2023年度云南省沧源佤族自治县红十字会

整体支出绩效自评报告

根据《沧源佤族自治县财政局关于开展 2023年县级部门整体支出和项目支出绩效自评及抽查复核工作有关事项的通知》（沧财发〔2024〕20号）文件要求，县红十字会高度重视，安排专人负责，积极开展部门整体支出绩效自评，现将自评报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.部门职能

（1）宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》《云南省红十字会条例》及相关法律法规。

（2）开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系，开展社会救助及相关服务，在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，提供紧急救援和人道救助；开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。

（3）参与推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

（4）负责建立财务管理、内部控制、审计公开和监督检查制度；依法接受自然人、法人以及其他组织捐赠的款物，按照募捐方案、捐赠人意愿或者捐赠协议处分其接受的捐赠款物，及时主动向捐赠人反馈有关情况。

（5）依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作，宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；参加国际人道主义救援和对外交流与合作工作。

（6）依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成县人民政府委托事宜；协助县人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

（7）完成县委、县人民政府和上级机关交办的其他工作任务。

2.机构设置及人员情况

云南省沧源佤族自治县红十字会属事业单位，纳入2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个，执行行政单位会计制度，年末独立编制机构数1个、独立核算机构数1个。

部门共设置2个内设机构，包括：综合办公室和备灾救灾中心两个股室。所属单位0个。

年末实有参公编制在职人员4人，事业编制在职人员2人。退休1人。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

 （1）加强应急救援能力建设。加强物资储备能力建设，完善应急预案及备灾救灾应急工作方案，提升灾害应急反应和协同响应能力。继续开展形式多样的防灾减灾宣传教育活动，依托援建项目及基层红十字组织开展居民防灾减灾技能培训和逃生避险演练。

（2）继续打造“红十字救在身边”品牌。把应急救护培训作为为民办实事的重要载体和有效抓手，推进应急救护培训向重点行业、重点领域、重点人群覆盖，持续深入推进应急救护培训进机关、进企业、进学校、进乡镇，加强部门合作，坚持公益培训与持证培训相结合的原则，保证培训质量，加大公益培训力度。争取经费支持，逐步扩大向社会开放的范围，满足群众对救护知识学习的需求。探索应急救护志愿服务，参与重大活动应急救护保障。

（3）提升“红十字爱心相髓”社会参与度。广泛开展造血干细胞捐献宣传工作，认真做好宣传回访动员、知识普及、典型宣传、捐献服务，着力提高数据质量和扩大有效库容。

（4）推进“红十字生命接力”工程。认真贯彻执行《云南省人体器官捐献条例》《云南省遗体捐献管理办法（试行）》等政策法规，依法扎实开展宣传动员、咨询登记、缅怀纪念、人文关怀等工作。加强部门协调与合作，健全遗体和人体器官捐献工作机制，不断提高人体器官捐献工作法治化、规范化水平，造福广大患者，促进事业发展。

（5）拓宽筹集渠道。继续把面向社会募捐、汇聚社会爱心摆在红十字工作突出位置，加强筹资统筹谋划和工作指导，研究制定筹资发展规划，推动形成多元化、多渠道、可持续的筹资工作格局。强化筹资意识，创新筹资方式，拓宽筹资领域，继续参与“99公益”网络筹资，策划和培育适合的筹资品牌。

（6）加强红十字基层组织建设。不断扩大红十字基层组织在乡镇、村（社区）、学校、企事业单位的覆盖面。探索基层组织能力建设，更广泛地联系和服务基层群众，在条件成熟的乡镇和地区力争有专（兼）职工作人员、有热心红十字事业的带头人、有稳定的会员队伍、有规范的管理制度、有稳固的服务平台、有特色的红十字活动，发挥好红十字基层组织的桥梁纽带作用。

（7）加强红十字志愿服务工作。通过完善志愿服务管理体系激活志愿者队伍，壮大志愿服务力量，不断扩大红十字志愿服务工作的覆盖面和影响力。探索在群众服务大厅设立红十字志愿服务岗，提供应急救护、宣传红十字运动知识、开展志愿者招募及募捐工作。

（8）加强红十字青少年工作。依托应急救护知识普及和助学项目，推进红十字工作进校园，将红十字青少年工作融入未成年人思想道德建设和大学生思想政治教育，为青少年提供道德实践平台，帮助其树立人道理念，弘扬社会文明新风尚。

（9）加强社区红十字会工作。落实关于充分发挥红十字会在加强和完善城乡社区治理中作用的实施意见，积极融入城乡社区治理，探索参与途径和方法，积极服务城乡社区群众，打造群众身边的红十字会。

