云龙县红十字会2024年部门预算编制说明
目录
第一部分 云龙县红十字会2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 云龙县红十字会2024年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 云龙县红十字会2024年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
第一部分 云龙县红十字会2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据《中国红十字会章程》、《中华人民共和国红十字会法》、《云南省红十字会条例》等相关法律法规规定，县级以上红十字会应根据需要配备专职工作人员，并具备能够独立自主开展工作的条件。县红十字会主要开展以下工作:
1.开展备灾救灾工作,建设和管理备灾救灾物资设施。
2.制定云龙县红十字会应急预案，加强急救援队伍建设。
3.开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训，在大众人群中开展初级卫生救护培训，组织单位干部职工和群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护培训，提高应急条件下的应急救护能力和水平。
4.依法开展和推动无偿献血、捐献造血干细胞和遗体、器官（组织）捐献工作。
5.开展艾滋病防治及吸毒危害宣传教育工作。
6.宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》，发展红十字会会员，加强志愿者队伍建设和开展红十字志愿服务工作。
7.积极争取红十字会援建项目并对项目进行管理。
8.根据《中国红十字会章程》规定每年召开一次理事会和两次常务理事会。
9.县红十字会对为红十字事业做出显著贡献的集体、红十字会工作人员、会员、志愿者、捐赠者、无偿献血先进单位和个人以及社会各界人士给予表彰奖励。
（二）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括：综合办公室、监事会办公室。
我部门所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.强化政治建设，牢牢把握红十字事业发展方向
一是坚持不懈强化理论武装，深入学习贯彻党的二十大精神，引导干部职工深刻领悟“两个确立”的决定性意义，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。二是坚定不移走中国特色社会主义群团发展道路，坚持和加强党对红十字事业的全面领导，增强红十字工作的政治性、先进性、群众性，强化红十字会的政治功能，自觉担负起引领群众听党话、跟党走的政治责任。三是坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想，特别是习近平总书记考察云南重要讲话精神和对大理工作、对红十字事业重要指示批示精神统揽全县红十字工作全局，努力提升用习近平新时代中国特色社会主义思想指导、谋划和推动工作的能力。四是深入学习贯彻省州县有关会议精神，分析云龙县红十字事业发展面临的形势，推动解决存在的问题，确保各项工作再上新台阶。
2.聚焦“三救”“三献”主责主业，扎实开展工作
一是加强应急救援能力建设。对县乡红十字会赈济救援队进行培训，并配合应急部门，加强应急救援演练，提升救灾备灾能力，积极参与自然灾害等突发事件应急救援工作，提升灾害应急反应和协同救援能力，夯实应急救援工作基础。二是不断拓展人道救助范围。持续开展“红十字博爱送万家”活动，深入实施博爱助学、助医项目。继续实施“小天使”基金救助项目，“爱心”慈善救治合作项目，对白血病、先心病儿童开展救助，广泛汇集人道力量，对老弱病残特殊群体开展救助工作。尽力帮助解决贫弱群众“急难盼愁”的问题，努力扩大最易受损人群救助面，助力社区治理和乡村振兴。在太极游客中心建设实施博爱救护站。三是不断加强应急救护培训工作。加大公益培训力度，推进应急救护“五进”活动。全年普及应急救护知识不低于1万人次，有效增强群众自救互救能力。四是进一步推进“三献”工作。持续培育“红十字生命之源”品牌，积极参与推进无偿献血工作，动员更多群众参与无偿献血；持续培育“红十字爱心相髓”品牌，切实开展造血干细胞捐献工作；持续培育“红十字生命接力”品牌，贯彻执行好《云南省遗体捐献管理办法(试行)》，推进人体器官捐献志愿登记工作，努力实现人体器官捐献工作有新突破。
3.积极主动作为，着力拓展人道资源动员渠道
一是强化筹资统筹。把面向社会募捐、汇聚社会爱心摆在红十字工作突出位置，加强筹资统筹推动形成多元化、多渠道、可持续的筹资工作格局。二是强化筹资意识，创新筹资方式。积极拓宽筹资领域，处理好自然灾害发生时的筹资和无灾情况下的日常筹资关系，打造“博爱”项目，策划和培育有影响的项目进行筹资，继续做好云龙特色项目“博爱港”的筹资工作，逐步探索成立爱心教育基金。三是积极争取各级政府对红十字事业的支持，争取更多的财政投入，为红十字会依法履职提供必要保障。四是强化公信力建设。加强红透指数和红十字会网站建设，加强财务管理，积极配合第三方的财务审计，确保捐赠工作合法合规，捐赠过程公开透明，执行效率进一步提升。做实捐赠人服务工作，建立爱心企业库，提高捐赠执行情况反馈率，尽力达成捐赠人要求，努力发展固定捐赠人。
