监督索引号53092301076101000  永德县红十字会2024年度部门决算公开报告 目录 第一部分  部门概况 一、主要职责 二、基本情况 三、重点工作概述 第二部分  2024年度部门决算表 一、收入支出决算表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表 十二、国有资产使用情况表 十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况 十四、2024年度部门整体支出绩效自评表 十五、2024年度项目支出绩效自评表 第三部分  2024年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 二、国有资产占用情况 三、政府采购支出情况 四、部门绩效自评情况 （一）部门整体支出绩效自评情况 （二）部门整体支出绩效自评表 （三）项目支出绩效自评表 五、其他重要事项情况说明 六、相关口径说明 第五部分  名词解释 第一部分  部门概况 一、主要职责 （一）主要职能 1.宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》《云南省红十字会条例》及相关法律法规。 2.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系，开展社会救助及相关服务，在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，提供紧急救援和人道救助；开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。 3.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。 4.负责建立财务管理、内部控制、审计公开和监督检查制度；依法开展募捐；依法接受自然人、法人以及其他组织捐赠的款物，按照募捐方案、捐赠人意愿或者捐赠协议处分其接受的捐赠款物，及时主动向捐赠人反馈有关情况。 5.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，按照有关规定开展工作；参加国际人道主义救援和对外交流与合作工作。 6.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成县人民政府委托事宜；协助县人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。 7.完成县委、县人民政府交办的其他任务。 二、重点工作概述 （一）汇聚社会爱心，关爱困难群体。一是开展“红十字博爱送万家”慰问活动，人道关怀暖人心。牵头组织发动78个单位和爱心团队参与红十字博爱送万家活动，为留守儿童、留守老人、重病患者、困难学生等困难家庭送去慰问品和新年的祝福，把党和政府及社会各界爱心人士的关怀与温暖送到困难群众心间，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。共发放25.78万元慰问款物，受益10个乡镇97个村1132户2971人。二是关爱“一老一小”，守护“朝夕美好”。凝聚人道力量暖心关爱，搭建5·8和99公益日“博爱永德·一老一小关爱行动”网络爱心捐赠平台，号召社会各界爱心人士参与指尖公益，共有186个团队6129人次参与，筹集善款20.68万元。以实施好2023年“5·8人道公益日”和“99公益日”项目，引导厦门良辰等爱心企业捐赠等方式筹集资金28.22万元，其中：支持永德一中困难学生助学金15.58万元，支持4.85万元援助山区困难学生306人，投入5.9万元支持部分中小学校办学环境改善，援助牛火塘等山区学校孩子们价值1.89万元学习用品。携手上海仁德基金会20余万元的款物援助，在乌木龙乡9所学校开展“春柳计划”，对341名适龄女童开展生理卫生健康知识讲座和实践活动等关爱，为亚练乡平掌村完小安装“大城小爱荣耀之箱—集装箱式宿舍”。携手工商联、广东狮子会百善基金会等爱心团队，向乌木龙乡中心完小和乌木龙乡中学捐赠价值18.76万元的书柜、阅览桌、凳子、图书一批。携手县政协马志成委员工作室，邀请长期热心支持红十字公益事业的部分爱心企业负责人，开展“关爱一老一小”为主题的公益茶话会，营造社会参与公益氛围。开展“急救知识送上门，守护最美夕阳红”活动。为“一老一小”提供应急救护、心理健康等相关知识培训开展12场6041人次，提升“一老一小”应对突发事件时的自救互救意识和本领，护航老人安全、青少年健康成长，开展健康护幼活动。帮助4名白血病患儿申请“中央专项彩票公益金大病儿童救助项目”，已成功申请救助金3万元。组织协调广州医科大学附属第一医院专家团队开展先天性心脏病和风湿性心脏病筛查救治活动，筛查61名患者，其中6名患者被诊断为符合手术指征，筛查救治活动为病患提供了及时有效地医疗帮助，彰显了对“一老一小”群体的深切关爱。持续实施好博爱家园项目，发放博爱生计金25.5万元，受益15户家庭、助力1个企业发展。 （二）应急救护培训，促进群众健康。践行红十字会保护人的生命和健康的宗旨，围绕全年培训、普及应急救护知识1万人的健康永德建设指标任务，积极开展应急救护知识培训进企业、机关、学校、社区、农村。开展“开学季”守护校园安全应急救护进学校普及培训；开展老年人心肺复苏术、常见突发疾病科学应急为重点内容应急救护知识科普；对民兵预备役人员重点开展应急自救互救实战操练；为培训合格的护林防火人员发放应急救护包42个。