2024年度云南省沧源佤族自治县红十字会部门整体支出绩效自评报告

根据《沧源佤族自治县财政局关于开展 2024年县级部门整体支出和项目支出绩效自评及抽查复核工作有关事项的通知》要求，县红十字会高度重视，安排专人负责，积极开展部门整体支出绩效自评，现将自评报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.简述部门职能

（1）宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》《云南省红十字会条例》及相关法律法规。

（2）开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系，开展社会救助及相关服务，在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，提供紧急救援和人道救助；开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。

（3）参与推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

（4）负责建立财务管理、内部控制、审计公开和监督检查制度；依法接受自然人、法人以及其他组织捐赠的款物，按照募捐方案、捐赠人意愿或者捐赠协议处分其接受的捐赠款物，及时主动向捐赠人反馈有关情况。

（5）依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作，宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；参加国际人道主义救援和对外交流与合作工作。

（6）依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成县人民政府委托事宜；协助县人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

（7）完成县委、县人民政府和上级机关交办的其他工作任务。

2.机构设置及人员情况

云南省沧源佤族自治县红十字会属事业单位，纳入2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个，执行行政单位会计制度，年末独立编制机构数1个、独立核算机构数1个。

部门共设置2个内设机构，包括：综合办公室和备灾救灾中心两个股室。所属单位0个。

在职人员编制6人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制2人。退休1人。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

（1）聚焦党政中心，以提升“三救”“三献”核心业务水平推动工作落实。紧紧围绕县委、县政府中心工作及上级红十字会安排部署，在关注“一老一小”问题上发挥红十字会作用，持续推进“三救”“三献”工作迈向新台阶。一是进一步加强应急救援能力建设。招募志愿者，与退役军人事务局组建成立沧源佤族自治县红十字会退役军人应急救援志愿服务队一支，因人员变动调整县红十字会赈济救援队队员，确保在地震发生时能迅速投入救援工作中，发挥出不可替代的重要辅助作用；强化救援队伍骨干人员培训，推荐3人参加省红十字会师资培训班培训，2人参加复训，目前全县共有师资15人。积极组织相关人员参加省、市、县举办的各类演练，加强部门联动，多种形式推动应急救护培训工作进机关、进学校、进社区、进农村、进企业，力求最好效果。截至目前，共完成应急救护普及培训11293人次。二是进一步抓好人道救助工作。真心关注困难群众的疾苦，围绕助医、助学、助困、助残开展救助。2024年“红十字博爱送万家”活动走访慰问易受损人群415户1660人次，慰问款物价值7.79万元。完成医疗救助55人次，助学帮扶93人次。配合广州医科大学附属第一医院专家团队到我县开展先天性心脏病和风湿性心脏病筛查救治活动，共筛查16名患者，筛查出需进行先心手术治疗的6人，瓣膜2人，待查1人。生命健康基金会将对符合救助条件的手术治疗患者给予每人2万元的救助。抓好2024年“5·8人道公益日”“99公益日”网络筹资工作，以“红十字透明度指数评价工作”为抓手，强化公开透明，确保捐赠资金用在“刀刃”上，提升公信力。三是进一步加大“三献”工作宣传动员力度。扎实推进造血干细胞捐献、人体器官捐献、无偿献血宣传工作。在重要节日节点组织开展“三献”工作主题宣传活动，把“三献”工作宣传融入红十字会各项工作，不断提升宣传的覆盖面，引导更多群众参与和支持“三献”工作。今年3月，翁丁村一名19岁佤族青年在昆明市第一人民医院逝世后完成自愿无偿捐献人体器官，让3名终末器官功能衰竭者重获新生，2名眼疾患者重见光明。截至目前，有854人参与献血，献血量达289900ml。

