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云龙县红十字会2024年度部门决算

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

根据《中国红十字会章程》、《中华人民共和国红十字会法》、《云南省红十字会条例》等相关法律法规规定，县级以上红十字会应根据需要配备专职工作人员，并具备能够独立自主开展工作的条件。县红十字会主要开展以下工作:

1.开展备灾救灾工作,建设和管理备灾救灾物资设施。

2.制定云龙县红十字会应急预案，加强应急救援队伍建设。

3.开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训，在大众人群中开展初级卫生救护培训，组织单位干部职工和群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护培训，提高应急条件下的应急救护能力和水平。

4.依法开展和推动无偿献血、捐献造血干细胞和遗体、器官（组织）捐献工作。

5.开展艾滋病防治及吸毒危害宣传教育工作。

6.宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》，发展红十字会会员，加强志愿者队伍建设和开展红十字志愿服务工作。

7.积极争取红十字会援建项目并对项目进行管理。

8.根据《中国红十字会章程》规定每年召开一次理事会和两次常务理事会。

9.县红十字会对为红十字事业做出显著贡献的集体、红十字会工作人员、会员、志愿者、捐赠者、无偿献血先进单位和个人以及社会各界人士给予表彰奖励。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

云龙县红十字会共设置2个内设机构，包括：综合办公室、监事会办公室。所属单位0个。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入云龙县红十字会2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员4人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员4人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（二）2024年度重点工作任务概述

1.党的建设全面加强。党的领导是红十字事业发展最根本的保证。县红十字会坚持和加强党的全面领导，全面落实管党治党主体责任，认真落实“一岗双责”，严格执行党内组织生活制度，落实意识形态工作责任制，坚持不懈把全面从严治党向纵深推进。开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治等专项整治，持续推动作风建设向上向好。全面落实党风廉政建设责任制，层层签定目标责任书，及时传达学习各级党委和相关领导关于党风廉政建设的有关会议、文件、讲话精神，班子会专题研究党风廉政建设工作2次、意识形态工作2次，集体廉政谈话 2次，开展警示教育1次。

2.人道宗旨更加彰显。年内共接收捐赠款物1310.04万元，完成州红十字会下达全年募捐筹资任务数140万元的936%。其中捐款1302.63万元，捐物资价值7.41万元。积极开展“5.8 、99公益日——博爱云龙行”网络筹款项目，筹集捐款7.66万元。组建了县红十字会赈济救援队并作了培训，配备了应急救援装备，签订了共享救灾备灾物资储备仓库协议。累计开展普及性应急救护培训27期11021人次，培训救护员218人。开展“博爱送万家”活动，对困难人群进行慰问，受益群众1500人；积极开展医疗救助和助学帮扶活动，持续巩固“云龙博爱捐助港”募捐平台，投入资金6.5万元，医疗救助25人次，助学帮扶23人次。开展“从心出发,为爱发力”先心病患儿筛查活动，为42名儿童开展了筛查，有6名患儿符合手术，已全部到上海复旦大学附属儿科医院和上海交通大学胸科医院免费治疗返回家；持续为18岁以下的白血病儿童申报小天使基金，并深入福利村看望慰问1名患白血病的大学生。大力开展“三献”工作宣传，2024年献血量达248760毫升，采血小板23个单位；新增采集造血干细胞入库32人份，成功捐献造血干细胞1例，全县累计加入造血干细胞库志愿者491名；年内人体器官捐献志愿者登记239例，全县累计登记830例。

3.依法治会成效明显。积极做好全省红十字系统对2023年度预算执行和其他财政财务收支及决算草案编制暨2021--2023年捐赠款物等管理使用情况进行的审计工作，认真抓好审计反馈问题整改工作，全面完成28个反馈问题的整改。主动邀请第三方机构对社会捐赠款物接收、使用等进行年度专项审计，规范管理使用。规范内控机制运行，修订完善了云龙县红十字会各项规章制度、议事规则共40多项。监事会强化监督，进行工作通报、提醒和专项监督，做到工作落小落细落实。