深入学校、宾馆、超市、银行、药店、机关单位等36个AED布设点位，以每个点位不少于5个人熟练操作为目标，组织周边群众开展AED设备使用与急救技能培训，普及AED使用方法和急救知识。以扎实的培训，促进群众应急自救互救能力提升，进一步夯实群众生命健康防线，助力平安、健康永德建设。2024年共培训49期10970人，其中培训持证救护员24期627人，普及培训25期10343人。积极争取上级支持1名社会工作者、1名老干部工作人员赴昆明参加救护培训师持证培训，夯实广泛服务社会、老年人等领域的培训工作基础。用心组织干部职工和志愿者参加永德县2024年防灾减灾应急综合演练，以练促学、以练为战，全面提升应急救援工作能力和水平。精心组织志愿者组队参加全市红十字系统应急救援技能比赛，荣获首届临沧市红十字应急救护技能大赛“团体三等奖”、临沧市红十字应急救援能力提升培训救灾帐篷搭建技能大赛“二等奖”的荣誉，以赛赋能，促进永德县红十字会应急救援水平提升。 （三）推进“三献”工作，传递生命希望。充分利用门户网站、微信公众号、七彩云端等新媒体宣传《中华人民共和国献血法》《人体器官捐献和移植条例》《关于进一步做好无偿献血者激励奖励工作的通知》，以中国红十字会成立120周年庆祝活动为契机，联合政府办等机关开展以红十字运动为主题的诗歌朗诵、公益讲座等活动，在文化广场开展公益“摆摊”等红十字特色主题宣传活动，制作播放永德县红十字会公益宣传片，宣传先进典型、讲好红会故事、弘扬红十字精神，倡导“生命接力”的文明新风尚。对造血干细胞捐献志愿者进行走访慰问，弘扬善行义举及无私奉献的精神，鼓励全县广大健康适龄青年积极参与到造血干细胞捐献者队伍中来。联合县医共体医院开展人体器官捐献宣传普及活动，做好无偿捐献人体器官咨询服务。走访慰问无偿献血全国金奖获得者、红十字蒲公银章志愿者等“三献”工作特殊贡献人员，积极开展宣传，营造良好氛围。成立永德县红十字无偿献血志愿服务队，积极推动和参与永德县全民献血月宣传活动。把艾滋病综合防治知识、无偿献血、造血干细胞捐献等知识宣传贯穿在应急救护培训中，推进红十字“三献”工作不断被公众了解、接受、参与、支持。共开展宣传56场次，发放宣传资料7800余份，无偿献血宣传受众11750人次，人体器官捐献志愿登记114人。 （四）持续做好筹资，助力乡村振兴。一是积极营造慈善公益氛围，持续开展网络筹款。联合多部门联合开展“博爱永德·一老一小关爱行动”网络筹款，发挥红十字志愿者所长，共同拍摄了公益宣传片《坚强追梦人》，讲述一名困境家庭身患残疾小学生，面对接连不断的磨难，他乐观、坚强向上，勇于追逐梦想的感人事迹，号召社会各界关注关心关爱“一老一小”，共动员6129人次参与，筹集善款20.68万元。其中：芒果节期间，与勐板乡人民政府合作，把“永德县留守儿童关爱”公益元素融入勐板乡“第二届忙肺·茶叶交流洽谈会”；与青年创业协会合作，在湖畔音乐节活动中嵌入“关爱留守儿童爱心义拍”，倡议各界人士携手奉献爱心为“留守儿童”点亮希望之光，共筹集善款0.96万元，开启了红十字公益文化融入大型节庆活动的筹款新尝试，获得较好的影响。二是主动做好服务，积极发展固定捐赠人。筹备拍摄了《凝聚人道力量，点亮希望之光》专题片，讲述爱心企业、捐赠人爱心捐赠背后的感人故事，引发社会共鸣，以实际行动参与公益行动。同时，持续引导和服务好爱心企业、爱心人士通过县红十字会捐赠185.08万元支持全县公益事业和乡村振兴。 （五）围绕中心、服务大局，扎实落实县委、县政府中心工作。根据县委安排继续选派1名骨干人员到小勐统镇班老村担任第一书记，切实协助村“三委”干部做好“四防”工作、厕所革命、人居卫生环境提升、产业发展、绿美建设、图斑核查等工作，会班子专题深入挂钩村开展乡村振兴工作指导2次，对驻村工作人员谈心谈话2次，支持挂钩村校园及校园周边亮化工程2.4万元。落实卫生县城创建责任，组织党员对网格责任区定期清扫保洁和政策宣传23次。积极利用微信公众号、七彩云端等新媒体和应急救护培训宣传法律知识和“四防”知识，有序推进普法强基和“四防”工作。 三、基本情况 （一）机构设置情况 永德县红十字会共设置2个内设机构，包括：办公室和救济救护培训股。 我单位为一级预算单位，无下属单位。 （二）决算单位构成情况 纳入永德县红十字会2024年度部门决算编报的单位共1个。 纳入永德县红十字会2024年度部门决算编报的单位与永德县红十字会所属单位范围保持一致。 （三）部门人员和车辆的编制及实有情况 永德县红十字会2024年末编制内实有人员5人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员5人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。 永德县红十字会2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。 年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。本单位无未移交离退休人员、学生人数和遗属人员。 车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。 第二部分  2024年度部门决算表 （详见附表1-15） 永德县红十字会2024年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 永德县红十字会没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。 