（2）加强自身建设，以提升良好形象推动工作落实。围绕中国红十字会建会120周年、云南省红十字会建立110周年，大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，强化形象和品牌宣传，讲好红十字感人故事。一是规范全县红十字会基层组织建设，持续推动红十字会基层组织“建起来、活起来、强起来”，推动红十字会基层组织与党建融合发展，融入城乡社区治理和新时代文明实践中心工作，坚持共建、共治、共享的理念，推进公共场所、村（社区）、园区、口岸应急救护站建设，持续抓好“红十字救在身边”品牌项目。二是认真组织完成了2023年度预算执行和其他财政财务收支及决算草案编制暨2021—2023年捐赠款物等管理使用情况审计工作，全面完成反馈问题整改工作。三是依法召开了五届二次常务理事会和理事会，会议对2023年工作进行了全面总结，对2024年工作进行了安排部署。四是积极组织参加临沧市红十字会首届应急救护技能大赛，荣获优秀组织奖两项。

（二）部门绩效目标的设立情况

1.“春节慰问”活动目标：精心组织开展“春节慰问”活动，慰问全县8名麻风病患者，确保党和政府的温暖及时、精准地传递到每一位患者手中，让他们感受到社会的关爱。

2.会员代表大会目标：成功召开沧源佤族自治县红十字会第五次会员代表大会，严格按照规定程序，选举产生第五届理事会会长、常务副会长、副会长、兼职副会长、常务理事；第一届监事会监事长、专职副监事长，完善组织架构，为红十字会工作提供有力的组织保障。

3.“三救”“三献”工作目标：大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，紧紧围绕“三救”“三献”工作职能，全面、深入地开展相关工作，在助力健康县城建设、人道救助、红十字宣传等方面取得显著成效，提升红十字会的社会影响力。

4.应急救护培训目标：广泛开展应急救护进社区、进学校、进单位、进企业活动，培训人次达到10000 - 15000人次，确保参训人员基本掌握应急救护知识，提升社会公众的应急救护能力。

5.审计与资格认证目标：聘请1名专业第三方审计人员，对我单位进行年度审计，顺利完成公益性捐赠税前扣除资格认证，规范财务管理，确保工作合法合规。

6.综合宣传与发展目标：通过进学校、进社区、进农村、进机关、进企业，全面加强基层红十字组织、志愿服务队、应急救援队、志愿者等的发展。积极开展博爱送万家、红十字知识、防灾减灾知识、禁毒防艾、无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献宣传、乡村振兴、双创等相关工作。大力弘扬红十字精神，使红十字“人道、博爱、奉献”精神深入人心，营造良好的社会氛围。

二、综合评价情况及评价结论

根据开展的自评情况，2024年度我单位较好地完成了年初设定的各项项目绩效目标，自评得分100分，评价结果为优。

三、绩效情况分析

（一）部门整体收支情况分析

1.预算批复情况：2024年度一般公共预算拨款收入109.21万元，其中基本支出93.21万元、项目支出16万元。

2.预算执行情况：2024年度一般公共预算拨款收入实际为111.23万元，其中基本支出95.1万元，项目支出16.13万元。预算执行过程中，收入和支出均略有增长，基本支出的增长主要是由于人员工资调整等因素；项目支出的增长则是因为部分项目根据实际工作需要进行了合理调整和追加。

（二）总体目标完成情况分析

对照年度绩效目标，我单位在各个方面均取得了良好的完成情况。“春节慰问”活动顺利开展，8名麻风病患者得到了悉心慰问；第五次会员代表大会成功召开，选举工作圆满完成；“三救”“三献”工作成效显著，在人道救助、宣传等方面发挥了重要作用；应急救护培训超额完成目标，培训人次达到11293人次；第三方审计工作顺利完成，公益性捐赠税前扣除资格认证也已取得；综合宣传与发展工作全面推进，红十字精神得到广泛传播。

（三）绩效指标完成情况分析

1.产出情况分析

（1）产出数量：经过全部部门的共同努力，在年度内不仅顺利完成了所有既定的项目与任务，而且在部分领域实现了超出预期的数量增长。例如应急救护培训人次超出了预定目标，“三献”宣传活动的参与人数也大幅增加，充分体现了工作的高效性和影响力。

