一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

永仁县红十字会是一个独立预算的参公管理单位。主要职能是宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》及有关法律、法规；开展备灾救灾、依法募捐工作，在自然灾害和突发事件中，对需要帮助的人员进行人道主义救助，开展卫生救护、防病知识的宣传和普及工作。

2．机构情况

永仁县红十字会2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，下设综合办公室、赈灾救护宣传筹资股二个股室，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

3、人员情况

永仁县红十字会2024年度末实有人员编制4人。其中：行政编制4人，事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；年末在职行政人员4人，事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

（二）当年取得的主要事业成效。

今年以来，在县委、县人民政府的坚强领导和上级红十字会的关心指导下，县红十字会牢固树立以人民为中心的发展思想，主动融入和服务全县工作大局，扎实推进“三救”“三献”核心业务健康发展，全面完成了州红十字会下达分解的13项重点工作任务指标，为建设富裕美丽幸福新永仁贡献红会力量。现将2024年工作总结及2025年工作计划汇报如下：

一、主要做法及工作成效

（一）压紧压实全面从严治党主体责任。始终把政治建设放在首位，扛牢压实意识形态、全面从严管党治党政治责任，持续巩固拓展清廉永仁建设“十大行动”。严格执行“第一议题”学习制度，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大及二十届三中全会等精神。开展责任主体提醒谈话4人次、“两个责任”专题约谈1次、集体廉政提醒谈话4次22人次。年内共专题研究党风廉政工作4次，开展典型案例警示教育3次18人次、学习警示教育资料15次91人次，组织理论中心组学习6次37人次，召开班子专题民主生活会1次。

（二）深入推进自身建设工作。召开第二届理事会第四次会议，及时对因工作岗位变动的理事、常务理事、常务副会长和会长进行了补选。认真配合全省红会系统财务及募捐款物专项审计，全面接受了十四届县委第十一轮巡察，坚持立行立改，全面认领和整改审计及县委巡察反馈问题，促进内部控制制度机制不断健全完善，有效提升依法治会的透明度和社会公信力。稳健发展基层红十字会组织，今年新发展团体会员单位2个、新发展个人会员477人，新建基层红十字会组织2个，在全县7个乡镇、幸福里产业工人社区和政务服务中心等设立“博爱急救站”12个。

（三）抓实红十字“三救”“三献”业务。扎实推进应急救护培训“五进”活动，累计培训以水电移民、森林消防员为主要群体的专项合格救护员8期233人，普及型公益培训58期13737人，有效服务健康永仁建设；加大“三献”工作宣传力度，实现新增人体器官捐献登记志愿者103人，新增造血干细胞捐献志愿者60名，今年全县成功捐献造血干细胞3例，实现无偿捐献人体器官1例。

（四）积极助力巩固脱贫成果与乡村振兴有序衔接。截止目前，共接收精准防贫救助基金、“5·8人道公益日”、“99公益日”及社会零星捐赠款物达139.4万元。发放“红十字博爱送万家”爱心物资10.96万元，年内实施医疗救助帮扶215人次（总金额70.8万元），实施教育救助帮扶401人次（总金额17.3万元），积极申报纳入项目救助的皮肤癌患者4人争取公益基金资助1.40万元。香港红十字会援建“博爱家园—社区为本”减灾项目软硬件建设已全面完成，如期开展了现场总结评估和项目终线调查活动，项目管理工作得到援建方的高度肯定，10月中旬经总会和香港红十字会商定，中国红十字会总会、云南、湖北、四川、陕西及宁夏和香港红十字会工作人员到永仁县开展水与卫生项目经验交流学习活动；情系民生助力永仁县抗旱工作，积极申报争取省红十字会抗旱应急资金2万元，解决了维的乡桃苴大村8个村民小组396户1522人因干旱导致的季节性饮水困难问题。同时，争取中国红十字会、香港红十字会支持维的乡旱灾赈济救助项目，下达资金50万元，用于救助维的乡受旱情影响较重的6个村940户3649名村民，救助资金拨付及签领已于6月20前全面完成，8月下旬接受了香港、江西红会及省州红会的现场回访总结评估，工作经验在“中国红十字会赈济救助项目工作会议”上作了交流分享。

