监督索引号53232500376100000

姚安县红十字会2023年预算公开目录

第一部分 姚安县红十字会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 姚安县红十字会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表01-1

二、部门收入预算表01-2

三、部门支出预算表01-3

四、财政拨款收支预算总表02-1

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）02-2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表03

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）04

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）05-1

九、项目支出绩效目标表05-2

十、政府性基金预算支出预算表06

十一、部门政府采购预算表07

十二、部门政府购买服务预算表08

十三、州对下转移支付预算表09-1

十四、州对下转移支付绩效目标表09-2

十五、新增资产配置表10

十六、上级补助项目支出预算表11

十七、部门项目中期规划预算表12

第三部分 姚安县红十字会2023年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分  姚安县红十字会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、开展救援、救灾的相关工作，负责建立红十字应急救援体系。开展款物募捐，进行人道救助物资储备及提供紧急救援和人道救助工作。

2、负责开展应急救护培训工作，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识。

3、参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展遗体和人体器官捐献、造血干细胞捐献的相关工作。

4、指导开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

5、接受上级红十字会派遣，参加国际人道主义救援工作。

6、宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。

7、依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成县人民政府委托事宜。

8、协助县人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

9、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、赈济救护股、宣传筹资股。

所属单位1个，分别是：

1.姚安县红十字会备灾救灾中心。

（三）重点工作概述

1、认真学习贯彻党的二十大精神，切实加强自身建设。认真学习、深刻领会党的二十大精神，始终保持坚定正确的政治方向。坚持党的领导，认真落实全面从严治党“两个责任”，以党的政治建设为统领，全面加强党的思想、组织、作风、纪律建设。强化专业能力建设。以规范化法治化建设为抓手,聚焦业务能力不强、动员能力不足等问题，聚焦抓重点、补短板、强弱项，全方位加强思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练，不断增强红十字干部依法履职能力。强化纪律作风建设。充分发挥监事会监督职责，从严监督管理,从严落实红十字法、物资捐赠管理办法,健全完善、严格执行各项内控机制,强化各环节的监督制约，加强党内监督和社会监督，努力打造公开透明的红十字会。

2、持续深化改革，守正创新推动事业发展。对标州红十字会工作目标任务，对标全州同行同类业务一流水平，努力把特色亮点工作做优做强。积极争取各级政府的重视和支持,创新媒体传播方式与渠道，提高社会的红十字文化认同感与红十字运动的参与度,自觉接受社会的监督,提高社会公信力。

3、注重实效，纵深推进基层组织建设。巩固基层组织建设成果，积极发挥作用。在已有的基层组织和团体会员的基础上,谋划通过收取团体会员费、发挥宣传动员作用、开展基层红十字活动等方式方法，激发基层组织、团体会员的自主性。积极开展志愿服务活动。围绕“三献三救”核心业务,通过扩大志愿者注册人数、广泛开展志愿活动,积极开展诸如捐资助学、造血干细胞捐献、救灾救护救助等志愿活动,积极扩大红十字事业影响力。进一步加强县红十字会志愿者制度和规范建设，加强志愿服务项目建设，完善志愿服务工作制度，提高志愿服务水平，使红十字志愿服务更紧贴社会公众的人道服务需求。积极扩大传播影响。持续加强对爱心企业、爱心人士捐赠行为的社会宣传, 抓牢世界红十字日、无偿献血者日等重要节点开展主题宣传活动。

4、依法依规履职，做实做好红十字核心业务。一是加强应急救援能力建设，服务应急管理大局。二是及时开展人道救助，让有需要帮扶的人民群众得到及时、有效的帮扶；三是提升群众自救互救能力，参与健康姚安建设。健全应急救护培训长效机制，大力开展应急救护“五进”活动，争取县红十字救护站建设，参与推动公共场所配置急救箱、AED等设备及培训，新增应急救护知识普及人数1万以上。三是进一步完善无偿献血、造血干细胞和人体器官捐献宣传动员机制，加大“三献”宣传，动员、引导更多的干部群众自觉、自愿参与到无偿捐献行列中。

