目录
第一部分 祥云县红十字会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、纳入财政专户管理情况
六、其他重要事项情况说明
七、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 祥云县红十字会概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》，依法纠正滥用红十字标志现象。
2.开展救灾准备工作，建设和管理备灾救灾设施。在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作。根据自然灾害和突发事件的具体情况，可请求上级红十字会向国内外发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠；在祥云县辖区内发出呼吁，依法接受各类组织和个人的捐赠，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义救助。
3.开展卫生救护和防病知识的宣传、普及、培训，在易发生意外伤害的行业和基层组织开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。
4.协助县政府开展无偿献血的宣传推动工作，对先进单位和个人进行表彰奖励。
5.推动遗体（器官）捐献工作，开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作。
6.开展社会服务及社区红十字服务工作，组织会员、志愿工作者在社区、农村开展社会服务、宣传培训、募捐救助活动。
7.开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者和患者及其他人道救助工作。
8.开展有益青少年身心健康的红十字青少年活动。
9.依法开展募捐活动，在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理。依照法律法规自主处理募捐款物。
10.宣传日内瓦公约及其附加议定书、红十字与红新月运动七项基本原则。
11.参加国际人道主义救援工作，开展与国内外红十字组织或红新月会等组织的交流与合作。
12.承担县委、县政府交办的其他工作任务。
（二）2021年度重点工作任务介绍
1.加强资金监管，主动接受监督。2021年募集款物866.06万元，捐款资金独立核算，实行专账管理，严格按规定接收和使用捐款，确保每一分捐款来源明确，去向清晰，主动进行公开公示。
2.强化筹资意识，创新筹资方式。积极拓宽筹资领域，处理好自然灾害发生的筹资和无灾情况下的日常筹资关系。策划和培育有影响的项目进行筹资，争取社会的广泛支持，大力提升互联网筹资水平，打造“博爱”项目。2021年通过“99公益日”活动共募捐资金18万元，居全州县市第一。2021年2月开展“博爱送万家”活动，受益家庭178个，受益人数1246人。
3.多种方式扎实推进应急救护培训。创新工作模式与县委宣传部、县卫生健康局等部门密切配合，采取多种形式开展应急救护培训工作，普及应急救护知识和技能，提升社会公众的健康意识和自救互救能力。2021年共组织公益培训17期，培训人数达3112人，其中持证救护员培训200人。
4.广泛汇集人道力量，加大对老弱病残困难人群的救助力度。共对43人进行救助，发放救助金21.15万元，其中实施医疗救助37人，发放救助金18.85万元；助学帮扶6人，发放救助金2.3万元。县红十字会与县扶贫办联合设置“祥云县防止返贫致贫大病救助资金”项目，目前已救助18人，拨付资金13.15万元。
5.持续开展好“小天使”基金救助、“爱心”慈善救治合作项目，对白血病、先心病儿童开展救助，2021年已有疑似20名先心病儿童报名参加筛查，今年9月已有6名患儿到上海市胸科医院接受了免费手术治疗。
6.加大宣传，稳步推进“三献”工作。以“5·8”世界红十字日、“6·14”世界献血日、群团活动月、“科技文化三下乡”等活动为契机，广泛开展无偿献血、造血干细胞捐献、遗体器官捐献宣传动员工作，发放宣传材料2万余份。今年共有31名志愿者加入造血干细胞志愿者血样采集，累计入库520份。
7.红十字会改革工作持续推进，《祥云县红十字会改革方案》已于2021年8月3日印发出台，机构编制事项已经县委编办批复同意，增设县红十字会专职副监事长1名（副科级）已到岗工作，内设2个机构：办公室（筹资财务股）、赈济救护股。
8.做好会员发展、会员活动、会员服务以及志愿者招募、培训、管理、激励、建立志愿者队伍开展志愿服务，团体会员共19个，个人会员263人，注册志愿者151人。2021年为米甸寄宿制小学和大海小学的孩子送去了价值1.28万元的彩色铅笔与绘画本。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入祥云县红十字会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：祥云县红十字会。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
祥云县红十字会2021年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
祥云县红十字会无政府性基金收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《政府基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；祥云县红十字会无国有资本经营收入，也无使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算》无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
祥云县红十字会2021年度收入合计810.06万元。其中：财政拨款收入65.40万元，占总收入的8.07%；上级补助收入0万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入744.65万元（接收社会各界捐赠资金，下同），占总收入的91.93%。与上年对比减少126.13万元，下降13.47%，主要原因是2021年接收社会各界捐款数比2020年减少，以及本年度在职人员减少1人，而且人员身份由行政人员置换为事业人员，工资及公用经费相应减少。其中：财政拨款收入与上年对比减少47.93万元，下降42.29%，主要原因是本年度在职人员减少1人，而且人员身份由行政人员置换为事业人员，工资及公用经费相应减少。其他收入与上年对比减少78.21万元，下降9.50%，主要原因是：2021年接收新冠肺炎疫情捐款和脱贫攻坚捐款大幅减少。
二、支出决算情况说明
祥云县红十字会2021年度支出合计673.64万元。其中：基本支出55.07万元，占总支出的8.18%；项目支出618.57万元（含捐赠收入支出，下同），占总支出的91.82%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少244.86万元，下降26.66%，主要原因是2021年接受社会各界捐款数比2020年减少，对应的捐赠收入支出也相应减少，以及本年度在职人员减少1人，而且人员身份由行政人员置换为事业人员，工资及公用经费相应减少。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障祥云县红十字会机构正常运转的日常支出55.07万元，与上年对比减少34.75万元，下降38.69%，主要原因是本年度在职人员减少1人，而且人员身份由行政人员置换为事业人员，工资及公用经费相应减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出45.74万元，占基本支出的83.06%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9.33万元，占基本支出的16.94%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障祥云县红十字会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出618.57万元。与上年对比减少210.11万元，下降25.35%，主要原因是2021年接受社会各界捐款数比2020年减少，对应的捐赠收入支出也相应减少。具体项目开支及开展工作情况如下：