第三部分  2024年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 永德县红十字会2024年度收入合计89.41万元。其中：财政拨款收入89.41万元，占总收入的100%；本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。与上年相比，收入合计减少580.59万元，下降86.66%，下降的主要原因是2024年红十字会捐赠收支不纳入部门决算。其中：财政拨款收入增加1.22万元，增长1.38%；其他收入减少581.8万元,下降100%，主要原因是2023年其他收入主要核算捐赠收入，2024年捐赠收入不纳入部门决算。 二、支出决算情况说明 永德县红十字会2024年度支出合计89.41万元。其中：基本支出83.34万元，占总支出的93.21％；项目支出6.07万元，占总支出的6.79％；本年度本单位无上级补助支出、事业支出、经营支出、附属单位上缴支出和其他支出。与上年相比，支出合计减少615.11万元，下降87.31%，下降的主要原因是2024年红十字会捐赠收支不纳入部门决算。其中：基本支出比上年增加7.91万元，增长10.49%；项目支出比上年减少623.03万元，下降99.04%，主要原因：一是基本支出主要是保障红十字会机关正常运转的人员经费、办公经费等日常开支增加支出；二是项目支出主要是2023年支出数包含捐赠支出，2024年捐赠收支不纳入部门决算造成项目收支变动较大。三是2023年消化以前年度预拨经费，致使2024年财政拨款项目资金支出减少。 （一）基本支出情况 2024年度用于保障红十字机关、下属事业单位等机构正常运转的基本支出83.34万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出75.75万元，占基本支出的90.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7.59万元，占基本支出的9.11％。人均公用经费支出1.52万元/人/年，人均工资福利支出15.15万元/人/年。 （二）项目支出情况 2024 年度用于保障永德县红十字会机关、下属事业单位等机构  为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的  经费支出 6.07 万元。其中：基本建设类项目支出 0.00 万元。重要项目开支及开展工作情况如下 1.第三次会员代表大会经费2.1万元，主要用于保障永德县红十字会第三次会员代表大会所需会议材料费、食宿费、办公费等支出。 2.应急救护知识培训经费3.48万元，主要用于保障开展红十字会开展应急救护知识培训等相关业务工作所需办公费、差旅费、交通费等支出。 3.此项目为涉密项目，不公开，项目金额为0.49万元。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 永德县红十字会2024年度一般公共预算财政拨款支出89.41万元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加7.04万元，增长8.55%,完成年初预算的95.85%。增加的原因：2024年平均在职人员增加，工资福利支出和公用经费支出增加。造成预决算差异的主要原因是2024年单位未配入在职职工基本养老保险。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 1.社会保障和就业（类）支出78.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.26%,完成年初预算的96.19%。主要用于2080508机关事业单位基本养老保险缴费支出5.14万元，2081601行政运行支出67.69万元主要用于基本工资、津贴补贴、办公费、培训费、差旅费、邮电费、公务用车运行维护费等工资福利支出，2081699其他红十字事业支出6.07万元主要用于保障开展红十字会相关业务工作所需经费支出，开展红十字会应急救护培项目、召开第三次会员代表大会项目支出；存在预决算差异的主要原因在职人员年度养老保险未缴纳完成。 2.卫生健康（类）支出4.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.16%,完成年初预算的105.98%。主要用于2101101行政单位医疗3.47万元，主要用于为职工缴纳医疗保险金；2101199其他行政事业单位医疗支出1.13万元，主要用于缴纳职工大病医疗保险金、残疾人就业保障金支出。造成预决算差异的主要原因是调整缴费基数，故决算数比预算数大。 3.住房保障（类）支出5.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.59%,完成年初预算的85.36%。主要用于2210201住房公积金5.89万元；造成预决算差异的主要原因公积金基数调整，住房保障（类）支出增加。 除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明 2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.18万元，决算为0.15万元，决算完成年初预算的83.33%；支出决算较上年减少0.04万元，下降21.05%。减少的原因：厉行节约，公务接待费减少。 1.本年度本单位未发生因公出国（境）经费。 2.本年度本单位未发生公务用车购置经费。 3.本年度本单位未发生公务用车运行维护费支出。 4.