监督索引号53092700436200000
云南省沧源佤族自治县红十字会
2023年预算公开目录
第一部分 云南省沧源佤族自治县红十字会2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
十、云南省沧源佤族自治县红十字会2023年预算重点领域财政项目公开
第二部分 云南省沧源佤族自治县红十字会2023年部门预算表（详见附表）
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省沧源佤族自治县红十字会
2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》《云南省红十字会条例》及相关法律法规。
2、开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系，开展社会救助及相关服务，在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，提供紧急救援和人道救助；开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。
3、参与推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；组织开展红十字志愿 服务、红十字青少年工作。
4、负责建立财务管理、内部控制、审计公开和监督 检查制度；依法接受自然人、法人以及其他组织捐赠的款物，按照募捐方案、捐赠人意愿或者捐赠协议处分其接受的捐赠 款物，及时主动向捐赠人反馈有关情况。
5、依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作，宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公 约及其附加议定书；参加国际人道主义救援和对外交流与合 作工作。
6、依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成县人民政府委托事宜；协助县人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。
7、完成县委、县人民政府和上级机关交办的其他工作任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括：综合办公室、备灾救灾中心。
（三）重点工作概述
1、重学习，抓思想引领。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习党的二十大精神和习近平总书记“重要回信”精神，继续认真学习宣传和贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国慈善法》《中华人民共和国公益事业捐赠法》等法律法规和政策性文件精神，强化业务知识学习，不断提升服务能力和业务水平。
2、重责任，持续抓党风廉政、党建、意识形态及保密工作。切实履行管党治党政治责任，持续抓好党风廉政建设，强化监督执纪，保障制度落实和执行，全面促进红十字事业高质高效发展。
3、创新工作方式，推动“三救三献”核心业务取得新突破。进一步增强群众自救互救能力，提高应对自然灾害和突发事件的应急救援能力，充分挖掘社会资源，加大社会筹资力度，加大培训持证红十字救护员和应急救护知识普力度。进一步加大助学助医救助力度，积极做好儿童白血病、先心病等救助项目的申报、实施工作，并跟踪做好手术治疗、管理及后期复查、回访等协调服务工作。扩大人道救助工作的覆盖面。
4、重大局，抓定点帮扶。按照县委、县人民政府的总体部署，充分发挥红十字会职能作用，落实巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接要求，助力乡村振兴。将加强与上海背囊计划志愿服务中心联系沟通，加快援建小学项目工程顺利推进。
5、继续推动无偿献血及遗体器官捐献工作。抓好无偿献血、造血干细胞血样采集的宣传、引导、发动工作，积极开展人体器官捐献志愿者的报名登记，力争实现遗体器官捐献零突破。
6、进一步加强基层红十字队伍建设。健全基层红十字服务站软件建设，完善制度上墙，进一步壮大红十字事业队伍。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制6人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制2人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入 93.20万元，其中：一般公共预算93.20万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比总收入减少4.93万元，减少5%，减少的主要原因是：本年度单位因单位机构改革，由事业单位变更为参公管理单位，原事业人员分流5人，参公管理人员调入3人，所以收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入93.20万元，其中:本年收入93.20万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款93.20万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比总收入减少4.93万元，减少5%，减少的主要原因是：本年度单位因单位机构改革，由事业单位变更为参公管理单位，原事业人员分流5人，参公管理人员调入3人，所以收入减少。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出 93.20万元。财政拨款安排支出 93.20万元，其中：基本支出81.70万元，与上年对比减少13.93万元，减少14.57%，减少的主要原因：本年度单位因单位机构改革，由事业单位变更为参公管理单位，原事业人员分流5人，参公管理人员调入3人，所以基本支出减少；项目支出11.5万元，与上年对比增加9万元，增加360%，增加的主要原因:2023年度健康县城考核指标中新增应急救护培训指标，故应急救护培训经费增大，主要用于师资的培训。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
“2080502”事业单位离退休支出2.29万元，主要用于事业单位离退休支出；
“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出7.93万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；
“2081601”行政运行支出60.43万元，主要用于人员经费及公用经费支出；
“2081699”其他红十字事业支出11.5万元，主要用于其他红十字事业支出（红十字会应急救护普及培训工作经费、群众团体公益性捐赠税前扣除资格工作经费）；
“2101101”行政单位医疗支出3.03万元，主要用于行政在职人员医疗支出；
“2101102”事业单位医疗支出1.81万元，主要用于事业在职人员医疗支出；
“2101199”其他行政事业单位医疗支出0.26万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出（在职和退休人员大病保险单位部分）；
“2210201”住房公积金支出5.95万元，主要用于在职人员住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
“30101”基本工资支出18.64万元（其中：基本支出18.64万元，项目支出0万元）；
“30102”津贴补贴支出19.11万元（其中：基本支出19.11万元，项目支出0万元）；
“30103”奖金支出6.89万元（其中：基本支出6.89万元，项目支出0万元）；
“30107”绩效工资支出11.53万元（其中：基本支出11.53万元，项目支出0万元）；
“30108”机关事业单位基本养老保险缴费支出7.93万元（其中：基本支出7.93万元，项目支出0万元）；
“30110”职工基本医疗保险缴费支出4.84万元（其中：基本支出4.84万元，项目支出0万元）；
“30112”其他社会保障缴费支出0.37万元（其中：基本支出0.37万元，项目支出0万元）；
“30113”住房公积金支出5.95万元（其中：基本支出5.95万元，项目支出0万元）；
“30201”办公费支出3.79万元（其中：基本支出0.39万元，项目支出3.4万元）；