（2）产出质量：在完成既定工作目标的同时，高度注重提升工作质量。通过不断优化工作流程，加强内部管理，提高服务质量，确保每一项工作都达到了较高的标准。例如在人道救助工作中，严格审核救助对象，精准发放救助款物，得到了社会的广泛认可。

（3）产出时效：在时间管理方面，始终坚持“时间就是金钱”的理念。通过优化工作流程，合理安排工作进度，提高工作效率，确保所有工作均能在规定的时间内完成，甚至部分任务实现了提前交付。例如在应急救援工作中，能够迅速响应，第一时间开展救援行动，为受灾群众争取到了宝贵的时间。

（4）产出成本：在成本控制方面，实行了精细化的管理。通过严格预算管理，合理调配资源，有效避免了资源的浪费，确保了每一分投入都能产生最大的效益。例如在项目开展过程中，通过公开招标等方式，降低了采购成本，提高了资金使用效率。

（2）效益情况分析

社会效益：通过本年度的工作，为社会提供了高质量的服务，提升了公众满意度，增强了社会对我部门的信任度。在人道救助、应急救护培训、“三献”工作等方面的积极努力，进一步提升了社会整体福祉水平，促进了社会的和谐发展。例如通过开展应急救护培训，提高了公众的自救互救能力，减少了意外伤害的发生；通过推动“三献”工作，挽救了更多的生命，传递了人间大爱。

（3）满意度分析

通过不定期地开展调查和收集反馈，了解到服务对象对我们的工作表示满意。这不仅体现在工作的完成质量上，还体现在我们的服务态度和专业水平上。我们将继续努力，不断提升业务能力，以更加优质的服务回馈社会。

四、主要经验及做法

（一） 强化组织领导：成立专门的工作领导小组，明确职责分工，确保各项工作有序推进。定期召开工作会议，研究解决工作中遇到的问题，及时调整工作策略。

（二） 加强合作联动：积极与其他部门、社会组织合作，形成工作合力。例如与退役军人事务局合作组建应急救援志愿服务队，与医院合作开展医疗救助和筛查活动，通过合作实现资源共享、优势互补。

（三）注重宣传推广：利用多种渠道和方式，广泛宣传红十字会的工作和精神。通过举办主题活动、发布宣传资料、利用新媒体平台等方式，提高社会公众对红十字会的认知度和参与度。

（四） 严格内部管理：建立健全各项管理制度，加强财务管理、人员管理和项目管理。严格执行预算制度，规范资金使用；加强人员培训，提高工作人员的业务能力和综合素质；加强项目监督，确保项目实施质量。

五、存在问题及改进措施

（一）存在问题

1. 部分工作的社会影响力还不够大，公众参与度有待进一步提高。例如在“三献”工作中，虽然取得了一定成绩，但参与人数与社会需求相比仍有差距。

2. 基层红十字组织建设还存在薄弱环节，部分基层组织的工作开展不够活跃，作用发挥不够充分。

3. 工作人员的专业能力和综合素质还有待提升，在应对一些复杂工作和突发事件时，还存在能力不足的问题。

（二）改进措施

1.进一步加大宣传力度，创新宣传方式，提高宣传效果。针对不同群体，制定个性化的宣传方案，提高公众对红十字会工作的认识和参与热情。

2.加强基层红十字组织建设，加大对基层组织的支持和指导力度。建立健全基层组织考核评价机制，激励基层组织积极开展工作，充分发挥作用。

3.加强工作人员培训，鼓励工作人员参加各类专业培训和业务交流活动，不断提升专业能力和综合素质。

六、其他需说明的情况 

无特殊情况需要说明。在今后的工作中，我们将继续秉承红十字精神，不断改进工作方法，提高工作水平，为推动我县红十字事业发展做出更大的贡献。    

附件：部门整体支出绩效自评表

                   云南省沧源佤族自治县红十字会

                          2025年3月21日