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元江哈尼族彝族傣族自治县红十字会2022年度

部门决算公开目录

第一部分  元江哈尼族彝族傣族自治县红十字会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  元江哈尼族彝族傣族自治县红十字会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.普及卫生救护和防病知识，进行应急救护知识培训，在全县范围内针对学校师生、企业高危行业人员、机关退休干部等各类群体开展公益性应急救护培训。

2.开展扶贫帮困和送温暖活动，深入开展“红十字博爱送万家活动”。积极主动，提高救助能力。利用“防灾减灾日”、“世界急救日”、国际志愿者日等活动日广泛开展红十字宣传活动；组织红十字志愿者通过摆放展板、发放宣传单、现场演练应急救护技能等方式广泛宣传备灾救灾、无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献等宣传活动。以提高人们对遗体、器官捐献工作科学性、重要性的认识为重点，加大对“三献”工作的宣传力度。

3.围绕党委中心工作自主策划。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.认真开展巡察整改，不断汲取前进动力。高度重视县委巡察整改工作，成立巡察整改领导小组，召开巡察整改专题民主生活会，根据巡察反馈问题，逐条查找梳理，找准存在的突出问题，深入分析原因，明确整改方向，按照“谁主管、谁负责”的原则，把巡视组反馈三大方面的问题，梳理分解成10个具体问题和26项整改工作措施。先后召开2次干部职工大会，2次巡察整改工作推进会，共修订和完善具体制度14项，按照整改任务清单，整改一个销号一个，确保整改不走过场、不留死角。

2.转变作风，努力加强队伍自身建设。

（1）完善制度，提升形象。对单位规章制度不断修订和完善，进一步强化了内部管理，切实加强自身建设，为红会事业科学发展立好“规矩”，努力把红十字会建设成为学习型、服务型、创新型机关。

（2）巩固基层组织建设成果，发展壮大志愿者队伍。发展新在册志愿者23名，通过开展乡人大换届选举、“三创一行动”、3.5学雷锋、平安元江建设宣传、疫情防控工作、助力高考等志愿服务活动和云南省第十六届运动会元江会场志愿者培训活动。召开县红十字会第一届理事会第三次会议。加大对下级红十字会的督促指导力度，深入龙潭乡、那诺乡、羊街乡、曼来镇、咪哩乡、因远镇及红侨社区、江东社区等基层红十字会开展应急救护培训、人道救助、志愿服务、督导调研等各项活动。对红新社区红十字会、甘庄社区红十字会两个村级组织换届后的社区红十字会进行组织机构人员更替调整。到江东社区红十字会开展“让爱回家关爱母婴”项目执行情况跟踪监督回访工作。

3.宣传工作取得新突破，红十字事业不断深入人心。

（1）扎实开展各种宣传日活动。利用“5·8”世界红十字日等集中宣传活动，发放《中华人民共和国红十字会法》、“三献”宣传单、红十字宣传手袋等五百余册（个）。

（2）以媒体为平台，大力营造舆论氛围。充分利用《云南省红十字会》微信公众号、《玉溪红十字会》微信公众号、《元江新闻网》等栏目加大宣传报道，各级新闻媒体刊播新闻数量达72条。

4.立足为群众办实事，努力推进各项工作。

（1）深入开展“红十字博爱送万家活动”。春节前夕组织开展了“博爱送万家”活动，发放款物折合人民币592000元（大米40袋、食用油40桶、老花镜4000副、近视眼镜代金券883张），5540人受益。联合县残联、县民政局及各群团组织和18家民营企业及爱心人士开展了“积善助残 寒冬送暖”爱心捐赠活动，为282名残疾群众送去价值8.47万余元的爱心物资和30件茶醋。组织开展“虎年迎新春”公益跑步爱心捐赠活动，汇聚爱心捐款9546.00元，为43名环卫工人送上爱心红包以示新春祝福。

（2）发挥自身阵地作用，广泛动员、整合社会各方力量，努力建立和拓宽资金来源渠道，逐步提高红十字会救助实力。把关心关爱群众作为己任，积极发挥职能作用，通过开展人道救助工作助推疫情防控、乡村振兴等工作有效衔接。深入龙潭乡、那诺乡、羊街乡、曼来镇、咪哩乡五个乡镇中小学开展“99公益日”项目执行活动，为360名困难学生发放价值34630.24元的学习用品；为21名贫困学生发放市红十字会下拨的助学款16800元；为10名贫困学生发放佛教协会捐赠的3000元助学款。联合市委党校、市红十字会、红塔区玉兴街道等27家单位、爱心企业和社会组织到洼垤乡中心小学开展暖春活动。广州汰渍洗护用品有限公司通过我会捐赠2㎏装汰渍洗衣液1000桶，价值3.6万元，深圳华迈环保有限公司通过我会捐赠一次性医用外科口罩153000个，体温枪111个，价值65529元，助力我县乡村振兴、疫情防控、爱国卫生运动等工作。玉溪昆药劲益医药有限公司通过我会向甘庄中心卫生院和县民政局捐赠防疫物资，总价值23235元，共开展博爱救急和大病救助项目4批，救助资金共26000.00元，4户8人受益。

