易门县红十字会

易门县红十字会2022年度决算公开整改表

来源:易门县红十字会作者: 编辑:易门县日期:2024-01-09 点击率:82 [关闭]

摘要:

引题:

关键字:

		收入支出决算表




					公开01表
部门：易门县红十字会					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,140,901.42	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	963,800.49
	9		九、卫生健康支出	39	82,538.93
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	94,562.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	1,140,901.42	本年支出合计	57	1,140,901.42
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	49,223.45	年末结转和结余	59	49,223.45
总计	30	1,190,124.87	总计	60	1,190,124.87
注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

					收入决算表




											公开02表
部门：易门县红十字会											金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称				小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	1,140,901.42	1,140,901.42
208			社会保障和就业支出	963,800.49	963,800.49
20805			行政事业单位养老支出	92,228.96	92,228.96
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	92,228.96	92,228.96
20816			红十字事业	871,571.53	871,571.53
2081601			行政运行	871,571.53	871,571.53
210			卫生健康支出	82,538.93	82,538.93
21011			行政事业单位医疗	82,538.93	82,538.93
2101101			行政单位医疗	52,222.08	52,222.08
2101103			公务员医疗补助	30,316.85	30,316.85
221			住房保障支出	94,562.00	94,562.00
22102			住房改革支出	94,562.00	94,562.00
2210201			住房公积金	93,464.00	93,464.00
2210203			购房补贴	1,098.00	1,098.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

				支出决算表



									公开03表
部门：易门县红十字会									金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,140,901.42	1,137,901.42	3,000.00
208			社会保障和就业支出	963,800.49	960,800.49	3,000.00
20805			行政事业单位养老支出	92,228.96	92,228.96
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	92,228.96	92,228.96
20816			红十字事业	871,571.53	868,571.53	3,000.00
2081601			行政运行	871,571.53	868,571.53	3,000.00
210			卫生健康支出	82,538.93	82,538.93
21011			行政事业单位医疗	82,538.93	82,538.93
2101101			行政单位医疗	52,222.08	52,222.08
2101103			公务员医疗补助	30,316.85	30,316.85
221			住房保障支出	94,562.00	94,562.00
22102			住房改革支出	94,562.00	94,562.00
2210201			住房公积金	93,464.00	93,464.00
2210203			购房补贴	1,098.00	1,098.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

				财政拨款收入支出决算表







								公开04表
部门：易门县红十字会								金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,140,901.42	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	963,800.49	963,800.49
	9		九、卫生健康支出	41	82,538.93	82,538.93
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	94,562.00	94,562.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,140,901.42	本年支出合计	59	1,140,901.42	1,140,901.42
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,140,901.42	总计	64	1,140,901.42	1,140,901.42
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初、年末结转结余情况。

									一般公共预算财政拨款收入支出决算表



																			公开05表
部门：易门县红十字会																			金额单位：元
项目				年初结转和结余			本年收入			本年支出					年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
											小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
											小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
类	款	项	合计				1,140,901.42	1,137,901.42	3,000.00	1,140,901.42	1,137,901.42	1,051,776.20	86,125.22	3,000.00
208			社会保障和就业支出				963,800.49	960,800.49	3,000.00	963,800.49	960,800.49	874,675.27	86,125.22	3,000.00
20805			行政事业单位养老支出				92,228.96	92,228.96		92,228.96	92,228.96	92,228.96
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				92,228.96	92,228.96		92,228.96	92,228.96	92,228.96
20816			红十字事业				871,571.53	868,571.53	3,000.00	871,571.53	868,571.53	782,446.31	86,125.22	3,000.00
2081601			行政运行				871,571.53	868,571.53	3,000.00	871,571.53	868,571.53	782,446.31	86,125.22	3,000.00
210			卫生健康支出				82,538.93	82,538.93		82,538.93	82,538.93	82,538.93
21011			行政事业单位医疗				82,538.93	82,538.93		82,538.93	82,538.93	82,538.93
2101101			行政单位医疗				52,222.08	52,222.08		52,222.08	52,222.08	52,222.08
2101103			公务员医疗补助				30,316.85	30,316.85		30,316.85	30,316.85	30,316.85
221			住房保障支出				94,562.00	94,562.00		94,562.00	94,562.00	94,562.00
22102			住房改革支出				94,562.00	94,562.00		94,562.00	94,562.00	94,562.00
2210201			住房公积金				93,464.00	93,464.00		93,464.00	93,464.00	93,464.00
2210203			购房补贴				1,098.00	1,098.00		1,098.00	1,098.00	1,098.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