5、借鉴先进经验,不断提升救助实力。继续加强省内外红十字会及其他社会团体在“三救三献”、人道传播动员、志愿服务、红十字青少年等方面的学习交流，借鉴先进经验。运用协作联动工作方式，建立健全红十字会与相关部门、其他群团和社会组织之间的协作工作机制，加强筹资动员，为开展人道救助提供有力保障。加强筹资能力建设，拓展人道资源动员，完善捐赠工作、专项基金、捐赠反馈等管理制度，持续推进公开透明和公信力建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入139.71万元，其中：一般公共预算139.71万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少35.13万元，下降20%，主要原因是在职人员减少2人，工资福利费减少，其中基本工资减少7.11万元，津贴补贴和奖金减少26.89万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入139.71万元，其中:本年收入139.71万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款139.71万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少35.13万元，下降20%，主要原因是在职人员减少，工资福利费减少，其中基本工资减少7.11万元，津贴补贴和奖金减少26.89万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出139.71万元。财政拨款安排支出139.71万元，其中：基本支出134.71万元，与上年对比减少40.13万元，主要原因是在职人员减少，工资福利费相应减少，其中基本工资减少7.11万元，津贴补贴和奖金减少26.89万元。项目支出5万元，与上年对比增加5万元，主要原因是上年预算未批复项目资金，今年批复了项目支出5万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：12.20万元，主要用于缴纳单位负担部分的机关事业单位基本养老保险费。

2081601行政运行：103.79万元，主要用于发放机关人员工资、津贴补贴和奖金及保障日常工作运转支出。

2081602一般行政管理事务：5万元，主要用于县红十字会开展应急救护培训、志愿服务等活动支出。

2101101行政单位医疗：5.66万元，主要用于缴纳单位负担部分的职工基本医疗保险。

2101103公务员医疗补助：2.51万元，主要用于单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

2101199其他行政事业单位医疗支出疗补助：0.59万元，主要用于单位为职工缴纳的大病补充保险和工伤保险。

2210201住房公积金：9.96万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出134.71万元，其中：

1、301工资福利支出123.85万元，主要用于发放在职职工劳动报酬和缴纳各项社会保险费等，其中：

30101基本工资30.86万元，主要用于发放机关在职人员工资；

30102津贴补贴37.50万元，主要用于发放机关在职职工津贴补贴；

30103奖金24.56万元，主要用于发放机关在职人员综合绩效和行政人员奖金及公务员一次性奖励支出；

30108机关事业单位基本养老保险缴费12.20万元，主要用于缴纳单位负担部分的机关事业单位基本养老保险费；

30110职工基本医疗保险缴费5.66万元，主要用于缴纳单位负担部分的职工基本医疗保险费；

30111公务员医疗补助缴费2.51万元；主要用于单位为职工缴纳的公务员医疗补助费；

30112其他社会保险缴费0.59万元，主要用于单位为职工缴纳的工伤保险费及大病补充保险费；

30113住房公积金9.96万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金。

2、302商品和服务支出10.86万元，主要用于单位购买商品和服务的支出，其中：

30201办公费0.80万元，主要用于单位购买日常办公用品、书报杂志等支出；

30205水费0.20万元，主要用于单位的水费支出；

30206电费0.80万元，主要用于单位的电费支出；

30207邮电费0.22万元，主要用于单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及网络通信费等支出；

30211差旅费0.30万元，主要用于开支单位工作人员国内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费；

30215会议费0.13万元，主要用于单位会议费用支出；

30217公务接待费0.15万元，主要用于单位各类公务接待费用；

30226劳务费0.20万元，主要用于单位支付给外单位和个人的劳务费用；

30228工会经费1.13万元，主要用于单位按规定安排的工会经费；

30239其他交通费用6.93万元，主要用于公务交通补贴、租车费用等除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

项目支出5万元，其中：

30201办公费5万元，主要用于姚安县红十字会应急救护培训购买培训教材、实作耗材以及培训人员补助等费用。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.17万元，其中：政府采购货物预算0.17万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县红十字会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.15万元，与上年对比无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县红十字会2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

姚安县红十字会2023年公务接待费预算为0.15万元，与上年对比无增减变化，国内公务接待批次为5次，共计接待30人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县红十字会2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年对比无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费0万元，与上年对比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目的预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【基本支出】指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。

【项目支出】指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

【财政“三保”】简称“保工资、保运转、保民生”，主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出等。其中，人员经费包括国家统一出台的基本工资、奖金和津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；民生支出主要包括中央统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等项目的支出；其他必要支出包括必要的基本建设支出以及其他社会事业发展支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

姚安县红十字会2023年机关运行经费安排10.86万元，主要用于保障机关工作正常运转的公用经费，包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费和其他交通费用，与上年对比减少3.68万元，主要原因是在职人员减少2人，公用经费预算相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，姚安县红十字会资产总额6.76万元，其中，流动资产2.11万元，固定资产4.65万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少6.23万元，其中固定资产减少0.41万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数据。

第二部分 姚安县红十字会2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分 姚安县红十字会2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

姚安县红十字会           

2023年2月22日           

监督索引号53232500376100111

姚安县红十字会2023年部门预算表.xls