监督索引号53042500433900000
易门县红十字会2024年预算公开目录
第一部分 易门县红十字会2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 易门县红十字会2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
易门县红十字会2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.传播国际红十字运动知识和国际人道主义法，宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》和《云南省红十字会条例》等法律、法规，遵循《中国红十字会章程》依法建会、治会、兴会。
2.开展备灾救灾工作，筹措救灾款物，开展救助和救护工作，根据自然灾害和突发事件的具体情况，依法组织社会捐助，依法处分接受的救助款物。
3.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。
4.开展社会救助及红十字相关服务工作。
5.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。
6.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。
7.参加国际人道主义救援工作。
8.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。
9.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜。
10.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。
11.与县、市（区）红十字会及国际红十字组织友好往来，开展人道领域的合作与交流，争取援助。
12.承办县委、县政府和上级部门交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、赈济救护股。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.理清工作思路，突出重点，紧紧围绕“救灾、救助、救护”这个重点来研究，来部署，来落实，推进红十字会的总体工作。
2.积极开展初级卫生知识和应急救护培训工作。
3.加强红十字青少年工作，巩固和发展红十字会员队伍，不断壮大红十字志愿工作者队伍。
4.依法开展筹资工作，拓宽筹资渠道，提高红十字会的救助实力。
5.加大红十字运动和红十字精神的宣传力度。
6.继续理顺管理体制，健全组织机构，加强基层组织建设。
7.强化廉政建设，增强红十字会的社会公信力。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制4人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入79.02万元，其中：一般公共预算79.02万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比减少37.82万元，下降32.37%，主要原因分析：2024年职工人员减少3名，减少人员经费和公用经费预算。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入79.02万元，其中:本年收入79.02万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款79.02万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比减少37.82万元，减少32.37%，主要原因分析：2024年职工人员减少3名，减少人员经费和公用经费预算。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出79.02万元。财政拨款安排支出79.02万元，其中：基本支出76.52万元，与上年对比减少33.32万元，下降30.34%，主要原因分析：2024年职工人员减少3人，减少人员经费和公用经费预算，；项目支出2.50万元，与上年对比减少4.50万元，下降64.29%，主要原因分析：2024年到乡镇应急救护培训期数减少，培训经费压缩。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
1.208社会保障和就业支出66.26万元，其中：
2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出7.09万元，主要用于在职职工养老保险单位缴纳部分的支出。
20816社会保障和就业支出-红十字事业-行政运行支出59.17万元，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出和项目支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费支出和项目支出：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、其他交通费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。
2.210卫生健康支出5.76万元，其中：
2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出3.68万元，主要用于缴纳在职职工的医疗保险。
2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出1.78万元，主要用于缴纳在职职工的公务员医疗补助。
2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.30万元，主要用于缴纳在职职工的大病医疗保险。
3.221住房保障支出7.00万元，其中：
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出6.56万元，主要用于在职职工住房公积金单位缴纳部分的支出。
2210203住房保障支出-住房改革支出-购房补贴支出0.44万元，主要用于发放在职职工的购房补贴。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：
经济科目分组（其中：其本支出76.52万元，项目支出2.50万元）。
按部门预算支出经济分类科目分，包含：
1.工资福利支出69.20万元，其中：基本工资18.50万元、津贴补贴24.69万元、奖金6.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.09万元、职工基本医疗保险缴费3.68万元、公务员医疗补助缴费1.78万元、其他社会保障缴费0.31万元、住房公积金6.56万元；
2.商品和服务支出7.32万元，其中：办公费0.31万元、劳务费1.00万元、水费0.15万元、电费0.15元、邮电费0.15万元、公务接待费0.24万元、工会经费1.00万元、福利费0.36万元、其他交通费用3.96万元。
五、对下专项转移支付情况
(一）与中央配套事项
本单位2024年无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位2024年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位2024年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
本单位2024年无政府采购情况。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
易门县红十字会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.24万元，上年0.35万元，比上年减少0.11万元，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
易门县红十字会2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化。
（二）公务接待费
易门县红十字会2024年公务接待费预算为0.24万元，较上年减少0.11万元，减少31.43%，国内公务接待批次为3次，共计接待30人次。
与上年对比减少31.43%。
（三）公务用车购置及运行维护费
易门县红十字会2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
与上年对比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
易门县红十字会重点项目绩效目标情况。在全县组织开展应急救护培训和应急救护知识的普及宣传工作，增强人民群众自救互救意识和技能，2024年全年培训人员达1万人以上。切实抓好红十字志愿者管理工作，确保志愿者和会员队伍稳定；组织志愿者培训不少于2期，开展志愿者活动不少于5次。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入。一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
2.一般公共预算支出。一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
3.“三公”经费。“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
易门县红十字会2024年机关运行经费安排7.32万元，其中：办公费0.31万元，水费0.15万元，电费0.15万元，邮电费0.15万元，劳务费1.00万元，公务接待费0.24万元，福利费0.36万元，其他交通费用3.96万元，工会经费1.00万元。与上年对比减少4.99万元，减少的主要原因是职工人员减少3人，2024年无会议费，到乡镇培训期数减少，交通费用减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，易门县红十字会资产总额18.38万元，其中，流动资产3.86万元，固定资产(原值)14.52万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少4.00万元，其中固定资产与去年持平；流动资产减少4.00万元，下降50.89%，主要原因是今年上缴财政代管资金4.05万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。
监督索引号53042500433900111