				一般公共预算财政拨款基本支出决算表





								公开06表
部门：易门县红十字会								金额单位：元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,051,776.20	302	商品和服务支出	86,125.22	310	资本性支出
30101	基本工资	290,944.00	30201	办公费	1,116.00	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	377,984.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金	112,426.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92,228.96	30206	电费	599.98	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1,900.00	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	50,326.08	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费	30,316.85	30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	4,086.31	30211	差旅费	270.00	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	93,464.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	2,690.00	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	7,760.00	31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	6,969.24	31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	64,820.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		1,051,776.20	公用经费合计					86,125.22
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

					一般公共预算财政拨款项目支出决算表


											公开07表
编制单位：易门县红十字会											金额单位：元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	3,000.00	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）
30101	基本工资		30201	办公费	1,500.00	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备		31205	利息补贴
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1,500.00	30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出		399	其他支出
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出
30301	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39909	经常性赠与
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设		39910	资本性赠与
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新
30306	救济费		30226	劳务费		31008	物资储备
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计			公用经费合计								3,000.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：易门县红十字会

金额单位：元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

小计

人员经费

公用经费

小计

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。因我单位2022年无政府性基金预算财政拨款收入，所以本表数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门：易门县红十字会

金额单位：元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

结转

结余

合计

结转

结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。因我单位2022年无国有资本经营预算财政拨款收入，所以本表数据。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
				公开10表
编制单位：易门县红十字会				金额单位：元
项目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏次	行次	1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	3,500.00	3,500.00	2,690.00
1．因公出国（境）费	3
2．公务用车购置及运行维护费	4
（1）公务用车购置费	5
（2）公务用车运行维护费	6
3．公务接待费	7	3,500.00	3,500.00	2,690.00
（1）国内接待费	8	—	—	2,690.00
其中：外事接待费	9	—	—
（2）国（境）外接待费	10	—	—
（二）相关统计数	11	—	—	—
1．因公出国（境）团组数（个）	12	—	—
2．因公出国（境）人次数（人）	13	—	—
3．公务用车购置数（辆）	14	—	—
4．公务用车保有量（辆）	15	—	—
5．国内公务接待批次（个）	16	—	—	5
其中：外事接待批次（个）	17	—	—
6．国内公务接待人次（人）	18	—	—	30
其中：外事接待人次（人）	19	—	—
7．国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—
8．国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—
二、机关运行经费	22	—	—	86,125.22
（一）行政单位	23	—	—
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	86,125.22
注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。
2．“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