“30202”印刷费支出1.6万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.6万元）；
“30205”水费支出0.1万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元）；
“30206”电费支出0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）；
“30207”邮电费支出0.24万元（其中：基本支出0.24万元，项目支出0万元）；
“30211”差旅费支出0.65万元（其中：基本支出0.15万元，项目支出0.5万元）；
“30226”劳务费支出6万元（其中：基本支出0万元，项目支出6万元）；
“30228”工会经费支出0.37万元（其中：基本支出0.37万元，项目支出0万元）；
“30239”其他交通费用支出2.7万元（其中：基本支出2.7万元，项目支出0万元）；
“30302”退休费支出2.29万元（其中：基本支出2.29万元，项目支出0万元）。
五、市对下专项转移支付情况
云南省沧源佤族自治县红十字会2023年无市对下专项转移支付项目。
（一）与中央配套事项
云南省沧源佤族自治县红十字会2023年无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
云南省沧源佤族自治县红十字会2023年无按既定标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
云南省沧源佤族自治县红十字会2023年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额1.6万元，其中：政府采购货物预算1.6万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省沧源佤族自治县红十字会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.73万元，较上年减少0.02万元，下降3%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省沧源佤族自治县红十字会2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
云南省沧源佤族自治县红十字会2023年公务接待费预算为0.73万元，较上年减少0.02万元，下降3%，国内公务接待批次为5次，共计接待26人次。减少的主要原因：我会严格执行管理规定，本着节约控制开支，有效促进了机关各项管理。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省沧源佤族自治县红十字会2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年相比无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2023年度云南省沧源佤族自治县红十字会共申报项目 2 个，纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排11.5万元，编制绩效目标2个，其中：重点项目2个，财政预算安排11.5万元，编制绩效目标2个。
（一）红十字会应急救护普及培训工作经费
红十字会应急救护普及培训工作经费的绩效目标是通过开展“红十字应急救护知识进学校、进社区、进机关、进农村”等系列活动，逐步提高广大群众面对自然灾害、突发事故的自救互救意识和能力，减少灾害事故造成的伤害和损失，最大限度地维护人民群众生命健康权益，促进社会和谐具有重要意义。
（二）群众团体公益性捐赠税前扣除资格工作经费
群众团体公益性捐赠税前扣除资格工作经费的绩效目标是每年年底前，按时限完成公益性捐赠税前扣除资格的确认，支持公益事业健康发展。
下一步，云南省沧源佤族自治县红十字会将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。
2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。
3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;
4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、转移支付：指货币资金、商品、服务或金融资产的所有权由一方向另一方的无偿转移。转移的对象可以是现金，也可以是实物。财政转移支付主要是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项转移支付）两种。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省沧源佤族自治县红十字会2023年机关运行经费安排4.15万元，与上年对比增加2.57万元，增加的主要原因：本年度单位因单位机构改革，由事业单位变更为参公管理单位，原事业人员分流5人，参公管理人员调入3人，所新增其他交通费用。机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、邮电费、水电费、差旅费、工会经费、其他交通费用费等日常公用支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，云南省沧源佤族自治县红十字会资产总额88.84万元，其中，流动资产85.02万元，固定资产3.82万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加3.09万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数。
（四）政府性基金预算支出预算表
云南省沧源佤族自治县红十字会2023年无政府性基金预算支出预算。
（五）部门政府购买服务预算表
云南省沧源佤族自治县红十字会2023年无政府购买服务预算。
（六）县对下转移支付预算表
云南省沧源佤族自治县红十字会2023年无县对下转移支付预算。
（七）县对下转移支付绩效目标表
云南省沧源佤族自治县红十字会2023年无县对下转移支付绩效目标。
（八）新增资产配置表
云南省沧源佤族自治县红十字会2023年无新增资产配置预算。
（九）上级补助项目支出预算表
云南省沧源佤族自治县红十字会2023年无上级补助项目支出预算。
（十）部门项目中期规划预算表
云南省沧源佤族自治县红十字会2023年无部门项目中期规划预算。
十、云南省沧源佤族自治县红十字会2023年预算重点领域财政项目公开
（一）项目名称
红十字会应急救护普及培训工作经费、群众团体公益性捐赠税前扣除资格工作经费。
（二）立项依据
应急救护培训经费纳入财政预算批复、市红十字会重点工作提醒、财政部 税务总局公告2021年第20号。
（三）项目实施单位
云南省沧源佤族自治县红十字会
（四）项目基本概况
一是开展应急救护知识普及、救护员培训、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。主要内容包括：现场急救、创伤急救四项技术、心肺复苏、呼吸道梗塞急救法、意外伤害急救技能等；二是每年年底前，按时限完成公益性捐赠税前扣除资格的确认，支持公益事业健康发展。
（五）项目实施内容
一是年度内广泛开展应急救护知识普及、救护员培训、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。主要内容包括：现场急救、创伤急救四项技术、心肺复苏、呼吸道梗塞急救法、意外伤害急救技能等进社区、进学校、进单位、进企业；二是每年年底前，按时限完成公益性捐赠税前扣除资格的确认，支持公益事业健康发展。
（六）资金安排情况
财政拨款11.5万元。
（七）项目实施计划
一是年度内广泛开展应急救护进社区、进学校、进单位、进企业；二是每年年底前，按时限完成公益性捐赠税前扣除资格的确认。
（八）项目实施成效
一是通过开展“红十字应急救护知识进学校、进社区、进机关、进农村”等系列活动，逐步提高广大群众面对自然灾害、突发事故的自救互救意识和能力，减少灾害事故造成的伤害和损失，最大限度地维护人民群众生命健康权益，促进社会和谐具有重要意义；二是每年年底前，按时限完成公益性捐赠税前扣除资格的确认，支持公益事业健康发展。
云南省沧源佤族自治县红十字会
2023年3月6日
监督索引号53092700436200111