公务接待费支出年初预算为0.18万元，决算为0.15万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的83.33%；支出决算较上年减少0.04万元，下降21.05%。减少原因是：厉行节约，公务接待费减少。 具体是国内接待费支出决算0.15万元，本年度本单位未发生外事接待费、国（境）外接待费支出。 （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 永德县红十字会2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.18万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的83.33%，支出决算较上年减少0.04万元，下降21.05%。减少的原因：一厉行节约，公务接待费减少。 1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况：本年度本单位未发生因公出国境经费、公务用车购置费以及公务用车运行维护费。公务接待费支出年初预算为0.18万元，决算为0.15万元，完成年初预算的83.33%，比上年同期减少0.04万元，同比下降21.05%，减少的原因是：厉行节约，公务接待费减少。 2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况 （1）本年度未发生安排因公出国（境）费用、购置车辆费、公务用车运行维护费； （2）安排国内公务接待2批次，本年度本单位未发生外事接待，接待人次14人。主要用于开展广州医科大学专家到永德开展先天性心脏病等筛查、市级领导到永德调研等工作发生的接待支出。 本部门本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。 （三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项 不存在需要说明的事项。 第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 永德县红十字会 2024 年机关运行经费支出 7.59 万元，其中：  行政单位0万元，参公事业单位 7.59 万元。机关运行经费支  出比上年增加1.11 万元，增长 17.13%,主要原因是人员增加，支出预算增加。部门机关运行经费主要用于保障本单位正常运转的日常支出所需的办公费1.92万元、邮电费0.1万元、差旅费0.49万元、 公务接待费0.15万元，工会经费0.4万元、其他交通费用4.53万元等支出。 二、国有资产占用情况 截至2024年末，永德县红十字会资产总额6.95万元，其中，流动资产3.73万元，固定资产3.22万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少127.31万元，其中，流动资产减少126.92万元（减少原因是2023年流动资产含捐赠收入），固定资产减少0.39万元（减少原因是计提折旧造成）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。 （国有资产占有使用情况表详见附表12） 三、政府采购支出情况 2024 年度，永德县红十字会政府采购支出总额 0.36 万元，其中： 政府采购货物支出 0.36 万元；政府采购工程支出 0万元；政府 采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.36 万元，其中：授予小微企业合同金额 0.36 万元。 四、部门绩效自评情况 （一）部门整体支出绩效自评情况 2024年，永德县红十字会通过加强预算收支管理，梳理内部管理流程，不断建立健全完善内部管理制度，部门整体支出管理水平得到提升，重点项目支出得到保障，较好地完成了年初设定的各项项目绩效目标，自评结果为优。 （详见附表13） （二）部门整体支出绩效自评表  （详见附表14） （三）项目支出绩效自评表 （详见附表15） 五、其他重要事项情况说明 本年度本部门无需说明的特殊事项。 六、相关口径说明 （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。 （四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 第五部分  名词解释 （一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。 （二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。 （三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。 （四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。 （五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。 (六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。 （七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。 监督索引号53092301076101111

永德县红十字会2024年部门决算公开表20250908105535466.xlsx