监督索引号53092700436201000
云南省沧源佤族自治县红十字会部门2021年度部门决算
目录
第一部分 云南省沧源佤族自治县红十字会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省沧源佤族自治县红十字会概况
一、主要职能
（一）主要职能
１．宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》，纠正滥用红十字标志现象。
２．开展救灾的准备工作，建设和管理备灾救灾设施；在开展灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；根据自然灾害和突发事件的具体情况，在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区群众和受难者提供人道主义援助。
３．开展卫生救护和防病知识宣传普及；在易发生意外伤害的行业和基层组织开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。
４．协助相关部门开展无偿献血的宣传推动工作，并共同对先进单位和个人进行表彰奖励。
５．开展社会服务及社区红十字服务工作，组织会员、志愿者在社区开展社会服务、宣传培训、募捐救助活动。
６．推动遗体器官捐献工作，开展预防控制艾滋病宣传和健康教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他救助工作；开展其他人道救助工作。
７．开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。
８．宣传日内瓦公约及其附加议定书、红十字与红新月运动七项基本原则。
９．开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作。
10．依法开展募捐活动；在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理；依照法律法规自主处分募捐款物。
11．兴办红十字会宗旨的社会福利事业。
12．参加人道主义救援。
13．完成县人民政府交办和委托其他工作。
（二）2021年度重点工作任务介绍
一是发展志愿服务队，强化队伍建设。年内新增1个村级基层红十字服务站，注册志愿者20余名，年内发展个人会员153名，完成市级下达任务的102%，进一步壮大了红十字事业队伍。二是扎实开展应急救护培训。着力开展应急救护培训，稳步推进应急救护培训进农村、进社区、进学校、进机关和企事业单位。全年完成应急救护持证培训2期80人、普及培训18期1300人次，分别完成市级下达任务的114%、260%。三是深入开展“红十字博爱送万家”活动。通过多方争取资金和物资积极开展“边境疫情防控慰问暨2021年博爱送万家活动”，活动覆盖全县9个乡（镇）35个行政村，10个边境疫情值守卡点，共筹集资金及物资价值9.8612万元，慰问县内9名麻风病患者和困难户684户3225余人,完成市级下达任务的322%。四是有效开展人道救助工作。依法使用会员会费，积极开展博爱助医、助学、助困活动，实施人道救助25人次（其中：助医助困20人，助学5人），发放一次性临时救助金8.35万元。五是有力开展“三献”工作。深入社区、学校、机关，扎实开展艾滋病预防、自救互救、造血干细胞捐献、无偿献血、遗体器官捐献等知识宣传，全年共有194名献血志愿者参与献血，献血量达62800ml。六是广泛发动各类捐款捐物。广泛发动倡议爱心企业捐款捐物，一年来共接收定向捐赠疫情防控、边境立体化防控体系建设、助学等各类捐款捐物共44批次价值477.1余万元，完成市级下达任务的596%。成功发动爱心企业沧源县高荣砼业有限责任司资助一名大学生。按照捐赠者意向及时转交指定对象并公开公示转交使用情况，实时接受指挥部、审计和社会各界监督。七是发挥职能作用，助力疫情防控。主动作为，积极投入到疫情防控工作中。加强边境边民疫情防控知识宣传。结合“世界红十字日”，“5.8博爱周”“献血日”“急救日”以“助力疫情防控、红十字救在身边”为主题，深入网格责任区和挂钩村寨开展系列宣传活动，向边民发放边境疫情防控等知识宣传手册，认真讲解偷、引、带等违法犯罪活动相关法律法规，粘贴疫情防控指挥部24号通告，着力提高群众的自我防护能力和自觉性。掀起学习习近平“重要回信”热潮、抵边卡点送温暖。积极向省市红十字会申请边境疫情防控物资，向班老乡、班洪乡、芒卡镇边境疫情卡点转交省市慰问物资价值5.45余万元，积极协调爱心人士捐赠80件雨衣慰问芒卡镇莱片村突击队员，助力边境疫情防控及强边固防工作。协同市红十字会开展上海市崇明区红十字会捐资助学物资发放活动，为班洪乡中心完小、班老乡下班老国门小学、班搞村国门小学共877名学生发放爱心书包及学习用品。强化对缅疫情防控工作，促进民心相通。落实市、县政府与缅甸疫情防控工作会议精神，在县疫情防控指挥部的统筹下，共移交境外捐赠防疫物资36批次，捐赠物资价值合计2141.21278万元，与境外保持联系畅通，及时收集了解援助境外捐赠物资去向、使用情况，时刻掌握境外疫情动态。八是开展爱心活动，拓宽项目渠道。扎实推进“博爱家园”项目。由原项目点芒卡镇莱片村提出申请，我会对莱片村20户农户进行入户走访核查，经核查确定15户有强烈致富意愿、有一定致富能力和思路的相对困难户，作为“博爱家园”项目生计金帮扶对象，发展种养殖业。签订了项目生计金执行三方协议书，帮扶对象作为生计金借款人，签订了借款协议书，形成了农户借款发展产业、村委会监督农户资金使用、党委政府担保资金使用安全、使用期限结束后督促收回本金的体系，通过生计金的使用，切实帮助农户拓宽增收渠道。积极引进社会组织捐赠项目，架起社会捐赠新桥梁。通过云南省红十字人道资源动员中心牵线搭桥，经与县教体局协商，与背囊计划志愿服务中心达成协议，由背囊计划志愿服务中心出资援建沧源县班老乡营盘国门小学综合教学楼一幢，修缮老教室、活动场地，计划投入资金190万元，目前背囊计划志愿服务中心已与县教体局、班老乡人民政府、县红十字会签订框架协议，目前已完成投资50余万元。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入云南省沧源佤族自治县红十字会部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
云南省沧源佤族自治县红十字会内设：综合办公室和备灾救灾中心两个股室。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省沧源佤族自治县红十字会部门2021年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省沧源佤族自治县红十字会部门2021年度收入合计320.25万元。其中：财政拨款收入84.28万元，占总收入的26.32%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入235.97万元，占总收入的73.68%。与上年对比，收入增加244.91万元，增加325.07%。增加的主要原因是：因2021年度边境疫情形势严峻，定向捐赠疫情防控资金收入增加。