国有资产使用情况表

公开11表

部门：

易门县红十字会

金额单位：

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

合计

314,841.68

291,843.11

22,998.57

注：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；
3.填报金额为资产“账面原值”。

2022年度部门整体支出绩效自评情况
部门：易门县红十字会			公开12表
一、部门基本情况	（一）部门概况		按照《玉溪市机构编制委员会关于理顺县区红十字会管理体制的通知》（玉机编〔2010〕17号）及《易门县机构编制委员会关于理顺易门县红十字会管理体制的通知》（易机编〔2011〕5号），县红十字会单独设置，机构规格正科级，纳入社会团体机构管理。根据部门职责，县红十字会设办公室和赈济救护股2个内设机构。单位在职人员编制4人，其中：行政编制 0人，事业编制4人。在职实有6人，人员身份均为公务员，其中：财政全供养 5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。本年实有人员超出编制数的原因是：根据《中共易门县委办公室关于调整易门县红十字会机构编制事项的通知》（易室字〔2019〕53号）文件，核增易门县红十字会副会长领导职数1名（副科级），人员编制4名，新增人员于2019年7月调入。
	（二）部门绩效目标的设立情况		1.切实抓好红十字志愿者管理工作，确保志愿者和会员队伍稳定；组织志愿者培训不少于2期，开展志愿者活动不少于5次。 2.做好上级救灾物资的管理和发放工作；做好接受捐赠资金使用情况的公布，即时公开，主动接受社会监督。 3.做好重点行业的应急救护培训及公益性的救护防病知识培训，年内培训不少于2000人。 4.做好红十字会法、捐赠法等法律法规及红十字知识和“三献”知识的宣传，年内开展宣传不少于2期。 5.组织开展5.8红十字博爱周、“世界急救日”等活动。
	（三）部门整体收支情况		单位2022年度收入合计114.09万元，其中：财政拨款收入114.09万元，占总收入的100%。单位2022年度支出合计114.09万元，其中：财政拨款基本支出113.79万元，占总支出的99.7％，项目支出0.3万元，占总支出的0.03％。单位用于保障机关正常运转的基本支出113.79万元，其中，基本工资、津贴补贴等工资福利支出105.18万元，占基本支出的92.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等商品和服务支出8.61万元，占基本支出的7.57％。单位“三公”经费支出0.27万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元（其中，公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出0万元），公务接待费支出0.27万元，接待5批次，共接待30人。
	（四）部门预算管理制度建设情况		为规范财务行为，加强内部财务管理，保障各部门工作的正常、有效运行，根据《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等有关财务规章制度，制定预算管理制度。预算是指局机关财务及各部门根据本年度工作职责和任务预先制定的财务收支计划。预算由收入预算和支出预算组成。单位的各项收入和支出应当全部纳入预算统一管理，统筹安排使用。预算按照人员经费、基本公用支出、项目支出三个方面进行编制。预算经人大常委会批准后，由财政部门直接将预算批复到单位，提高了预算的合理性和透明度。预算执行严格按照国库集中支付制要求，财政性统一账户管理，工资统发，采购统办。
	（五）严控“三公经费”支出情况		单位2022年“三公”经费支出0.27万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元（其中，公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出0万元），公务接待费支出0.27万元，接待5批次，共接待30人。
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		通过自评，反映资金使用是否达到预期绩效目标，检验资金支出是否与预先设定的绩效目标相对应。通过此项工作及时发现绩效管理工作中存在问题，分析原因，找出解决办法，总结经验，补齐短板，不断强化和落实绩效管理责任，改进绩效管理工作，提高财政资金管理水平，发挥财政资金使用效益。
	（二）自评组织过程	1.前期准备	根据易门县财政局关于开展2021年预算资金绩效评价相关工作的通知（易财字【2022】27号）要求，为加强预算绩效管理，落实支出责任，提高财政资金的使用效益，单位领导高度重视，及时成立由常务副会长为组长，副会长为副组长，办公室及财务人员为成员的预算资金绩效评价工作领导小组。下设办公室在会办公室，负责处理日常事务。
		2.组织实施	根据单位2022年目标任务综合考评主要量化指标及全年工作总结、相关工作业务归档资料等依据，对照绩效考评指标，逐一对比，进行量化、具体分析。
