监督索引号53312300576100000
盈江县红十字会2024年部门预算公开目录
第一部分 盈江县红十字会2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 盈江县红十字会2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
盈江县红十字会在县委、县政府的坚强领导下、在上级红会的关心支持下、在各级红会的大力帮助下奉行国际红十字会运动的基本原则和宗旨，弘扬“人道、博爱、奉献”精神，遵循国际红十字运动“人道、公正、中立、独立、志愿服务、统一、普遍”七项基本原则，依照《中华人民共和国红十字会法》《云南省红十字会条例》和《中国红十字会章程》，坚持以改善最易受损群体境况为工作目标，依法建会、依法兴会、严格履行职责，大力开展抗灾救灾和灾后重建、社会救助、卫生救护、无偿献血、艾滋病预防宣传教育、查人转信、红十字青少年和志愿服务、对外交往与合作项目等工作。充分发挥好党和政府在人道领域联系群众的桥梁和纽带作用，做好做实“三救”（救灾、救助、救护）“三献”（造血干细胞捐献、血液捐献、器官捐献）工作，为实现经济社会协调发展做出积极贡献。
（二）机构设置情况
盈江县红十字会内设2个职能股室，包括：综合办公室、赈济救护股。所属单位0个。
（三）重点工作概述
盈江县红十字会执行新修订的《中华人民共和国红十字会法》和《云南省红十字会条例》，围绕“三救”（救灾、救助、救护）“三献”（造血干细胞捐献、血液捐献、器官捐献）核心职能，积极开展备灾救灾、社会救助和应急救护工作，广泛开展无偿献血、造血干细胞和遗体器官捐献宣传，积极开展红十字青少年和志愿服务活动，依法开展募捐活动，不断提高应急救灾和募捐救助能力，扎实完成县委县政府和上级红十字会交办的各项工作。
1.加强应急救灾能力建设，建立快速高效的应急反应机制。加大救灾物资储备力度，强化应急救灾队伍建设，不断提高备灾救灾水平。
2.建立健全长效筹资机制，不断增强救灾救助实力。积极探索募捐筹资新路子，拓宽募捐筹资管道，逐步形成以项目化运作为主、方式多元化、捐赠者队伍相对稳定、合作伙伴较为固定的可持续筹资机制，不断提高募捐救灾救助能力。
3.落实“四统一”要求，扎实做好应急救护培训工作。严格按照统一师资、统一培训、统一教材、统一考核发证的“四统一”要求，提高培训质量，规范培训内容，严格证件管理，积极开展应急救护普及培训知识“五进”活动，把全县应急救护培训工作提高到一个新水平。
4.抓好项目实施，不断扩大人道救助覆盖面。持续开展“红十字博爱送家”活动，实施好贫困家庭先心病儿童、白血病儿童关爱救助项目，争取更多的贫困人群得到救助。继续做好艾滋病预防宣传与关怀工作，推进造血干细胞捐献、无偿献血活动、人体器官捐献宣传发动工作。加强项目管理，做到规范实施，专款专用，公开透明，确保项目实施高效有序。
5.加强宣传工作，不断提高红十字会的社会影响力。围绕“三救”“三献”核心业务和阶段性重点工作适时广泛开展宣传活动，弘扬红十字“人道、博爱、奉献”的精神，不断提升红十字会的公信力和社会影响力，努力推动红十字会事业不断发展。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制5人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入14,969,048.32元，其中：一般公共预算1,123,048.32元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入13,846,000.00元。
与上年2,491,800.00元对比增加12,477,248.32元，上升500.73%，主要原因是红十字会应急救护培训收入预算增加。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入1,123,048.32元，其中：本年收入1,123,048.32元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,123,048.32元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年1,431,800.00元对比减少308,751.68元，下降21.56%，主要原因是在职人员工资、医疗保险、住房公积金等预算资金减少。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出14,969,048.32元。财政拨款安排支出1,123,048.32元，其中：基本支出1,052,048.32元，与上年1,331,000.00元对比减少278,951.68元，下降20.96%，主要原因是在职人员工资、医疗保险、住房公积金等资金减少；项目支出71,000.00元，与上年100,800.00元对比减少29,800.00元，下降29.56%，主要原因是困难群众人道救助经费预算减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2080502（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休）1,000.00元（其中：基本支出1,000.00元，项目支出0元），主要用于本单位退休人员公用经费开支；
2.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）112,049.28元（其中：基本支出112,049.28元，项目支出0元），主要用于缴纳本单位的在职职工单位部分养老保险开支；
3.2080799（社会保障和就业支出—就业补助—其他就业补助支出）1,271.26元（其中：基本支出1,271.26元，项目支出0元），主要用于缴纳本单位的在职职工单位部分失业保险开支；
4.2081601（社会保障和就业支出—红十字事业—行政运行）783,116.96元（其中：基本支出782,116.96元，项目支出1,000.00元），主要用于本单位行政事业人员工资669,226.00元，保运转公用经费112,890.96元，机关事业单位党组织工作经费1,000.00元；
5.2081602（社会保障和就业支出—红十字事业—一般行政管理事务）50,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出50,000.00元），主要用于红十字会公益活动专项开支；
6.2081699（社会保障和就业支出—红十字事业—其他红十字事业支出）70,000.00元（其中：基本支出50,000.00元，项目支出20,000.00元），主要用于红十字会困难群众人道救助及备灾救灾物资准备采购开支；
7.2101101（卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗）54,362.76元（其中：基本支出54,362.76元，项目支出0元），主要用于缴纳本单位的在职职工单位部分基本医疗保险费开支；
8.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）6,700.06元（其中：基本支出6,700.06元，项目支出0元），主要用于缴纳本单位的在职职工单位部分基本生育保险费及单位部分大病补充医疗保险费开支；