（二）部门绩效目标的设立情况

1.通过完成公益性捐赠税前扣除资格的确认，确保捐赠者切实享受公益捐赠免税政策。

2.通过广泛开展应急救护进社区、进学校、进单位、进企业。确保参训人员基本掌握应急救护知识。

3.通过组织开展“春节慰问”活动，慰问全县麻风病患者8人，确保及时把党和政府的温暖带给麻风病患者。

4.通过创新工作方式，推动“三救三献”核心业务取得新突破，扩大人道救助工作的覆盖面。

5.通过抓好“5.8”博爱周和“99公益日”活动，实施好的项目，使更多人受益。

6.通过加强基层红十字队伍建设，进一步壮大红十字事业队伍。

（三）部门整体收支情况

1.预算批复情况

2023年度一般公共预算拨款收入93.2万元，其中基本支出81.7万元、项目支出11.5万元。

2.整体收支情况

2023年一般公共预算拨款收入98.26万元，一般公共预算拨款支出98.26万元。

3.预算执行情况

2023年实际到位资金98.26万元，实际支出98.26万元。执行率100%。 

（四）部门预算管理制度建设情况

为规范预算绩效管理，促进预算管理和资金使用提质增效，提高财政资金使用的经济效益、社会效益和生态效益，结合我单位财政预算绩效管理实际，制定《云南省沧源佤族自治县红十字会预算绩效管理制度》。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

主要是对我部门整体支出资金拨付使用情况以及取得的工作成效进行评价，认真总结经验，及时发现并分析存在问题，提出改进意见与建议，从而提高资金使用效率和效益，最终达到推动红十字会工作高质量发展的目标。

（二）自评组织过程

1. 准备阶段

调整充实沧源佤族自治县红十字会预算绩效管理工作领导小组，及时传达学习绩效评价有关工作要求，充分认识绩效评价工作的重要性和必要性，全面抓好预算绩效自评工作。

2. 实施阶段

组织和协调相关股室开展绩效自评工作，并对资金预算编制及使用情况、组织实施情况等评价资料进行查阅，按照绩效评价指标体系进行综合评定打分。

3. 总结阶段

根据部门自评情况，形成部门整体支出绩效评价自评报告，提交绩效评价工作领导小组审核，领导小组对绩效评价提出意见建议。

三、综合评价情况及评价结论

根据开展的自评情况，2023年度我会较好地完成了年初设定的各项项目绩效目标，自评得分100分，评价结果为优。

四、绩效目标实现情况

2023年完成应急救护普及培训46期10284人次，完成目标任务的103%；持证培训17期453人，完成目标任务的101%；共接收定向捐赠资金共21批次价值103.67万余元，完成目标任务的104%；完成助学帮扶480人次，完成目标任务的684%；“博爱送万家”收益1878人次，完成目标任务的188%；适龄儿童先心病筛查1041人，完成目标任务的3470%；医疗救助24人次，完成目标任务的120%；人体器官捐献新增登记105人，完成目标任务的105%；建立基层红十字组织1个，完成目标任务的100%；发展个人会员302人，完成目标任务的101%；发展注册志愿者72人，完成目标任务的180%。

五、绩效自评指标分析

（一）产出情况分析

1.产出数量：经过全部门的共同努力，我们在年度内顺利完成了所有既定的项目与任务，不仅满足了既定的数量要求，部分领域还实现了超出预期的数量增长。

2.产出质量：在完成既定工作目标的同时，我们注重提升工作质量，不断优化流程，提高服务质量。

3.产出时效：在时间管理方面，我们始终坚持“时间就是金钱”的理念。通过优化工作流程，提高工作效率，确保所有工作均能在规定的时间内完成，甚至部分任务实现了提前交付。

4.产出成本：在成本控制方面，我们实行了精细化的管理，有效避免了资源的浪费，确保了每一分投入都能产生最大的效益。

（二）效益情况分析

社会效益：通过本年度的工作，我们为社会提供了高质量的服务，提升了公众满意度，增强了社会对我部门的信任度，进一步提升了社会整体福祉水平。

（二）满意度分析

通过不定期地调查和反馈，我们了解到服务对象对我们的工作表示满意。这不仅体现在工作的完成质量上，还体现在我们的态度和工作水平上。我们将继续努力，不断提升业务能力。

四、主要经验及做法

（一）建立完善绩效管理制度。结合我单位财政预算绩效管理实际，建立和完善预算绩效管理制度体系，对绩效目标设立、评价、绩效结果运用、绩效监督等环节提出规范管理要求，为推进绩效管理提供制度保障。 

（二）积极开展事前绩效评估。预算编制前，部门提前开展项目研究，做实项目储备，合理编制预算和绩效目标，入库时同步提交绩效目标，评价结果作为预算安排的重要依据。 

（三）积极开展部门自评工作。在编报预算时要逐个填写绩效目标，年度结束后，应按县级要求开展部门整体、项目绩效自评。

五、存在问题及原因分析

因部分工作不可预见性，有些收入支出无法纳入预算，导致出现预算调整，执行存在偏差。

六、相关建议及意见

（一）提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，依据部门职责和年度工作重点，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标。

（二）强化部门预算约束，细化预算编制，严格预算执行，合理制定项目方案和计划，减少预算执行中的项目预算调整和结余，平衡好预算执行进度，提高财政资金使用效率和效益。

七、其他需说明的情况

无。

云南省沧源佤族自治县红十字会

                   2024年3月23日