三、评价情况分析及综合评价结论			结合单位全年工作开展实际情况，绩效评价小组客观公正的根据部门整体支出绩效进行评分，综合得分93.4分，部门整体支出绩效自评为“优”。具体工作完成情况如下：（一）积极参与爱国卫生“7个专项行动”。动员红十字会全体干部职工广泛参与爱国卫生“7个专项行动”，积极做好我单位网格责任区各项工作；（二）积极参与新冠肺炎疫情防控工作。认真做好宣传引导、信息报送、疫情防控管理、疫苗接种等工作；（三）认真开展2022年“博爱送万家？寒冬送温暖”活动。春节前夕，在县委党校、县卫健局、县疾控中心以及县残联的支持和配合下，组织开展了2022年“博爱送万家”活动。活动在红铜箐康复新村、浦贝乡罗台旧村委会、浦贝乡阿姑村委会和铜厂乡沙衣村委会分别开展，共发放价值2.68万元的赈济家庭包、棉衣、裤子和运动鞋等物资，受益困难群众90户；（四）加强红十字会法等法律法规和应急救护知识宣传。一是组织基层红十字组织、志愿者开展世界红十字日集中宣传活动。二是积极参与县应急管理局组织的以“提升基层应急能力，筑牢防灾减灾救灾的人民防线”为主题的宣传活动。完成全年任务数的100％；（五）积极组织开展应急救护培训工作。主动协调配合有关部门开展应急救护知识公益培训。今年重点对我县机关单位干部职工、企业、基层红十字组织开展应急救护培训，提高参训人员的应急避险能力及自救互救能力。1至12月完成培训8期，培训982人。同时做好参训人员的满意度调查，经统计满意度均在90%以上。（六）做好红十字志愿者管理工作。1至12月开展培训2期，开展活动4次：（七）认真做好困难群体救助工作。1.积极与爱心企业沟通对接，得到易门县外贸协会大力支持爱心资助105万元用于中小学助学奖学；2.积极争取99公益项目，为6名困难学生发放救助金0.6万元；3.与县教育体育局共同争取到云南省活发集团50万元助
四、存在的问题和整改情况			存在问题：1、因资金不足，应急救护培训的培训面不广，受训人群少，社会公众的自救互救能力有待提高；2、因资金不足，法规宣传面不广，社会公众对红十字的知晓率低，参与度和关注度不高。整改情况：1、积极协调，争取资金支持，主动作为，加强与有关部门的协调配合，在学校、社区、交通、建筑、旅游、矿山等重点行业开展应急救护知识培训，以公益培训推动持证培训，不断扩大普及群众性防病救灾知识，提高广大群众和社会的应急避险能力及自救互救能力，充分发挥现场应急救护培训的社会效益。2、一是继续强化新修订的《中华人民共和国红十字会法》在全县的宣传普及和贯彻落实，全面推进红十字精神的传播。二是继续开展好“5.8博爱周”、“5.12”防震减灾日等系列宣传活动，围绕“世界红十字日”、“世界急救日”等纪念日，不断扩大群众对红十字精神的知晓率。三是采取不同形式的传播手段，拓宽传播领域，以红十字“五进”工作为切入点，扩大传播受宣人群，在全县形成传播红十字精神的良好氛围。
五、绩效自评结果应用			通过绩效自评，能及时发现单位业务工作开展过程中存在的不足，结合定性、定量分析结果，找出下一步工作努力方向，采取的措施，以实现资金效益最大化。
六、主要经验及做法			（一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。（二）加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。(三）完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。（四）对相关人员加强培训。特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。
七、其他需说明的情况			无
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2022年度部门整体支出绩效自评表
									公开13表
部门名称	易门县红十字会
内容									说明
部门总体目标	部门职责	（1）传播国际红十字运动知识和国际人道主义法，宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》和《云南省红十字会条例》等法律、法规，遵循《中国红十字会章程》依法建会、治会、兴会。（2）开展备灾救灾工作，筹措救灾款物，开展救助和救护工作，根据自然灾害和突发事件的具体情况，依法组织社会捐助，依法处分接受的救助款物。（3）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。（4）开展社会救助及红十字相关服务工作。（5）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。（6）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。（7）参加国际人道主义救援工作。（8）宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。（9）依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜。（10）依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。（11）与县、市（区）红十字会及国际红十字组织友好往来，开展人道领域的合作与交流，争取援助。（12）承办县委、县政府和上级单位交办的其他事项。							根据三定方案归纳
部门总体目标	总体绩效目标	（一）切实加强基层组织队伍建设，依法理顺县红十字会管理体制。做到基层组织和会员队伍不断发展壮大，逐步建立健全工作运行机制。（二）广泛深入地宣传“人道、博爱、奉献”的红十字精神，进一步提高红十字会在群众中的知晓率和公信力。争取社会普遍认同并支持和参与红十字工作，形成有利于易门县红十字事业稳步发展的社会氛围。（三）积极做好人道救助工作，努力完善人道救助筹资运行机制。救灾应急能力明显提高，救助实力进一步增强。在不发生重特大自然灾害的情况下，力争3年募集救灾、救助款物达 10万元以上，使更多急需救助的弱势人群得到受益。（四）建立卫生救护培训管理体系，重点加强卫生救护培训工作站的建设。落实培训工作站专兼职管理人员，制定工作规划，确定目标任务，解决培训场所及必要设备。争取3年组建一支基本稳定合格的专兼职师资队伍。（五）不断发展红十字志愿者队伍，积极开展志愿服务活动。要逐步实现按专业、分领域的红十字志愿服务发展目标。建立健全红十字队伍密切联系、规范管理的工作网络平台，使红十字志愿服务水平进一步提高，志愿服务领域不断拓展，志愿服务管理逐步规范，志愿者队伍不断发展。争取3年社区基层红十字会有稳定的志愿服务队伍，建立健全规范的管理制度，开展有特色的志愿服务活动。（六）易门县红十字会在社会事业发展中的影响和作用明显增强。配合市红十字会和县内其他相关部门积极开展救灾、救助、救护行动，努力争取外援项目为促进我县经济社会发展服务。							根据部门职责，中长期规划，省委，省政府要求归纳