4.自身建设不断增强。县委县政府高度重视红十字会工作，根据县政府下发的《云龙县加强新时代红十字会基层组织建设实施方案》要求，现已有建立了乡镇、学校等红十字会基层组织18个，团体会员单位2个，个人会员636人，注册志愿者179人，成立红十字特色志愿服务队4个。积极提升红十字会干部能力，县红十字会负责人到省内外观摩学习、接受培训，全体工作人员参加全州红十字系统干部能力建设培训班学习，有效提升了干部队伍的能力素质。积极培树典型示范引领，将全国红十字会优秀志愿者县红十字会志愿服务队队长李德忠事迹在省州多家媒体进行宣传报道，并再获得2023年度云南省“最美退役军人志愿服务者”称号；有3名被命名为首批大理州“铸牢中华民族共同体意识优秀志愿者”称号，福堂社区申报评选为云南省“最美志愿服务社区”。

5.打造助学“博爱项目”云龙品牌。在中央定点帮扶同济大学驻云龙工作组及沪滇协作工作组和社会各界爱心人士、爱心企业的支持帮扶下，在县政府分管领导的高位推动下，实施了一系列改善全县办学硬件、提升基础设施建设水平、助力乡村振兴的项目，成功打造出“博爱项目”的云龙样板。截至目前，共完成200多个围绕教育、产业、人居环境等援助项目，援建18个“爱心浴室”、20个“爱心操场”、3所学校多功能报告厅，2个学校食堂，向相关学校捐赠12000套课桌椅、1644套LED教室专用照明灯，建设2所学校食堂，资助500多名贫困学生。项目覆盖全县各乡镇。云龙一中、诺邓镇九年制学校、民族中学、边江幼儿园等多所学校的设施得到较大改善和提升。“博爱项目”云龙品牌工作得到省、州红十字会的肯定，并多次在大理州红十字会组织的会议上作交流发言。

6.积极助推乡村振兴。为挂钩石门社区和单位干部所驻的金麦村协调解决项目费用1万元。为石门社区争取博爱项目救助，抽调人员全力配合开展五经普、慰问、调研、“我为群众算笔账”及巩固脱贫攻坚及乡村振兴有效衔接各项工作，做好入户调查、分析研判。认真完成县委政府安排的各项常规工作和创建工作。积极开展民族团结进步宣传教育工作，全力推进爱卫创卫、健康县城、精神文明建设、森林防灭火、河长制、防灾减灾等工作落实。

 

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《附表8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《附表9国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云龙县红十字会2024年度收入合计763689.57元。其中：财政拨款收入763689.57元，占总收入的100%；我单位无上级补助收入、无事业收入、无经营收入、无附属单位上缴收入、无其他收入。

与上年相比，收入合计增加126731.42元，增长19.89%。其中：财政拨款收入增加126731.42元，增长19.89%，主要原因是：根据新编预算规则县级部门公用经费基准定额标准我单位属于人员较少单位，经费调控能力较弱，商品和服务经费标准系数较上年增加，以及年内养老、医疗保险等系数上调与上年比较行政支出收入增加，财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

云龙县红十字会2024年度支出合计763689.57元。其中：基本支出693689.57元，占总支出的90.83％；项目支出70000元，占总支出的9.17％；我单位无上缴上级支出、无经营支出、无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加126731.42元，增长19.89%。其中：基本支出增加88331.42元，增长14.59%；项目支出增加70000元，下降22.22%，主要原因是据新编预算规则县级部门公用经费基准定额标准我单位属于人员较少单位，经费调控能力较弱，商品和服务经费标准系数较上年增加，以及年内养老、医疗保险等系数上调与上年比较行政支出收入增加，财政拨款收入增加。项目减少原因是2024年没有上级补助资金项目。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障云龙县红十字会机构正常运转的日常支出693689.57元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出599512.13元，占基本支出的86.42％；办公费、会议费、印刷费、水电费、培训费等公用经费94177.44元，占基本支出的13.58％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障云龙县红十字会为完成特定的行政工作任务及事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出70000元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

