无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献）生命教育及应急救护知识培训。活动覆盖乡、村党员1000余人，通过“理论授课+实操演练”形式，将生命教育融入党员教育体系，推动基层党员成为应急救护知识传播者和生命健康守护者。年内，累计培训水利水电移民等专项合格救护员11期405人、普及型公益培训26期7546人，新增人体器官捐献登记志愿者109人、造血干细胞捐献志愿者入库74人，超额完成年度目标任务。二是推动人道救助精准暖心。开展“博爱送万家”活动，发放款物15.52万元，覆盖7个乡镇724户困难家庭。救助重病会员7名，发放慰问金12500元。救助先天性心脏病患儿1名，补助资金5000元。救助白血病患儿1名，补助资金30000元。实施精准防贫救助2人4万元。三是聚集“一老一小”关爱帮扶。联动爱心企业及爱心人士开展“微心愿”帮扶，为宜就、维的、中和等部分乡镇“幸福里”朝阳社区、夕阳社区捐赠款物11.87万元，帮助乡村困境老人和儿童实现“微心愿”。促成县外3名爱心人士结对救助4名困境儿童、1名县内民营经济人士结对救助1个器官捐献者子女入学，救助帮扶将一直延续到这5个孩子完成大学学业。

（五）创新筹资模式，规范项目管理。一是规范募捐筹资服务管理，组织“5·8人道公益日”和“久久公益节”——2025“博爱永仁”互联网筹款额达38.3万元、参与人次9271人次，动员23人参与“滇苗助学”月捐项目，筹款1330元。截至目前，年内共接收捐赠款物114.04万元（其中接收零星款物75.74万元）。二是严格项目执行管理。按时完成2024年网络筹款项目实施结项工作，对全县360名困境老人、儿童实施救助，发放救助资金18.77万元。目前，2025“博爱永仁”关爱“一老一小”——“家庭箱”和“温暖被褥包”物资招标采购正在有序推进，计划将于2026年春节前将爱心物资送达困难群众手中。三是适时开展调研督导。紧盯“最不放心的人、最不放心的事、最不放心的地方”，理事会、监事会集中对已实施项目和下拨募捐款物执行情况实行跟踪督导2轮。紧扣“政策找人”，联合民政和退役军人事务局等部门深入各乡镇、有关部门开展调研督导2批次，全面了解基层红十字组织运转、博爱急救柜物资管理等情况，及时摸清基层群众急难愁盼问题。

（六）强化文化传播，扩大社会影响。一是围绕“矢志人道，携手同行”活动主题，联合卫健、地震、应急等部门在太阳广场、非遗传承文化中心等人员密集场所开展“红十字博爱周”“防灾减灾日”“世界献血者日”等宣传活动27次，利用太阳广场、古城智慧农贸市场电子大屏循环播放“三救三献”红十字主题宣传视频，覆盖群众8000余人次。进一步通过媒体宣传、故事分享、现场登记等，将红十字文化转化为可感可及的文明实践活动，今年申报的阳光“三献”志愿服务项目获永仁县第四届新时代文明实践志愿服务项目“入围”奖。二是开展“红十字文化进校园”活动8场次，覆盖师生3000余人。充分利用学校开学季，进入校园开展应急救护知识普及培训，广泛动员各学校红十字会通过国旗下的讲话、主题班会等活动，传播红十字文化和生命教育理念。三是强化信息宣传。累计编报工作动态简报40篇，其中：被中国红十字报刊载2篇、省红会刊载6篇、州红十字刊载22篇，媒体号发布34篇。外宣工作未发生负面舆情。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2025年度预算总额1018115.89元，其中：基本支出财政拨款857595.43元；项目支出财政拨款160520.46元。2024年度预算总额979，639.95元，其中：基本支出财政拨款929，683.95元；项目支出财政拨款102276.18元。与上年相比，预算增加38475.94元，增幅3.93%，其中：基本支出财政拨款减少72088.52元，减幅7.75%，项目支出财政拨款增加，58244.28元，增幅56.94%，基本支出财政拨款减少是因为人员较2024年减少1人，导致工资、社保费相应的减少，项目支出财政拨款增加是因为2025年新增群团联盟改革经费预算项目。

（二）收入支出预算执行情况。

当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。

1．收入支出与预算对比分析。

2025年本年收入1018115.89元，其中：财政拨款收入1018115.89元，其他收入0元。2024年本年收入976488.31元，其中：财政拨款收入976488.31元，其他收入0元。与上年相比，收入增加38475.94元，增幅7.75%，其中：财政拨款收入增加38475.94元，增幅7.75%，其他收入减少00元。

2025年本年支出1018115.89元，其中：基本支出857595.43元；项目支出160520.46元。2024年本年支出1031960.13元，其中：基本支出929683.95元；项目支出102，276.18元。与上年相比，支出增加38475.94元，增幅3.93%，其中：基本支出减少72088.52元，减幅7.75%，项目支出增加58244.28元，减幅56.94%，基本支出财政拨款减少是因为人员较2024年减少1人，导致工资、社保费相应的减少，项目支出财政拨款增加是因为2025年新增群团联盟改革经费预算项目。

2．收入支出结构

2025年本年收入1018115.89元，其中：财政拨款收入1018115.89元，财政拨款收入占本年收入的100%，其他收入0元，占本年收入0%,单位的收入全部是财政拨款收入。

2024年本年收入976488.31元，其中：财政拨款收入976488.31元，财政拨款收入占本年收入的100%，其他收入0元，占本年收入0%,单位的收入全部是财政拨款收入。