二、支出决算情况说明
云南省沧源佤族自治县红十字会部门2021年度支出合计309.08万元。其中：基本支出83.96万元，占总支出的27.16%；项目支出225.12万元，占总支出的72.84%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，支出增加233.74万元,增加310.25%。增加的主要原因是：因2021年度边境疫情形势严峻，定向捐赠疫情防控资金支出增加。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障云南省沧源佤族自治县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出83.96万元。与上年对比，支出增加11.62万元,增加16.06%。增加的主要原因是：本年度单位因工作需要，从班洪乡人民政府调入1人，人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出82.53万元，占基本支出的98.3%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1.43万元，占基本支出的1.7%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障云南省沧源佤族自治县红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出225.12万元。与上年对比，项目支出增加216.72万元,增加2580%。增加的主要原因是：因2021年度边境疫情形势严峻，定向捐赠疫情防控资金支出增加。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省沧源佤族自治县红十字会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出84.28万元，占本年支出合计的27.27%。与上年对比，支出增加11.94万元,增加16.51%，增加的主要原因是：2021年10月因工作需要，调入1人，人员经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出72.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.61%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出；
9.卫生健康（类）支出5.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.03%。主要用于事业单位医疗保险支出；
10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出6.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.36%。主要用于住房公积金支出；
20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省沧源佤族自治县红十字会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比:因本年度未发生因公出国境事件、公务用车购置及运行费、公务接待费，与去年对比无变化。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0万元。其中：
国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省沧源佤族自治县红十字会部门2021年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化，主要原因分析单位因机构改制，由参照公务员法管理的事业单位变更为其他事业单位，所以不在产生机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，云南省沧源佤族自治县红十字会部门资产总额97.02万元，其中，流动资产81.94万元，固定资产原值15.08万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少33.15万元，其中流动资产减少33.25万元，固定资产原值增加0.1万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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|||||||||||
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
97.02 |
81.94 |
15.08 |
0 |
0 |
0 |
15.08 |
0 |
0 |
0 |
0 |
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额0.74万元，其中：政府采购货物支出0.18万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0.56万元。授予中小企业合同金额0.74万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
2021年云南省沧源佤族自治县红十字会单位项目绩效自评金额225.12万元，共5个项目。
（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。
（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2021年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，2021年各项工作推进有序、落实有力、行动有效。
（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优。
五、其他重要事项情况说明
本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53092700436201111