监督索引号53312300576101000
盈江县红十字会2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
盈江县红十字会在县委、县政府的坚强领导下、在上级红会的关心支持下、在各级红会的大力帮助下奉行国际红十字会运动的基本原则和宗旨，弘扬“人道、博爱、奉献”精神，遵循国际红十字运动“人道、公正、中立、独立、志愿服务、统一、普遍”七项基本原则，依照《中华人民共和国红十字会法》、《云南省红十字会条例》和《中国红十字会章程》，坚持以改善最易受损群体境况为工作目标，依法建会、依法兴会、严格履行职责，大力开展抗灾救灾和灾后重建、社会救助、卫生救护、无偿献血、艾滋病预防宣传教育、查人转信、红十字青少年和志愿服务、对外交往与合作项目等工作。充分发挥好党和政府在人道领域联系群众的桥梁和纽带作用，做好做实“三救”（救灾、救助、救护）“三献”（造血干细胞捐献、血液捐献、器官捐献）工作，为实现经济社会协调发展做出积极贡献。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.做好“7·28”山洪泥石流灾害救灾救助工作。积极与州红十字会请示汇报，上报灾情，争取省、州救灾物资，共发放省会、州会救灾物资矿泉水、家庭箱、大米、方便面等物资，总价值11.26万元；发出倡议，号召全县公职人员捐款帮助我县受灾同胞渡过难关，重建美好家园，共接收爱心企业、单位和个人“7·28”山洪泥石流灾害捐赠款38.07万元，及时将捐赠资金下拨到太平镇、弄璋镇用于其开展救灾及灾后重建工作。
2.不断加强救灾物资储备工作。年初预算安排红十字会救灾救助储备物资采购资金，若有灾害发生，及时采购应急救灾物资；本年代总会、省会、州会储备家庭包、毛巾被、折叠床、单帐篷、棉被等物资价值78.22万元。
3.关爱弱势群体，做好红十字人道救助工作。发放人道救助金13.2万元，救助困难群众77人次；动员10家爱心企业及爱心人士捐赠26.21万元用于资助学生和发展我县教育事业；发放2022年“99公益”筹集爱心资金9.3万元，救助我县困难高中生31人；发放上海青浦区助学金6.96万元，救助我县在读学生64人次；开展好红十字“博爱送万家”活动，积极向上级红十字会争取物资、自筹物资，为我县各乡镇困难群众发放菜籽油、薄麻毯、棉被、棉服夹克、女士外套等物资，共计价值4.8万余元。
4.积极开展应急救护知识培训工作。截止2023年10月30日，共培训考试发证学员4482人；先后到各乡镇、各部门开展大众应急救护知识“五进”普及培训27场次，参训人员10028人。
5.全力做好公益性捐赠资金物资接收发放工作。截止2023年10月30日，共接收5家爱心企业、定向捐款77.098万元，用于我县各乡镇开展乡村振兴工作；接收1家企业为芒章乡、新城乡捐赠电脑、打印机价值2.88万元。
6.做好德宏州纪念第76个“世界红十字日”暨“5·8人道公益日”启动相关工作，为我县红十字生命健康安全体验馆揭牌；在“5·8人道公益日”期间动员4046名爱心人士参与捐款，共筹集善款6.25万元，用于帮助我县最易受损人群；在“99公益”日期间动员949名爱心人士捐款2.6万元用于继续开展“筑梦校园 巩固脱贫”项目，资助我县在读高中生。
7.积极开展“三救三献”及红十字基本知识、禁毒防艾知识宣传和新时代文明实践中心志愿服务工作。先后组织党员干部、志愿者到网格区、挂钩村开展卫生清扫整治志愿服务活动7次，组织开展红十字主题宣传活动6次，参加宣传人员50余人次，动员56名爱心人士成功献血，累计献血量16100毫升，成功登记造血干细胞5人份，人体器官捐献登记29人，累计发放宣传材料6600余份，接受宣传人员达4200余人次。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括：综合办公室、赈济救护股。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入盈江县红十字会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
纳入盈江县红十字会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
盈江县红十字会2023年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编2人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员7人，非参公管理事业人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
盈江县红十字会2023年无政府性基金预算财政拨款收入和支出，无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
盈江县红十字会2023年度收入合计265.02万元。其中：财政拨款收入130.93万元，占总收入的49.4%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元）；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元，其他收入134.09万元，占总收入的50.6%。与上年相比，收入合计增加110.26万元，增长71.25%。其中：财政拨款收入减少23.83万元，下降15.40%，主要原因是财政拨入人员工资薪金、新冠疫情防控经费减少；上级补助收入与上年一致；事业收入与上年一致；经营收入与上年一致；附属单位上缴收入与上年一致；其他收入增加134.09万元，增长100%，主要原因是新冠疫情防控结束，应急救护培训收入增加。
二、支出决算情况说明
盈江县红十字会2023年度支出合计211.85万元。其中：基本支出206.96万元，占总支出的97.69%；项目支出4.89万元，占总支出的2.31%;上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计增加57.08万元，增长36.88%。其中：基本支出增加53.38万元，增长34.76%，主要原因是困难群众人道救助支出，应急救护培训相关支出增加；项目支出增加3.71万元，增长314.41%，主要原因是红十字会公益专项活动相关支出增加；上缴上级支出与上年一致；经营支出与上年一致；对附属单位补助支出与上年一致。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障盈江县红十字会机构正常运转的日常支出206.96万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出113.29万元，占基本支出的54.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费93.67万元，占基本支出的45.26％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障盈江县红十字会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4.89万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况如下：红十字会专项经费4.89万元,用于支付公益宣传栏、照片、布标等活动宣传材料制作印刷费2.67万元；到各地开展公益活动、救灾、主题宣传、应急救护培训等交通费1.41万元；备灾物资被子毛毯包装袋购买费0.23万元；各项“三救三献”材料汇编打印、邮寄上报等材料费0.28万元；发放困难群众人道救助金0.3万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
