监督索引号53042800276100000
元江哈尼族彝族傣族自治县红十字会
2022年预算公开
目录
第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县红十字会2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 元江哈尼族彝族傣族自治县红十字会2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
元江哈尼族彝族傣族自治县红十字会
2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》。开展全县备灾救灾工作。开展卫生救护、人道领域内的社会服务和社会公益活动。加强基层组织工作建设。开展红十字青少年活动。发展与各国红十字会和各地红十字会之间的友好交往，开展人道领域方面的技术交流与合作。完成县委、县政府领导交办的有关事宜。
（二）机构设置情况
我部门共设置1个内设机构：办公室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.深入开展红十字人道救助活动，联合有关部门，深入开展红十字助医、助困、助残、助孤、助学活动，推进实施一批民生实事项目。持续扩大红十字特色救助品牌影响力。不断加大对因灾因病困难群众的救助力度。
2.做精现场救护培训品牌，着力完善应急救护培训长效机制，坚持“公益主导、分级负责、讲求质量、部门协作”的原则，加强师资队伍建设，推动应急救护培训进社区、进农村、进学校、进企业、进机关，切实提高群众的自救互救意识和能力。
3.加大防艾宣传力度，按照“保护人的生命和健康”的宗旨，切实发挥红十字会特殊作用，积极参与全县艾滋病防治工作。
4.推动“三献”捐献招募，不断壮无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献志愿者队伍。大力营造志愿捐献者“个人自愿、家庭支持、单位重视、社会赞誉”的良好社会氛围。
5.继续扩大宣传舆论阵地，把弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神与加强意识形态工作、思想道德建设和社会主义核心价值体系建设结合起来，使之逐步进机关、进学校、进乡村、进社区、进家庭，利用广播、电视、专栏、微信等平台，加大对红会政策法规的宣传力度，不断提高红十字会知名度和影响力，以红十字精神传递社会正能量，以红十字项目凝聚人道力量，以红十字工作成效扩大组织影响力，以“公开、公正、透明、高效”的组织形象提升社会公信力，动员社会各方力量，推动全社会参与我县红十字事业的发展。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制3人，其中：行政编制0人，事业编制3人。在职实有2人，其中：财政全额保障2人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入50.30万元，其中：一般公共预算50.30万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比减少14.22万元，下降22.04%，主要原因：人员减少1名，人员类收入减少。
（二）财政拨款收入情况
元江哈尼族彝族傣族自治县红十字会财政拨款收入50.30万元，其中：本年收入50.30万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款50.30万元（本级财力50.30万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比减少12.64万元，下降20.08%，主要原因：人员减少1名，人员类收入减少。
四、预算单位支出情况
元江哈尼族彝族傣族自治县红十字会预算总支出50.30万元。财政拨款安排支出50.30万元，其中：基本支出50.30万元，与上年对比减少12.64万元，下降20.08%，主要原因：人员减少1名，人员类支出减少；项目支出0.00万元，与上年持平。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
1.208社会保障和就业支出43.96万元，其中：2080501行政单位离退休1.50万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3.01万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.16万元，2081601行政运行34.29万元。
2.210卫生健康支出2.60万元，其中：2101101行政单位医疗1.66万元，2101103公务员医疗补助0.94万元。
3.221住房保障支出3.75万元，其中：2210201住房公积金3.53万元，2210203购房补贴0.22万元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额0.29万元，其中：政府采购货物预算0.29万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
元江哈尼族彝族傣族自治县红十字会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.04万元，较上年减少0.32万元，下降88.89%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
元江哈尼族彝族傣族自治县红十字会2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
元江哈尼族彝族傣族自治县红十字会2022年公务接待费预算为0.04万元，较上年减少0.32万元，下降88.89%，国内公务接待批次为1次，共计接待4人次。
减少原因：预算由上年0.36万元/年，降为0.04万元/年。
（三）公务用车购置及运行维护费
元江哈尼族彝族傣族自治县红十字会2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
无。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
2.财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取地缴入财政专户的行政事业性收费。
3.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
5.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
6.一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
7.社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
9.医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
10.住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
11.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
12.商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。
13.离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。
14.对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
15.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
元江哈尼族彝族傣族自治县红十字会2022年机关运行经费安排7.78万元，其中：办公费0.90万元，差旅费0.10万元，公务接待费0.04万元，劳务费3.60万元，委托业务费0.96万元，工会经费0.16万元，福利费0.16万元，其他交通费用1.80万元，其他商品和服务支出0.06万元。
与上年对比减少2.86万元，下降26.88%，主要原因：办公费减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，元江哈尼族彝族傣族自治县红十字会资产总额0.99万元，其中，流动资产0.08万元，固定资产0.91万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少13.49万元，其中固定资产减少0.58万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53042800276100111