部门年度目标
部门年度目标	目标					实际完成情况
预算年度(2022年)	1.切实抓好红十字志愿者管理工作，确保志愿者和会员队伍稳定；组织志愿者培训不少于2期，开展志愿者活动不少于5次。 2.做好上级救灾物资的管理和发放工作；做好接受捐赠资金物资使用情况的公布，即时公开，主动接受社会监督。 3.做好重点行业的应急救护培训及公益性的救护防病知识培训，年内培训不少于2000人。 4.做好红十字会法、捐赠法等法律法规及红十字知识和“三献”知识的宣传，年内开展宣传不少于2期。 5.组织开展5·8红十字博爱周、“世界急救日”等活动。					一是积极参与爱国卫生“7个专项行动”。按照《易门县人民政府办公室关于易门县推进爱国卫生“7个专项行动”方案》的要求，认真落实县委政府推进爱国卫生专项行动的安排部署，以更大的力度、更明确的目标、更有力的举措，动员红十字会全体干部职工广泛参与爱国卫生“7个专项行动”，积极做好我单位网格责任区各项工作。二是积极参与新冠肺炎疫情防控工作。认真贯彻习近平总书记关于新冠肺炎疫情防控的重要指示，落实国务院、省市县委有关疫情防控的部署要求，做好宣传引导、信息报送、疫情防控管理、疫苗接种等工作。三是认真开展2021年“博爱送万家？寒冬送温暖”活动。为了弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，救助困难弱势群体，把党和政府的关爱及时送到困难群众中去。在春节来临之际开展“博爱送万家活动”慰问活动，积极向爱心企业筹资募捐1万元，购买米和油等慰问品，为我县十街乡十街村和张所村、铜厂乡西山村、龙泉街道红铜箐康复新村72户贫困家庭、残疾人家庭、孤寡老人送去党委政府和爱心企业的关心关爱.。四是加强红十字会法等法律法规和应急救护知识宣传。开展“5.8”红十字博爱周和“5.12”防震减灾日宣传活动，于5月7日、5月10日组织红十字志愿者、红十字基层组织，在六街街道集镇、龙泉文化广场开展集中宣传活动，普及应急救护、无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献等相关知识和《中华人民共和国红十字会法》，让更多的人了解红十字会组织、红十字运动知识和红十字会的业务工作，掌握急救知识及常见病预防保健知识，让群众真正感受到红十字会“救”在身边。五是积极组织开展应急救护培训工作。2022年录入“应急救护培训管理系统”的数据为10426人次（其中：应急救护普及培训人数10316人次，取得救护员证书人数为110人次）。六是做好造血干细胞捐献和无偿献血宣传工作。1至12月完成17名干细胞捐献志愿者的血样采集。
部门年度重点工作任务
任务名称	项目级次	主要内容		批复金额(元)			实际支出金额(元)	预算执行率%	预算执行偏低原因及改进措施
任务名称	项目级次	主要内容		总额	财政拨款	其他资金	实际支出金额(元)	预算执行率%	预算执行偏低原因及改进措施
				1,158,502.55	1,158,502.55		1,140,901.42
工作经费	1	1.切实抓好红十字志愿者管理工作，确保志愿者和会员队伍稳定；组织志愿者培训不少于2期，开展志愿者活动不少于5次。2.做好上级救灾物资的管理和发放工作；做好接受捐赠资金使用情况的公布，即时公开，主动接受社会监督。3.做好重点行业的应急救护培训及公益性的救护防病知识培训，年内培训不少于2000人。4.做好红十字会法、捐赠法等法律法规及红十字知识和“三献”知识的宣传，年内开展宣传不少于2期。5.组织开展5·8红十字博爱周、“世界急救日”等活动。		1,158,502.55	1,158,502.55		1,140,901.42	98.48
部门整体支出绩效指标
绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
产出指标
	数量指标		数量指标
		开展志愿者培训	4	2	期	2	基本完成
		开展志愿者活动	4	5	次	5	基本完成
		开展法规宣传	4	2	期	3	超额完成
效益指标
	社会效益指标		社会效益指标
		开展应急救护培训	4	2000	人	2300	超额完成
