西山区红十字会2023年预算公开目录
第一部分 西山区红十字会2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 西山区红十字会2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
西山区红十字会2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
西山区红十字会是根据《中华人民共和国红十字会法》依法成立的从事人道主义工作的社会救助团体，是政府在人道主义救助领域的得力助手，具体实施救灾、救助和救护等各项工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括：一是综合办公室二是救助救护科，经费形式为财政全额拨款。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
区红十字会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的二十大精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，按照省、市、区委各项决策部署，围绕红十字会中心工作，以民生需求为导向，以改善最易受损害群体的境况为重点，以丰富和加强红十字治理体系与治理能力为抓手，在动员和凝聚社会人道力量、倡导社会主义核心价值观、参与扶危济困等方面更有效发挥党和政府在人道领域的独特优势和桥梁纽带作用，实现新时代有新作为，为西山区建设更具活力的区域性国际中心城市中枢门户区贡献了红十字力量。
1.进一步学习贯彻党的二十大精神。找准党建工作和红会工作的结合点，以党建带红建，将党建工作与业务工作同部署同落实，把学习党的二十大精神及学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神作为机关党的建设的重大政治任务抓紧抓好。结合“三会一课”、主题党日等活动，继续开展“争当排头兵”大讨论活动，团结动员全会干部职工笃行践捂强思想、凝心铸魂担使命，以实际行动忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。
2.进一步拓宽救助渠道增强人道救助能力。持续深入推进“红十字博爱送万家”“天使基金”等项目，对我区弱势困难群体进行更广泛、深入的救助。积极做好困难群众的临时救助工作，为缓和社会矛盾促进社会和谐发挥应有的作用，做好党委政府在人道救助领域的助手。
3.进一步强化应急救护工作。一是在应急救护工作“五进”的基础上，在全区范围内开展应急救护培训。主动深入全区各企事业单位、学校和社区，向群众宣传学习应急救护知识的重要性，让更多的群众掌握应急救护知识，提高自救互救技能，增强防灾避险意识，年内力争完成初级救护培训300人次、普及救护培训800人次的目标任务。二是为营造良好的营商环境和保障人民群众生命安全，积极筹集资金在全区人员密集场所和便民服务中心配备一批AED（自动体外除颤仪），为群众提供应急救护服务。
4.进一步加大红十字会各项工作宣传力度。一是利用 “世界急救日”“世界艾滋病日”等重大纪念日，利用橱窗、展板、横幅、宣传材料和影视光盘等形式对红十字会知识进行宣传传播。二是充分利用西山区政务门户网、昆明市红十字会网站等宣传阵地，加大红十字知识、应急救护知识、防灾减灾知识的宣传力度，使红十字的社会知晓率、公信度和支持力不断提高，形成公众热情参与红十字事业发展的新局面。三是继续做好艾滋病防治、无偿献血、捐献造血干细胞、人体器官等工作的宣传、培训、咨询、关怀力度，营造良好的社会氛围。
5.进一步深入开展慈善募捐活动。多形式多层次积极开展募捐筹资工作，不断增强救灾救助实力。不断探索建立可持续发展的筹资机制，整合社会资源，主动争取政策、资金和物资支持，动员社会爱心力量共同参与红十字爱心事业。结合每年“5.8红十字博爱周”“9.9公益日”等重要时间节点，开展“线上+线下”相结合，层次形式多样的筹款募捐活动。
6.进一步深化党风廉政建设。持之以恒开展廉政风险防范管理工作，有效发挥内部监督作用，在完善监事会相关职能职责的基础上，健全完善内控管理等工作制度，推动红十字会工作制度化、规范化、专业化。加强公信力建设，严格贯彻落实中央“八项规定”，持之以恒纠正“四风”，认真做好捐赠款物公开公示，依法依规用好捐赠资金和物资，提升舆情监测和处置能力，珍惜和维护红十字会名誉。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位0个、参公管理事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制5人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入188.23万元，其中：一般公共预算188.23万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比财务收入减少0.45万，主要原因分析：1.2022年1月在职人数为7人，发放7人工资及奖金，并缴纳7人住房公积金、医保、社保；2.2023年在职在编人数为6人。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入188.23万元，其中：本年收入188.23万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款188.23万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比拨款收入减少0.45万，主要原因分析1.2022年1月在职人数为7人，发放7人工资及奖金，并缴纳7人住房公积金、医保、社保；2.2023年在职在编人数为6人。