（3）提升应急救护知识全民普及率，开展应急救护技能培训。继续突出应急救护培训的普及性和实效性，深入云南元江国家级自然保护区管护局、县残联、龙潭乡邓耳村委会、元江职中、元江县防震减灾局、因远镇政府、县委党校、江东社区、红侨社区、元江民中、元江一中、元江三中、甘庄中学、曼来中学、咪哩中学、洼垤中学等单位开展应急救护公益培训，年内共开展应急救护公益培训27期6830人次，救护员培训三期114人次。截至目前共培训红十字卫生救护员164期17336人次，开展应急救护知识公益讲座132期44922人次。

5.不断深化“三献”工作，努力扩大红十字会的社会影响力。以提高人们对遗体、器官捐献工作科学性、重要性的认识为重点，加大对“三献”工作的宣传力度。截至目前共有512人登记申请成为遗体（器官）捐献志愿者；完截至11月，无偿献血1088人次，献血量365950毫升。无偿献血的社会认知度和参与率逐年提升。完成造血干细胞入库血样采集8人份，已登记注册116人，完成采集入库血样112份。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：办公室。

（二）决算单位构成

纳入元江哈尼族彝族傣族自治县红十字会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

元江哈尼族彝族傣族自治县红十字会2022年末实有人员编制2人。其中：行政编制2人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员2人（含参公管理事业人员2人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件表）

元江哈尼族彝族傣族自治县红十字会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，因此，2022年部门决算表附表8《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

元江哈尼族彝族傣族自治县红十字会没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，因此，2022年度决算表附表9《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元江哈尼族彝族傣族自治县红十字会2022年度收入合计393,321.32元。其中：财政拨款收入392,937.32元，占总收入的99.90%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入384.00元，占总收入的0.10%。与上年相比，收入合计减少72,872.35元，下降15.63%。其中：财政拨款收入减少73,256.35元，下降15.71%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加384.00元，增长0.00%。主要原因为单位人员减少，人员经费收入减少。

二、支出决算情况说明

元江哈尼族彝族傣族自治县红十字会2022年度支出合计392,937.32元。其中：基本支出392,937.32元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少73,367.21元，下降15.73%。其中：基本支出减少3,367.21元，下降15.73%；项目支出增加0.00元，增长0.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析单位人员减少，人员经费支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出392,937.32元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出335,400.37元，占基本支出的85.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费57,536.95元，占基本支出的14.64％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元江哈尼族彝族傣族自治县红十字会2022年度一般公共预算财政拨款支出392,937.32元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少73,256.35元，下降15.71%，主要原因分析2022年度单位有1名人员退休，人员经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出350,543.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.21%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费支出293,006.24，占社会保障和就业（类）支出总额的83.59%；用于办公用品、印刷费、水电费、邮电费等公用经费57,536.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.79%。

  9.卫生健康（类）支出17,062.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.34%。主要用于行政事业单位医疗保险缴费支出17,062.13元；

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出25,332.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.45%。主要用于住房公积金缴费支出25,332.00元。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为400.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元江哈尼族彝族傣族自治县红十字会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为400.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因本级财政困难，无法保障正常“三公”经费。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元江哈尼族彝族傣族自治县红十字会2022年机关运行经费支出57,536.95元，增加5,314.55元，增长10.18%,机关运行经费主要用于办公费5,768.80元、电费1,800.00元、邮电费1,189.35元、劳务费30,000.00元、工会经费778.80元、其他交通费用18,000.00元。主要原因分析办公费支出增加。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，元江哈尼族彝族傣族自治县红十字会资产总额9,651.51元，其中，流动资产589.62元，固定资产9,061.89元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7,985.34元，其中固定资产减少5,873.68元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

2022年，元江哈尼族彝族傣族自治县红十字会严格执行“三重一大”制度、重大事项集体决策制度；强化责任意识，建立健全管理制度，不断完善各项财务规章制度；严格执行《中华人民共和国预算法》等法律法规和相关政策要求，编制财政收支预算，做到依法编制、全面完善、编细编实、统筹兼顾、勤俭节约；强化项目储备意识，细化项目预算编制，编报项目绩效目标，提高项目编报质量；做好预算绩效管理工作，科学合理制定绩效目标，做好绩效评价工作；按照政府信息公开有关规定，深化预算信息公开制度，接受各方监督，不断提高财政资金使用的透明度。

（二）部门整体支出自评结果

2022年，元江哈尼族彝族傣族自治县红十字会根据年初工作规划及财政预算计划，通过加强预算收支管理、建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升，圆满完成了部门整体绩效目标和项目绩效指标。

（三）部门决算中项目支出自评结果

2022年通过开展自评工作，我单位积极完善各项绩效自评制度，建立健全绩效目标考评体系。通过总结、分析存在问题，为项目绩效评价做好各项准备，使用好财政资金，提高项目效益。部门绩效自评情况详见附表（附表12－附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

 

监督索引号53042800276101111

元江哈尼族彝族傣族自治县红十字会2022年部门决算公开表20231008043144718.xlsx