（五）传播好红十字声音。抓住“学雷锋纪念日”“5·8博爱周”“5·12”防灾减灾日“6.14”世界献血者日、“99公益日”等节点积极开展群众性便民宣传服务67场次，受益群众15000余人次。累计编报工作动态简报33篇，其中：被中国红十字会刊载7篇、省红会刊载13篇、州红十字刊载23篇，七彩云端媒体号发布33篇。未发生负面舆情。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2024年度预算总额979，639.95元，其中：基本支出财政拨款929，683.95元；项目支出财政拨款49，956元。2023年度预算总额639，785.86元，其中：基本支出财政拨款571，785.86元；项目支出财政拨款68，000.00元。与上年相比，预算增加339，854.09元，增幅34.69%，其中：基本支出财政拨款增加357，898.09元，增幅38.64%，项目支出财政拨款减少18，044.00元，减幅26.5%，基本支出财政拨款增加是因为职工社保、工资等各种费用预算增加，项目支出财政拨款减少是因为2024年没有预算红十字会基层阵地建设项目。

（二）收入支出预算执行情况。

当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。

1．收入支出与预算对比分析。

2024年本年收入976，488.31元，其中：财政拨款收入976，488.31元，其他收入0元。2023年本年收入903，421.19元，其中：财政拨款收入903，421.19元，其他收入0元。与上年相比，收入增加73，067.12元，增幅7.48%，其中：财政拨款收入增加73，067.12元，增幅7.48%，其他收入减少00元。

2024年本年支出1，031，960.13元，其中：基本支出929，683.95元；项目支出102，276.18元。2023年本年支出945，302.47元，其中：基本支出830，969.14元；项目支出114，333.33元。与上年相比，支出增加86，657.66元，增幅8.81%，其中：基本支出增加98，156.26元，增幅8.39%，项目支出减少12，057.15元，减幅10.54%，基本支出增加是因为职工工人数变化1至8月职工人员保持5人，年末职工人数为4人，导致社保、工资等各种费用增加，项目支出减少是因为2024年没有预算红十字会救灾物资搬运项目。

2．收入支出结构

2024年本年收入976，488.31元，其中：财政拨款收入976，488.31元，财政拨款收入占本年收入的100%，其他收入0元，占本年收入0%,单位的收入全部是财政拨款收入。

2023年本年收入903，421.19元，其中：财政拨款收入903，421.19元，财政拨款收入占本年收入的100%，其他收入0元，占本年收入0%,单位的收入全部是财政拨款收入。

2024年本年支出1，031，960.13元，其中：基本支出929，683.95元；占本年支出的90.08%，项目支出102，276.18元，占本年支出的9.91%。

2023年本年支出945，302.47元，其中：基本支出830，969.14元；占本年支出的87.91%，项目支出114，333.33元，占本年支出的12.09%。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.22万元，其中：因公出国（境）费支出预算0万元，公务用车购置及运行费支出预算为0万元（公务用车运行费支出预算为0万元），公务接待费支出预算为0.22万元。支出决算为0.22万元，完成预算的76.56%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元（其中：公务用车购置费决算0万元，公务用车运行费支出决算为0万元），完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.22万元，完成预算的76.56%。2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.3万元，其中：因公出国（境）费支出预算0万元，公务用车购置及运行费支出预算为0万元（公务用车运行费支出预算为0万元），公务接待费支出预算为0.3万元。支出决算为0.3万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元（其中：公务用车购置费决算0万元，公务用车运行费支出决算为0万元），完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.3万元，完成预算的100%。

（2）会议费支出情况：本年会议费支出0元，与上年相比增减变化不大。

（3）培训费支出情况：本年培训费支出35，020.00元，上年培训费支出72，177.9元，与上年相比减少37，157.9元，减幅51.48%。原因是：由于本年较上年预算收入减少了，故培训费支出减少。

    （4）差旅费支出情况：本年差旅费支出11，052.00元，上年差旅费支出9，500.00元，与上年相比增加1，552.00元，增幅6.12%。原因是：由于本年较上年预算收入增加了，故差旅费支出增加。

