玉龙纳西族自治县红十字会2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
2024年，在县委县政府的坚强领导下，在市红十字会的指导下，县红十字会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕县委政府中心工作，求真务实，开拓创新，主动作为，有力发挥了党和政府在人道领域的助手作用。
（二）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、赈济救护股。
我部门无所属单位。
（三）重点工作概述
加强党的领导，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂
强化政治理论武装。认真落实“第一议题”制度，认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十届三中全会精神，坚持读原著、学原文、悟原理，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚定不移在思想上政治上行动上始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。2024年开展党组理论学习中心组集中学习9次，干部职工集中学习30余次。
扎实开展党纪学习教育。坚持问题导向、聚焦学习重点、强化警示教育，高标准、严要求扎实推进党纪学习教育。一是增强学习的精准性。将《中国共产党纪律处分条例》列为党组理论学习中心组学习和干部职工集中学习的重要内容，领导干部带头学习、作出表率，通过原原本本学、逐章逐条学，推动《条例》入脑入心，深化理解运用，引导党员干部增强纪律观念、强化纪律自觉，结合县红十字会党组理论学习中心组学习计划，年内党组理论学习中心组开展《条例》学习2次。二是增强学习的针对性。把《条例》学习作为必修课、常修课，将《条例》学习教育融入日常、抓在经常。年内组织全体党员开展交流研讨1次。三是增强学习的实效性。坚持把党纪学习教育成果转化为工作动力和实际成效，把党纪学习教育与落实红十字会各项中心工作任务结合起来，把转变工作作风贯穿党纪学习教育始终，真正把党纪学习教育成果转化为锻造新时代红十字铁军的实际成效。
加强党的建设工作。牢固树立抓好党建是最大政绩的理念，推进党建与业务工作的深度融合。召开党建和党风廉政建设工作专题会议，坚决落实管党治党政治责任，推动“清廉玉龙”建设，深入开展形式主义官僚主义、违规吃喝等问题专项整治，持之以恒推动正风肃纪走深走实，涵养风清气正的政治生态。不断规范党内政治生活，落实“三会一课”、民主生活会等制度，坚持民主集中制原则，营造积极健康的党内政治生活局面。深入推进作风革命加强机关效能建设，健全完善“我为群众办实事”长效机制，树立和践行正确政绩观。严格落实意识形态工作主体责任，旗帜鲜明地同各种错误思潮和不良倾向作斗争，弘扬正能量、树立新风尚。
抓好审计整改工作。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻二十届中央审计委员会第一次全会精神和习近平总书记关于审计整改工作的重要指示批示精神，把抓好审计整改作为重大政治任务，切实提高政治站位，精准制定整改方案，严格抓好整改落实，按期完成审计反馈的7个方面20个问题的整改工作。将审计整改与完善红十字会内部治理结构相结合，健全内部监督与管理制度，修订完善玉龙县红十字会《人道救助资金管理办法》《捐赠财产监督检查制度》《预算管理制度》等20项制度，全面规范红十字会各项工作。在审计整改中，组织干部职工系统学习捐赠工作管理办法等多部与红十字会工作密切相关的法律法规，全方位提升干部职工业务能力素质，锤炼政治过硬、本领高强的红十字干部队伍。主要负责同志认真履行第一责任人职责，坚持亲自抓、亲自管，分管领导认真落实分管责任，形成层层压实责任、层层传导压力的工作格局，推动审计整改落地落实。
召开第三次会员代表大会。2024年10月18日召开第三次会员代表大会，全面回顾和总结了第二次会员代表大会以来的工作，阐明了未来玉龙红十字事业发展必须坚持的经验，谋划部署了未来五年县红十字事业改革发展的主要工作。大会听取并通过县红十字会第二届理事会工作报告、财务收支情况报告和第一届监事会工作报告；选举产生了县红十字会第三届理事会、第二届监事会；聘请县红十字会名誉会长。
履职尽责，夯实红十字事业根基不松劲
应急救援救护工作不断加强。一是加强红十字救灾备灾仓库管理，常态化做好帐篷、棉被、衣物等救灾物资筹集和储备。积极参加全县综合性应急演练，提升应急救援工作的实效性和针对性。加强防灾减灾知识宣传，认真履行成员单位职责，持续开展“防灾减灾”主题宣传教育活动。2024年发放宣传资料1000余份，助力防灾减灾知识普及。二是有序推进应急救护工作。主动融入健康县城建设，积极推动红十字应急救护培训“五进”活动，大力普及群众救护知识和技能，加强防灾减灾、紧急避险、意外灾害逃生等公共安全知识的宣传，不断提高应急救护知识在群众中的普及率，推进全社会形成“人人学急救、急救为人人”的深厚氛围。2024年开展应急救护员持证培训461人、开展应急救护知识普及10579人次，选送2名优秀的志愿者参加上级组织的师资培训班。
深入实施人道救助。大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，把遭遇自然灾害、突发事故、因病、因学等陷入困难的家庭作为服务重点，通过“红十字博爱送万家”、大病救助、困难救助、助学帮扶等活动，向困难家庭、社会弱势群体提供必要的人道救助，最大限度改善最易受损害群体困境，充分发挥党和政府在人道领域的助手作用。积极协助困难群众申报“小天使基金”“希望心”等救助项目。2024年发放医疗救助金14.9万元受益群众70人次、助学帮扶金4万元受益学生26人次，“红十字博爱送万家”受益群众9940人次、成功申报“小天使基金”2人。
“三献”工作有序发展。结合“5·8”世界红十字日、全国防灾减灾日、世界献血者日等特殊节日，加大对无偿献血、造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献的宣传力度，营造全社会了解、参与和支持红十字“三献”工作的良好氛围。主动配合卫健部门和医院、血站开展无偿献血，推进造血干细胞血样集中采集，推动人体器官和遗体捐献，做好登记、协调和服务工作。2024年开展无偿献血宣传3600人次，造血干细胞捐献者资料新增入库51份，遗体和人体器官捐献登记志愿者新增123人，2024年10月完成玉龙县第二例造血干细胞捐献。
传播人道文化，不断扩大红十字会公信力影响力
开展“红透指数”建设。深入学习贯彻习近平总书记关于“慈善组织、红十字会要高效运转，增强透明度，主动接受监督，让每一份爱心善意都及时得到落实”的重要指示精神，认真贯彻落实中国红十字会总会、云南省红十字会关于开展透明度指数评价工作的部署和要求，对照评价指标体系，在省红十字会搭建的信息公开平台完善信息公开制度，定期公开捐赠款物收支情况，持续加强红十字会透明度建设工作，全力打造公开透明的红十字会。
加大募捐筹资力度。积极构建“线上+线下”筹资模式，加强与县部门、社会力量、互联网平台等各方面的合作，拓展筹资渠道，推动募捐筹资能力不断提升，汇聚更多爱心力量共同参与人道主义工作。2024年募集款物价值122万元。
夯实基层组织基础。加大红十字会员发展力度，积极推动乡镇（街道）、村（社区）、企事业单位、医疗机构等建立红十字组织，扩大红十字会工作覆盖面。积极吸收热心公益事业的企业以及社会知名人士参与红十字工作，充分发挥他们在救灾、救助和红十字志愿服务中的优势和影响力。积极发展红十字志愿服务队伍，推动红十字志愿服务工作蓬勃开展。2024年建立红十字基层组织3个，发展会员200人，注册志愿者48人。