4.巩固发展宣传工作，提升人道传播工作水平
一是注重人道文化传播。广泛传播红十字文化所蕴含的价值理念、人文精神、道德追求。利用各类媒体，大力宣传红十宇运动知识、特色工作、先进典型 、感人事迹。二是抓好宣传阵地建设和主题宣传。用好用活官方微信公众号，打造有特色的“博爱”项目点，与主流媒体有机融合进行宣传。抓好以重大节日、重点工作、重点人群为主题的线上线下宣传。三是培育和挖掘典型。注重培育和挖掘典型事迹、典型人物，塑造红十字人、红十字志愿者的良好形象。四是严格落实意识形态和网络意识形态工作责任制，确保意识形态阵地可管可控。强化风险防范意识，维护意识形态安全。增强舆情监测研判处置能力，做好网络舆情监测分析处置工作。
5.着力推动基层组织建设，夯实发展基础
一是提高红十字会基层组织覆盖面。认真贯彻落实好县人民政府办公室印发的《关于加强新时代红十字会基层组织建设的实施方案》精神，在具备条件的村(社区)、医疗机构、学校、企事业单位等组织和机构建立红十字基层组织，逐步形成全域覆盖、多频发射的红十字人道主义工作格局。二是积极发展壮大会员和志愿者队伍。建立专业化志愿服务队伍，总结推广会员、志愿者管理服务工作中的好经验好做法，推动建立志愿服务长效机制。
6.深入推进全面从严治党，为红十字事业高质量发展提供坚强组织保障
全面落实新时代党的建设总要求，以党的政治建设为统领，进一步加强红十字会党的建设工作。压紧压实全面从严治党主体责任，牢固树立政治机关意识，健全完善党建工作机制，把管党治党融入日常工作。着力加强领导班子和干部队伍建设，坚持党管干部原则和好干部标淮，努力建设一支高素质、专业化的红十字干部队伍。推进党的建设和业务工作深度融合，切实发挥党组织在推进中心工作、落实重大任务中的政治引领、督促落实和监督保障作用。坚持不懈正风肃纪反腐，严格落实中央八项规定精神及省、州、县实施办法要求。加强全县红十字系统党建暨党风廉政建设工作，持续深化全面从严治党工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制4人，其中：行政编制0人，事业编制4人，工勤人员编制0人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
我部门2024年部门财务总收入75.16万元，其中：一般公共预算75.16万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年预算数对比增加27.18万元，增长56.65%，主要原因是：2023年内调入1人，2024年社会保障和就业、卫生健康以及住房保障支出增加；2024年新增会计代理记账业务项目经费及红十字事业发展项目经费。
（二）财政拨款收入情况
我部门2024年部门财政拨款收入75.16万元，其中：本年收入75.16万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款75.16万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年预算数对比增加27.18万元，增长56.65%，主要原因是：2023年内调入1人，2024年社会保障和就业、卫生健康以及住房保障支出增加；2024年新增会计代理记账业务项目经费及红十字事业发展项目经费。
四、预算单位支出情况
我部门2024年部门预算总支出75.16万元。财政拨款安排支出75.16万元，其中：基本支出68.16万元，与上年预算数对比增加20.18万元，增长42.06%，主要原因是2023年内调入1人，2024年社会保障和就业、卫生健康以及住房保障支出增加；项目支出7万元，与上年预算数对比增加7万元，主要原因是：2023年没有项目支出，2024年新增会计代理记账业务项目经费及红十字事业发展项目经费。财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
208社会保障和就业支出—20805行政事业单位养老支出—2080501行政单位离退休支出0.06万元，主要用于保障行政单位离退休支出。
208社会保障和就业支出—20805行政事业单位养老支出—2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7.55万元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险。
208社会保障和就业支出—20816红十字事业—2081601行政运行支出52.67万元，主要用于工资福利支出和商品服务支出。
208社会保障和就业支出—20816红十字事业—2081602一般行政管理事务支出7万元，主要用于红十字事业发展支出及会计代理记账项目经费支出。
210卫生健康支出—21011行政事业单位医疗—2101101行政单位医疗支出0.12万元，只要用于大病医疗保险缴费。
210卫生健康支出—21011行政事业单位医疗—2101102事业单位医疗支出2.96万元，主要用于基本医疗保险缴费。
210卫生健康支出—21011行政事业单位医疗—2101199事业单位医疗支出0.14万元，主要用于其他行政医疗支出。
221住房保障支出—22102住房改革支出—2210201住房公积金支出4.66万元，主要用于住房公积金缴费。
五、对下转移支付情况
我部门2024年无对下转移支付项目。
六、财政专户管理资金情况