满意度指标
	服务对象满意度指标		服务对象满意度指标
		参加培训人员的满意度	1	90	%	90	基本完成
其他需说明事项	无
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表
										公开14表
项目名称		部门工作经费
主管部门		易门县红十字会					实施单位	易门县红十字会
项目资金（元）			年初预算数		财政下达数		全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	50,000.00		30,000.00		3,000.00	10.00	10.00	1.00
		其中：当年财政拨款	50,000.00		30,000.00		3,000.00		10.00
		上年结转资金
		其他资金
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	（一）切实加强基层组织队伍建设，依法理顺县红十字会管理体制。做到基层组织和会员队伍不断发展壮大，逐步建立健全工作运行机制。（二）广泛深入地宣传“人道、博爱、奉献”的红十字精神，进一步提高红十字会在群众中的知晓率和公信力。争取社会普遍认同并支持和参与红十字工作，形成有利于易门县红十字事业稳步发展的社会氛围。（三）积极做好人道救助工作，努力完善人道救助筹资运行机制。救灾应急能力明显提高，救助实力进一步增强。在不发生重特大自然灾害的情况下，力争3年募集救灾、救助款物达 10万元以上，使更多急需救助的弱势人群得到受益。（四）建立卫生救护培训管理体系，重点加强卫生救护培训工作站的建设。落实培训工作站专兼职管理人员，制定工作规划，确定目标任务，解决培训场所及必要设备。争取3年组建一支基本稳定合格的专兼职师资队伍。（五）不断发展红十字志愿者队伍，积极开展志愿服务活动。要逐步实现按专业、分领域的红十字志愿服务发展目标。建立健全红十字队伍密切联系、规范管理的工作网络平台，使红十字志愿服务水平进一步提高，志愿服务领域不断拓展，志愿服务管理逐步规范，志愿者队伍不断发展。争取3年社区基层红十字会有稳定的志愿服务队伍，建立健全规范的管理制度，开展有特色的志愿服务活动。（六）易门县红十字会在社会事业发展中的影响和作用明显增强。配合市红十字会和县内其他相关部门积极开展救灾、救助、救护行动，努力争取外援项目为促进我县经济社会发展服务。						一是认真开展2022年“博爱送万家、寒冬送温暖”活动。在春节来临之际开展“博爱送万家活动”慰问活动，积极向爱心企业筹资募捐1万元，购买米和油等慰问品，为我县十街乡十街村和张所村、铜厂乡西山村、龙泉街道红铜箐康复新村72户贫困家庭、残疾人家庭、孤寡老人送去党委政府和爱心企业的关心关爱。二是加强红十字会法等法律法规和应急救护知识宣传。1.开展世界红十字日集中宣传活动。2.开展防灾减灾宣传活动。三是积极组织开展应急救护培训工作。四是做好红十字志愿者管理工作。1至12月开展培训2期，开展活动5次。五是认真做好困难群体救助工作；1、5月份为我单位联系的十街村筹集到980吨砂石料和2万块砖，折合人民币4.4万元，助力乡村振兴；2、在上海疫情期间，积极与上海红十字会沟通联系，完成辰丰农产品开发有限公司向上海三所高校定向捐赠25吨蔬菜，折合人民币13万元；3、县红十字会通过腾讯公司平台筹资到99公益“一对一助学”项目资金0.6万元，于6月6日下午发放到方屯中学10名生活困难的同学手中。4、外贸行业协会捐赠6万余元资金物资，定向用于十街、小街改善农村医疗卫生条件。5、佑生药业三位爱心人士捐赠9万元，用于资助6名贫困大学生上学。6、积极向爱心企业筹资捐款6万元定向用于六街街道摩所村乡村振兴建设。7、积极向爱心企业筹资捐款价值10.76万元的医疗设备定向用于易门县妇幼保健院。8、积极开展99公益筹款活动，有5595人次参与爱心捐赠，共筹得善款45568.06元，获得腾讯公益基金配捐7476.97元。9、向爱心企业筹集到水泥60吨，价值49000元，定向用于六街街道文盛街破损路面修复。10、爱心企业捐赠铜芯电缆400米，价值30000元，用于六街街道文盛街电路修复。