    （5）其他对单位影响较大的支出情况：无。

    （6）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。无

4.支出按功能分类科目分析。

2024年社会保障和就业决算支出915，597.17元，2023年社会保障和就业支出856，525.91元，与上年相比增加59，071.26元，增幅6.4%。

2024年卫生健康支出49，252.96元，2023年卫生健康支出40，908.56元，与上年相比增加8344.4元，增幅16.94%。

2024年住房保障支出67，110.00元，2023年住房保障支出47，868元，与上年相比增加19242元，增幅28.67%。

5.财政拨款收入、支出分析。

本年度财政拨款收入976，488.31元,其中：本年度财政基本支出拨款收入926，532.31元，占本年度财政拨款收入的94.88%,项目拨款收入49，956元，占本年度财政拨款收入的5.12%。

本年度财政拨款支出1，031，960.13元，其中：基本支出929，683.95元，占本年度财政拨款支出的90.09%，项目支出102，276.18元，占本年度财政拨款支出的9.91%。

6.非财政拨款收入、支出分析。（此处根据提纲完善）

2023年至2024年我单位无非财政拨款收入。

（三）年末结转和结余情况。

1.本年度结转结余0元，其中：基本支出结转0元，项目资金结转0元。

2.非财政拨款结转和结余

红十字会无非财政拨款结转和结余资金

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

一、资产负债结构情况

2024年度总资产 175,498.72元，其中：流动资产114,819.94元，固定资产原值153,620.17元（净值60,678.78元），负债27,651.48元，净资产147,847.24元。

二、资产负债对比情况

2024年度总资产 175,498.72元，其中：流动资产114,819.94元，固定资产原值153,620.17元（净值60,678.78元），负债27,651.48元，净资产147,847.24元。2023年度总资产404，469.08元，其中：流动资产364，820.41元，固定资产原值121，099.00元（净值39，648.67元），负债10，982.45元，净资产393，486.63元。与上年相比，总资产减少 228,970.36元，减幅 56.61%，其中：流动资产减少250,000.47元，减幅68.53%，减少原因为本年“银行存款”及“其他应收款”年末余额减少，净资产、负债与上年相比增加较大，是因为其他应付年末余额增大。

（五）绩效目标完成情况。

1.项目资金执行情况：“卫生救护培训经费”项目资金4.99万元，本年支出4.99万元，年末结余为0万元。

“2.项目资金管理情况分析：项目资金立项依据充分，财务管理制度健全，执行情况良好，积极配合审计部门组织检查，保证制度的有效实施，无违反财务管理、财经纪律情况发生。会计核算真实完整，项目资金支出和原定用途、预算批复用途相符，支出符合国家财经法规和财务管理制度；资金拨付程序规范，资产管理制度健全，定期对资金使用情况进行检查，严格确保项目质量。

3效益指标完成情况：

“卫生救护培训经费”项目计划完成经济指标：社会效益指标为群众掌握急救技能，减少事故中死亡率和伤残率≥90%，实际完成98%。

（五）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

无。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。按照要求我单位对2024年财务收支编制了财政部统一下发的2024年度部门决算报表，编制数据自动提取于2024年财务账，数字均真实、准确，确保账实、账表一致。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。我单位按照要求2025年对2024年的决算和2025预算在云南省财政厅预决算公开平台及县政府门户网站进行了网站公开，2024年决算和2025年预算公开工作均在财政批复后15内及时向社会公开。

（三）对部门决算管理工作的意见和建议。

无。

1.自行增加的审核公式和模板，请说明设置依据。

2.对部门决算报表修订设计的意见和建议，包括表样、指标设置、软件、审核公式、模板和编审问答等，请列出并说明修改意见。

3.对部门决算其他管理工作的建议。例如对加强部门决算数据分析利用工作、部门决算信息化建设等建议。

注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表及行政事业单位财务分析指标（附后）。

附：

行政事业单位财务分析指标

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

当年预算支出完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数

二、事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

预算收入完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%

3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数

此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：

1.财政拨款依存度, 衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。

财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100%