2024年红十字事业发展专项经费50000元，主要用于年内开展基层组织建设、红十字志愿服务工作以及其他红十字事业发展项目工作等经费支出；

2024年会计代理记账业务专项经费20000元，主要用于支付会计代理记账经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云龙县红十字会2024年度一般公共预算财政拨款支出763689.57元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加126731.42元，增长19.89%，完成年初预算的100%，主要原因是：据新编预算规则县级部门公用经费基准定额标准我单位属于人员较少单位，经费调控能力较弱，商品和服务经费标准系数较上年增加，以及年内养老、医疗保险等系数上调与上年比较行政支出收入增加，财政拨款收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.年初无一般公共服务（类）支出预算。

2.年初无外交（类）支出预算。

3.年初无国防（类）支出预算。

4.年初无公共安全（类）支出预算。

5.年初无教育（类）支出预算。

6.年初无科学技术（类）支出预算。

7.年初无文化旅游体育与传媒（类）支出预算。

8.社会保障和就业（类）支出683918.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.55%，完成年初预算的100%，预决算无差异。

20805行政事业单位养老支出—2080501行政单位离退休2900元，主要用于行政单位离退休费用支出，年内新增退休人员建房及安家费用支出。

20805行政事业单位养老支出—280505机关事业单位基本养老保险缴费支出68387.44元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

20816红十字事业—2081601行政运行542631.44元，主要用于红十字日常行政运行的人员工资经费支出。

20816红十字事业—2081602一般行政事务70000元，主要用于红十字事业发展经费以及完成会计代理记账工作业务活动经费。

9.卫生健康（类）支出34260.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.49%，完成年初预算的100%，预决算无差异。

21011行政事业单位医疗—2101101行政单位医疗支出1200元，主要用于红十字会行政单位大病医疗支出部分。

21011行政事业单位医疗—2101102事业单位医疗支出32138.25元，主要用于红十字会事业单位医疗保险支出部分。

21011行政事业单位医疗—2101199其他行政事业单位单位医疗支出922.44元，主要用于红十字会事业单位医疗保险支出其他部分。

10.年初无节能环保（类）支出预算。

11.年初无城乡社区（类）支出预算。

12.年初无农林水（类）支出预算。

13.年初无交通运输（类）支出预算。

14.年初无资源勘探工业信息等（类）支出预算。

16.年初无金融（类）支出0元预算。

17.年初无援助其他地区（类）支出预算。

18.年初无自然资源海洋气象等（类）支出预算。

19.住房保障（类）支出45510元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.96%。主要用于住房保障改革中住房公积金支出完成年初预算的100%，预决算无差异。

20.年初无粮油物资储备（类）支出预算。

21.年初无国有资本经营预算（类）支出预算。

22.年初无灾害防治及应急管理（类）支出预算。

23.年初无其他（类）支出预算。

24.年初无债务还本（类）支出预算。

25.年初无债务付息（类）支出预算。

26.年初无抗疫特别国债安排（类）支出预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为300元，决算为300元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数持平，无增减变化。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为300元，决算为300元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的100%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，支出决算与上年持平，无增减变化；具体是国内接待费支出决算300元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为300元，支出决算为300元，完成年初预算的100%，支出决算较上年增加0元，支出决算与上年持平，无增减变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为300元，决算为300元，完成年初预算的100%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平，无增减变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加/减少0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，支出决算与上年持平，无增减变化，具体是国内接待费支出决算300元（其中：外事接待费支出决算0元），支出决算与上年持平，无增减变化；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平，无增减变化。。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次7人（其中：外事接待人次0人）。主要用上级到我县红会调研及培训指导会议费发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

云龙县红十字会2024年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

云龙县红十字会2024年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

（五）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云龙县红十字会2024年机关运行经费支出94177.44元，与上年相比，增加28170元，增长42.68%,主要原因是据新编预算规则县级部门公用经费基准定额标准我单位属于人员较少单位，经费调控能力较弱，商品和服务经费标准系数较上年增加，部门减少红十字志愿服务发展项目等项目经费。机关部门运行经费主要用于办公费、印刷费、会议及培训等日常工作支出方面，维持单位日常办公及正常运转。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，云龙县红十字会资产总额521492.98元，其中，流动资产339442.45元，固定资产182050.53元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少40246.98元，其中固定资产增加16539.68元（净值）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额27690元，其中：政府采购货物支出27690元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额27690元。

四、单位绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

 

监督索引号53292901476101111