项目支出绩效指标表
绩效指标				年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位
								90.00	84.00
产出指标		数量指标	开展志愿者培训	3	2	期	2	10.00	8.00	基本完成
产出指标		数量指标	开展志愿者活动	3	5	期	5	10.00	8.00	基本完成
产出指标		数量指标	开展法规宣传	3	2	期	3	10.00	10.00	超额完成
效益指标		社会效益指标	开展应急救护培训	3	2000	人	2300	50.00	50.00	超额完成
满意度指标		服务对象满意度指标	参训人员对培训工作的满意度	3	90	%	90	10.00	8.00	基本完成
其他需要说明的事项			无
总分								总分值	总得分	自评等级
								100.00	85.00	良
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表
项目名称		驻村工作队员生活补助资金
主管部门		易门县红十字会					实施单位	易门县红十字会
项目资金（元）			年初预算数		财政下达数		全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	18,000.00		18,000.00			10.00
		其中：当年财政拨款	18,000.00		18,000.00
		上年结转资金
		其他资金
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	做好驻村工作队员的管理						做好驻村工作人员考勤及考核管理工作，填报生活补贴表，等待资金到位。

项目支出绩效指标表
绩效指标				年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位
								90.00	35.00
产出指标		数量指标	驻村工作队员补助金额	3	18，000.00	元	0	50.00	15.00	做好驻村工作人员考勤及考核管理工作，填报生活补贴表，等待资金到位。
产出指标		质量指标	驻村工作队员补助人数	3	1	人	0	10.00	5.00	做好驻村工作人员考勤及考核管理工作，填报生活补贴表，等待资金到位。
产出指标		时效指标	驻村工作队员补助发放及时率	3	100	%	0	10.00	5.00	填报生活补贴表，资金未到位，无法及时发放。
效益指标		社会效益指标	驻村工作队员生活改善	4	96	%	0	10.00	5.00	补贴没有及时到位，没有改善驻村工作队员生活。
满意度指标		服务对象满意度指标	驻村工作队员驻得满意	4	95	%	0	10.00	5.00	没有及时发放补贴，没有开展满意度调查。
其他需要说明的事项			无
总分								总分值	总得分	自评等级
								100.00	35.00	差
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

作者:

编辑:易门县

上一篇：易门县红十字会2024年预算公开

下一篇：易门县红十字会2022年度部门决算公开整改报告