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出188.23万元。财政拨款安排支出188.23万元，其中：基本支出174.23万元，与上年对比增加5.54万元，主要原因分析：增加一名劳务派遣人员工资支出；项目支出14万元，与上年对比减少6万元，主要原因分析:1.2022已完成今年所需发放的部分急救箱采购工作，今年仅需采购少量急救箱；2.2022年采购涉密计算机，2023年无采购设备计划。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2010301，行政运行16.76万元，主要用于朱科舟基本工资、津贴补贴和奖金支出、商品和服务支出。
2080505，机关事业单位基本养老保险缴费支出10.86万元，主要用于养老保险缴费支出。
2080599，其他行政事业单位养老支出5.04万元，主要用于退休人员生活补助支出。
2081601，行政运行119.08万元，主要用于基本工资、津贴补贴和奖金支出、商品和服务支出。
2101101，行政单位医疗6.72万元，主要用于医疗保险缴费支出。
2101103，公务员医疗补助3.97万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。
2101199，其他行政事业单位医疗支出，0.29万元，主要用于重特病医疗统筹缴费支出。
2210201，住房公积金11.51万元，主要用于住房公积金缴费支出。
2081699，其他红十字事业支出14万元，主要用于2023年4个项目支出。
五、对下专项转移支付情况
西山区红十字会2023年无对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
西山区红十字会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年持平，无变化，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
西山区红十字会2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
西山区红十字会2023年公务接待费预算为0万元，与上年持平，无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
西山区红十字会2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费0万元，与上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
1.为认真贯彻执行《中华人民共和国档案法》、《中华人民共和国档案法实施办法》和省、市、区对档案工作的有关要求，不断丰富西山区馆藏档案，使区档案馆成为本地区保存、利用档案的中心基地，更好地为我区社会经济工作服务档案。中介服务机构向西山区红十字提供档案社会化服务，一定程度是解决了单位档案工作人员紧缺、业务能力不足问题，为规范西山区红十字会购买档案服务行为，切实维护档案安全，预算2万元。
2.一是健全应急救护培训长效机制，推动应急救护培训进社区、进学校、进企业等，2022年完成红十字救护培训员培训不少于1400人；二是以保障应急安全为核心，逐步在全区党政机关、企事业单位、宾馆酒店等人员密集场所配置急救包等急救设备，为人民群众创造更加健康安全的环境，2022年完成配置急救包等急救设备不少于100个（套）。通过开展红十字应急救护培训，普及卫生救护知识，提高群众防灾避险意识和自救互救能力，切实保障广大人民群众的健康和生命安全。2022年，我区需完成公益性救护员培训300人，公益性普及性救护知识培训1500人的工作任务，预算7万元。
3.规范西山区红十字会捐赠账户收支情况，申请第三方机构对单位2022年捐赠收支、财务收支等执行情况进行审计。2022年起对2022、2023、2024年捐赠收支、财务收支等执行情况进行审计，预算0.15万元。
4.以改善最易受损害群体境况为己任，围绕博爱助困、助医、助学、助老等内容，采取购置米、油、棉被等发放人道救助金等形式在春节、五一、“五八红十字博爱活动周”、中秋等节日开展“红十字博爱送万家”活动，受益人数不少于100人，预算4.85万元。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
西山区红十字会2023年机关运行经费安排6.73万元，与上年对比减少0.20万元，为办公费、退休人员办公费、水费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、维修（护）费），主要原因分析2023年会议费标准减少0.2万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，西山区红十字会资产总额10.49万元，其中，流动资产7.62万元，固定资产2.87万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1.22万元，其中固定资产增加1.61万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。
监督索引号53011200376100111