1.三救三献经费支出8.12万元，主要用于救灾，应急救护培训、人道救助工作，以及开展无偿献血、造血干细胞捐献、遗体器官捐献宣传动员工作。
2.志愿服务活动经费支出2.64万元，主要用于先心病慈善救治项目、慰问社会弱势群体、献血宣传等志愿服务活动。
3.捐赠收入支出经费600.75万元，主要用于弱势群体的人道救助，以及乡村振兴、人居环境提升改造、烟叶产区烟叶救灾补损、受损基础设施维修等定向捐赠支出。
4.州红十字会下拨“9.9公益日”活动经费支出0.20万元，主要用于“9.9公益日”活动支出。
5.县红十字会工作经费支出4.43万元，主要用于县红会日常公用经费。
6.州红会下拨大病救助及困难学生救助经费支出1.00万元，主要用于困难学生救助。
7.州红会下拨云南驿干海小学捐款经费支出0.57万元，主要用于对云南驿干海小学捐款。
8.州红会下拨造血干细胞捐献经费支出0.86万元，主要用于造血干细胞捐献相关工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
祥云县红十字会2021年度一般公共预算财政拨款支出69.62万元，占本年支出合计的10.33%。与上年对比减少39.09万元，下降35.96%，主要原因本年度在职人员减少1人，而且人员身份由行政人员置换为事业人员，工资及公用经费相应减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
8.社会保障和就业（类）支出66.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.14%，主要用于职工养老保险补助、人员经费、办公费、印刷费、政府购买服务人员工资支出以及贫弱人群救助；
9.卫生健康（类）支出2.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.86%，主要用于职工医疗保险补助；
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
祥云县红十字会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.30万元，支出决算为0.22万元，完成预算的74.93%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.22万元，完成预算的224.80%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格落实中央八项规定精神，厉行节约，压缩“三公”经费开支。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.03万元，增长18.19%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年一致，无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，与上年一致，无增减变动；公务接待费支出决算增加0.03万元，增长18.19%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2021年上级红十字部门到我县开展调研督导次数比上年多，所以公务接待费比上年有所增加。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.22万元，占100.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0.22万元。其中：国内接待费支出0.22万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级红会到我县开展培训、调研等工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
祥云县红十字会2021年机关运行经费支出9.33万元，与上年对比减少2.73万元，下降22.64%，主要原因是我单位本着厉行节俭的精神，大力压减一般性支出。部门机关运行经费主要用于办公费2.02万元，印刷费0.06万元，水费0.08万元，邮电费0.06万元，差旅费0.21万元，维修（护）费0.04万元，公务接待费0.10万元，劳务费3.20万元，委托业务费0.14万元，工会经费0.99万元，其他交通费用2.43万元。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，祥云县红十字会资产总额222.93万元，其中，流动资产210.51万元，固定资产12.42万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加135.69万元，其中：流动资产增加136.00万元，固定资产减少0.31万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表
单位：万元
项目 行次 资产总额 流动资产 固定资产 对外投资/有价证券 在建工程 无形资产 其他资产
小计 房屋构筑物 车辆 单价200万以上大型设备 其他固定资产
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计 1 222.93 210.51 12.42 0 0 0 12.42 0 0 0 0
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
三、政府采购支出情况
2021年度，祥云县红十字会政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10--附表12）。
五、纳入财政专户管理情况
祥云县红十字会2021年纳入财政专户管理资金0万元，缴入本级财政专户0万元，缴入非本级财政专户0万元，未缴入财政专户资金0万元。
六、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
七、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。
固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。
无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。
资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。
资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
监督索引号53292301476101111祥云县红十字会2021年决算公开表120220825113314636.xls