盈江县红十字会2023年度一般公共预算财政拨款支出130.93万元,占本年支出合计的61.80%。与上年相比减少23.83万元，增下降15.40%,主要原因是人员工资薪金、新冠疫情防控经费支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0万元；
2.外交（类）支出0万元；
3.国防（类）支出0万元；
4.公共安全（类）支出0万元；
5.教育（类）支出0万元；
6.科学技术（类）支出0万元；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元；
8.社会保障和就业（类）支出117.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.47%。主要用于在职人员工资薪金、机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费支出；
9.卫生健康（类）支出6.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.00%。主要用于在职人员医疗保险、生育保险支出；
10.节能环保（类）支出0万元；
11.城乡社区（类）支出0万元；
12.农林水（类）支出0万元；
13.交通运输（类）支出0万元；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元；
15.商业服务业等（类）支出0万元；
16.金融（类）支出0万元；
17.援助其他地区（类）支出0万元；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元；
19.住房保障（类）支出7.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.53%。主要用于在职人员单位部分住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0万元；
21.国有资本经营预算（类）支出0万元；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元；
23.其他（类）支出0万元；
24.债务还本（类）支出0万元；
25.债务付息（类）支出0万元；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.63万元，决算为0.05万元，完成年初预算的7.94%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务接待费支出年初预算为0.63万元，决算为0.05万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的7.94%，具体是国内接待费支出决算0.05万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
盈江县红十字会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.63万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的7.94%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务接待费支出年初预算为0.63万元，决算为0.05万元，完成年初预算的7.94%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央厉行节约相关规定。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.03万元，下降37.5%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置费支出决算与上年持平；公务用车运行维护费支出决算与上年持平；公务接待费支出决算减少0.03万元，下降37.5%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是认真贯彻落实中央厉行节约相关规定。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次3人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州红十字会到本单位开展99公益、筑梦梦校园、巩固脱贫项目回访督查发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
盈江县红十字会2023年机关运行经费支出12.75万元，比上年减少28.78万元，下降69.30%，主要原因是新冠疫情防控物资采购、公用经费以及应急救护知识培训支出减少。单位机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、接待费等。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，盈江县红十字会资产总额667.46万元，其中，流动资产53.45万元，固定资产595.96万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产6.18万元（净值），其他资产11.87万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少30.25万元，其中固定资产增加67.4万元，受托代理资金减少72.3万元，预付账款减少26.09万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额0.28万元，其中：政府采购货物支出0.28万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的贷物、工程和服务的行为。
监督索引号53312300576101111
盈江县红十字会2023年度部门决算公开报表20241011054848897.xlsx