我部门2024年无财政专户管理资金预算收入。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2024年政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额3万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.03万元，与上年一致，无增减变动。具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
我部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
我部门2024年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。
（二）公务接待费
我部门2024年公务接待费预算为0.03万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为2次，共计接待5人次。
我部门2024年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。）
（三）公务用车购置及运行维护费
我部门2024年公务用车购置及运行维护费预算为0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费预算0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费预算0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
我部门2024年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。
九、重点项目预算绩效目标情况
我部门2024年重点项目有2个，分别是：2024年事业发展专项经费项目、2024年会计代理记账业务专项经费项目。项目绩效目标具体为：
项目1：2024年事业发展专项经费项目5万元。
绩效目标：促进红十字会事业全面发展，统筹安排好非营利性捐赠及各类红十字组织事业。组织实施应急救护培训；宣传、推动无偿献血、造血干细胞捐献、遗体、器官（组织）捐献“三献”工作；开展艾滋病防治及吸毒危害宣传教育工作；发展红十字会会员，加强志愿者队伍建设，开展红十字志愿服务工作；完善理事会和常务理事会制度；切实抓好项目实施管理等各项工作任务的落实。
项目2：2024年会计代理记账业务专项经费项目2万元。
绩效目标：根据财政局龙财发〔2019〕73号文件，为了加强行政事业单位的账务管理，规范会计行为，从2019年1月起，对不具备独立核算条件的预算单位实行会计代理记账。云龙县红十字会现有在职人员4人；经济活动规模小，未设置会计机构和配备专职会计人员；不具备独立核算条件，也不具备从事会计工作所需的专业能力人员，经向县委、县政府申请，同意红十字会实行会计代理记账。2024年会计标准达到国库集中支付要求，完成2024年代理记账工作。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我部门2024年机关运行经费安排4.68万元，主要用于保障机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。与上年预算数对比减少1.25万元，下降21.08%，主要原因是2024年新增项目支出增加，部分红十字事业发展经费从项目列支。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，我部门资产总额56.14万元，其中，流动资产39.63万元，固定资产16.51万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加25.32万元，其中固定资产减少11.35万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开数为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。
第二部分 云龙县红十字会2024年部门预算财政项目文本
一、项目名称
2024年会计代理记账业务专项经费项目
二、立项依据
根据财政局龙财发〔2019〕73号文件，为了加强行政事业单位的账务管理，规范会计行为，从2019年1月起，对不具备独立核算条件的预算单位实行会计代理记账。
三、项目实施单位
云龙县红十字会。
四、项目基本概况
云龙县红十字会现有在职人员4人；经济活动规模小，未设置会计机构和配备专职会计人员；不具备独立核算条件，也不具备从事会计工作所需的专业能力人员，经向县委、县政府申请，同意红十字会实行会计代理记账。
五、项目实施内容
1.完成2024年所有账务的准确登记，及凭证、报表的装订。
2.国库集中支付达到会计标准，完成2024年代理记账工作。
六、资金安排情况
2024年列入县级财政预算2万元。
七、项目实施计划
会计标准达到国库集中支付工作要求，完成2024年代理记账工作。
八、项目实施成效
国库集中支付工作中达到会计标准；加强行政事业单位财务管理制度，规范会计行为；加强行政事业单位会计满意度。
第三部分 云龙县红十字会2024年部门预算表
（详见附件）
附件：云龙县红十字会2024年部门预算表
云龙县红十字会2024年部门预算公开表.xlsx