2025年本年支出1018115.89元，其中：基本支出857595.43元；占本年支出的84.23%，项目支出160520.46元，占本年支出的15.77%。

2024年本年支出1031960.13元，其中：基本支出929683.95元；占本年支出的90.08%，项目支出102276.18元，占本年支出的9.91%。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.15万元，其中：因公出国（境）费支出预算0万元，公务用车购置及运行费支出预算为0万元（公务用车运行费支出预算为0万元），公务接待费支出预算为0.13万元。支出决算为0.13万元，完成预算的87%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元（其中：公务用车购置费决算0万元，公务用车运行费支出决算为0万元），完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.13万元，完成预算的87%。2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.13万元，其中：因公出国（境）费支出预算0万元，公务用车购置及运行费支出预算为0万元（公务用车运行费支出预算为0万元），公务接待费支出预算为0.13万元。支出决算为0.13万元，完成预算的87%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元（其中：公务用车购置费决算0万元，公务用车运行费支出决算为0万元），完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.13万元，完成预算的87%。

（2）会议费支出情况：本年会议费支出0元，与上年相比增减变化不大。

（3）培训费支出情况：本年培训费支出19997元，上年培训费支出35020.00元，与上年相比减少15023元，减幅42.89%。原因是：由于本年较上年预算收入减少了，故培训费支出减少。

    （4）差旅费支出情况：本年差旅费支出9000.00元，上年差旅费支出11，052元，与上年相比减少2052.00元，减幅18.57%。原因是：由于本年较上年预算收入减少了，故差旅费支出减少。

    （5）其他对单位影响较大的支出情况：无。

    （6）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。无

4.支出按功能分类科目分析。

2025年社会保障和就业决算支出888853.77元，2024年社会保障和就业支出915597.17元，与上年相比减少26743.4元，减幅2.92%。

2025年卫生健康支出47318.12元，2024年卫生健康支出49252.96元，与上年相比减少1934.84元，减幅3.93%。

2025年住房保障支出61944元，2024年住房保障支出67110.00元，与上年相比减少5166元，减幅12.99%。

5.财政拨款收入、支出分析。

本年度财政拨款收入1018115.89元,其中：本年度财政基本支出拨款收入857595.43元，占本年度财政拨款收入的84.34%,项目拨款收入160520.46元，占本年度财政拨款收入的15.76%。

本年度财政拨款支出1018115.89元，其中：基本支出857595.43元，占本年度财政拨款支出的84.34%，项目支出160520.46元，占本年度财政拨款支出的15.76%。

6.非财政拨款收入、支出分析。（此处根据提纲完善）

2024年至2025年我单位无非财政拨款收入。

（三）年末结转和结余情况。

1.本年度结转结余0元，其中：基本支出结转0元，项目资金结转0元。

2.非财政拨款结转和结余

红十字会无非财政拨款结转和结余资金

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

一、资产负债结构情况

2025年度总资产266205.81元，其中：流动资产182656.23元，固定资产原值194229.51元（净值83549.58元），负债96675.01元，净资产169530.8元。

二、资产负债对比情况

2025年度总资产266205.81元，其中：流动资产182656.23元，固定资产原值194229.51元（净值83549.58元），负债96675.01元，净资产169530.8元。2024年度总资产175498.72元，其中：流动资产114819.94元，固定资产原值153620.17元（净值60678.78元），负债27651.48元，净资产147847.24元。与上年相比，总资产增加90707.09元，增幅51.68%，其中：流动资产增加67836.29元，增幅59.08%，增加原因为本年“银行存款”年末余额增加，净资产、负债与上年相比增加较大，是因为其他应付年末余额增大。

（五）绩效目标完成情况。

1.项目资金执行情况：“卫生救护培训经费”项目资金4.99万元，本年支出4.99万元，年末结余为0万元。“群团改革经费”项目资金6.49万元，本年支出6.49万元年末结余为0万元。

“2.项目资金管理情况分析：项目资金立项依据充分，财务管理制度健全，执行情况良好，积极配合审计部门组织检查，保证制度的有效实施，无违反财务管理、财经纪律情况发生。会计核算真实完整，项目资金支出和原定用途、预算批复用途相符，支出符合国家财经法规和财务管理制度；资金拨付程序规范，资产管理制度健全，定期对资金使用情况进行检查，严格确保项目质量。

3效益指标完成情况：

“卫生救护培训经费”项目计划完成经济指标：社会效益指标为群众掌握急救技能，减少事故中死亡率和伤残率≥90%，实际完成98%。

（五）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

无。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。按照要求我单位对2025年财务收支编制了财政部统一下发的2025年度部门决算报表，编制数据自动提取于2025年财务账，数字均真实、准确，确保账实、账表一致。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。我单位按照要求2026年对2025年的决算和2025预算在云南省财政厅预决算公开平台及县政府门户网站进行了网站公开，2025年决算和2026年预算公开工作均在财政批复后15内及时向社会公开。

（三）对部门决算管理工作的意见和建议。

无。

1.自行增加的审核公式和模板，请说明设置依据。

2.对部门决算报表修订设计的意见和建议，包括表样、指标设置、软件、审核公式、模板和编审问答等，请列出并说明修改意见。

3.对部门决算其他管理工作的建议。例如对加强部门决算数据分析利用工作、部门决算信息化建设等建议。

注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表及行政事业单位财务分析指标（附后）。

附：

行政事业单位财务分析指标

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

当年预算支出完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数

二、事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

预算收入完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%

3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数

此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：

1.财政拨款依存度, 衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。

财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100%