9.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）44,548.00元（其中：基本支出44,548.00元，项目支出0元），主要用于缴纳在职职工单位部分住房公积金开支。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.301（工资福利支出）876,157.36元（其中：基本支出876,157.36元，项目支出0元），具体为：
（1）30101（基本工资）279,336.00元（其中：基本支出279,336.00元，项目支出0元），主要用于在职职工工资中基本工资开支；
（2）30102（津贴补贴）354,612.00元（其中：基本支出354,612.00元，项目支出0元），主要用于在职职工工资中津贴补贴开支；
（3）30103（奖金）23,278.00元（其中：基本支出123,278.00元，项目支出0元），主要用于在职职工工资中奖金开支；
（4）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）112,049.28元（其中：基本支出112,049.28元，项目支出0元），主要用于在职职工单位部分养老保险开支；
（5）30110（职工基本医疗保险缴费）54,362.76元（其中：基本支出54,362.76元，项目支出0元），主要用于在职职工单位部分基本医疗保险开支；
（6）30112（其他社会保障缴费）7,971.32元（其中：基本支出7,971.32元，项目支出0元），主要用于在职职工单位部分工伤、失业、大病保险及退休人员单位部分大病保险开支；
（7）30113（住房公积金）44,548.00元（其中：基本支出44,548.00元，项目支出0元），主要用于在职职工单位部分住房公积金开支。
2.302（商品和服务支出）184,890.96元（其中：基本支出113,890.96元，项目支出71,000.00元），具体为：
（1）30201（办公费）71,600.00元（其中：基本支出20,600.00元，项目支出51,000.00元），主要用于本单位退休人员公用经费开支；
（2）30205（水费）2,400.00元（其中：基本支出2,400.00元，项目支出0元），主要用于本单位水费开支；
（3）30206（电费）2,400.00元（其中：基本支出2,400.00元，项目支出0元），主要用于本单位电费开支；
（4）30207（邮电费）1,000.00元（其中：基本支出1,000.00元，项目支出0元），主要用于本单位邮电费开支；
（5）30211（差旅费）3,000.00元（其中：基本支出3,000.00元，项目支出0元），主要用于本单位差旅费开支；
（6）30217（公务接待费）3,000.00元（其中：基本支出3,000.00元，项目支出0元），主要用于本单位公务接待费开支；
（7）30218（专用材料费）20,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出20,000.00元），主要用于备灾救灾物资准备采购开支；
（8）30227（委托业务费）7,000.00元（其中：基本支出7,000.00元，项目支出0元），主要用于本单位委托驾校办理应急救护培训相关业务及审计费开支；
（9）30228（工会经费）13,890.96元（其中：基本支出13,890.96元，项目支出0元），主要用于本单位工会活动开支；
（10）30239（其他交通费用）60,600.00元（其中：基本支出60,600.00元，项目支出0元），主要用于本单位职工公务交通补贴开支。
3.303（对个人和家庭的补助）62,000.00元（其中：基本支出62,000.00元，项目支出10,659.00元），具体为：
30305（生活补助）62,000.00元（其中：基本支出62,000.00元，项目支出0元），主要用于困难群众人道救助及职工驻村生活补助开支。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央、省、州级配套事项
盈江县红十字会2024年无与中央、省、州级配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
盈江县红十字会2024年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
盈江县红十字会2024年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额250,000.00元，其中：政府采购货物预算250,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
盈江县红十字会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5,900.00元，较上年6,300.00元减少400.00元，下降6.35%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
盈江县红十字会2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年0元持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
盈江县红十字会2024年公务接待费预算为5,900.00元，较上年6,300.00元减少400.00元，下降6.35%，国内公务接待批次为13次，共计接待78人次。
公务接待费减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。
（三）公务用车购置及运行维护费
盈江县红十字会2024年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年0元持平。其中：公务用车购置费0元，与上年0元持平；公务用车运行维护费0元，与上年0元持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2024年度预算未安排本部门重点项目。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
盈江县红十字会2024年机关运行经费安排113,890.96元，与上年144,300元对比减少30,409.04元，下降21.07%，主要原因是公务交通补贴、工会经费减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，盈江县红十字会资产总额6,674,655.91元，其中，流动资产534,492.69元，固定资产5,959,648.67元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产61,810.33元，其他资产118,704.22元。与上年相比，本年资产总额减少302,549.15 元，其中固定资产增加673,980.57 元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
监督索引号53312300576100111