融入中心，落实县委政府决策部署不打折。
抓好各类创建活动。坚持围绕县委、县政府中心工作，认真开展定点帮扶、创建全国文明城市、创建全国民族团结进步示范县、国家卫生城市等各项工作。持续巩固深化无烟单位、节约型机关等创建成果，深化社会主义核心价值观宣传教育，大力弘扬中华传统美德，常态化开展特色活动和志愿服务活动，营造精神文明建设良好氛围。
持续开展挂钩帮扶。按照县委、县政府脱贫攻坚工作安排部署，强化帮扶责任。充分发挥红十字会自身优势，积极争取项目和筹集款物支持挂联村脱贫攻坚和乡村振兴工作，扎实开展人居环境提升、人道救助、应急救护知识普及等工作，深入开展“自强、诚信、感恩”教育，做到“扶真贫、真扶贫、精准扶贫”。2024年通过线上、线下消费扶贫共计0.66万元，发放价值0.36万元的18床棉被、争取并发放0.4万元助学金，积极助力白沙镇文海村乡村振兴。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制6人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入150.43万元，其中：一般公共预算150.43万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年139.81万元对比增加10.62万元，增长7.60%，主要原因是我单位有人员调入，导致工资及社保缴费增加，基本支出增加，财务总收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入150.43万元，其中:本年收入150.43万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款150.43万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年139.81万元对比增加10.62万元，增长7.60%，主要原因是我单位有人员调入，导致工资及社保缴费增加，财政拨款收入增加。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出150.43万元。财政拨款安排支出150.43万元，其中：基本支出147.43万元，与上年127.81万元对比增加19.62万元，增长15.35%，主要原因是我单位在职人员增加，导致工资及社保缴费增加，基本支出增加；项目支出3.00万元，与上年12.00万元对比减少9.00万元，下降75.00%，主要原因2025年预算资金缩减，导致项目支出减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
1.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休0.86万元，主要用于退休人员退休费及公用经费等开支;
2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出14.17万元,主要用于行政人员及事业人员的养老保险单位部分支出;
3.社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人生活和护理补贴1.12万元，主要用于残疾人保障金缴费支出；
4.社会保障和就业支出-红十字事业-行政运行111.93万元，主要用于在职人员工资支出；
5.社会保障和就业支出-红十字事业-其他红十字事业支出3.00万元，主要用于红十字事业专项工作经费支出；
6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗4.72万元,主要用于行政人员医疗保险单位部分支出;
7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补2.91万元,主要用于在职人员公务员医疗单位部分支出;
8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业医疗支出0.35万元,主要用于在职人员工伤保险支出及大病保险单位部分支出;
9.卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出0.30万元,主要用于职工体检费用支出；
10.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金10.63万元，主要用于在职人员住房公积金支出；
11.住房保障支出-住房改革支出-购房补贴0.44万元，主要用于在职人购房补贴支出。
五、对下专项转移支付情况
我单位不涉及此项内容。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
玉龙县红十字会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
玉龙县红十字会2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与2024年对比无增减变化。
（二）公务接待费
玉龙县红十字会2025年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与2024年对比无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
玉龙县红十字会2025年公务用车购置及运行维护费为2.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费2.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
与2024年对比无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2025年财政部门批复我部门项目1个，涉及财政资金3.00万元。我部门编制部门预算时，同步编制了部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，实现绩效目标全覆盖。在年度预算执行中，我部门将加强绩效目标管理，对项目进行绩效跟踪和监控，确保绩效目标如期实现，开展绩效自评和再评价，加强绩效评价结果运用。
1、红十字事业专项工作经费3.00万元，主要用于日常运行经费开支，保障红十字工作职能。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
5.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
玉龙纳西族自治县红十字会2025年机关运行经费安排15.51万元，与上年对比增加2.69万元，增长20.98%，主要原因我单位日常办公经费增加，导致机关运行经费增加。
机关运行经费主要用于办公费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，玉龙纳西族自治县红十字会资产总额7.62万元，其中，流动资产1.21万元，固定资产6.41万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少2.64万元，其中固定资产减少1.39万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。