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西双版纳傣族自治州红十字会2024年度部门决算

 

目录

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

西双版纳州红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体。依照《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》和《云南省红十字会条例》履行下列职责：

1.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；

2.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；

3.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；

4.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

5.参加国际人道主义救援工作；

6.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

7.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；

8.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；

9.协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

二、基本情况

（一）机构设置情况

西双版纳傣族自治州红十字会共设置1个内设机构，包括：办公室。所属单位1个，为：西双版纳傣族自治州红十字会备灾救灾中心（应急救护培训中心）。

（二）决算单位构成情况

纳入西双版纳傣族自治州红十字会2024年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：

1.西双版纳傣族自治州红十字会；

2.西双版纳傣族自治州红十字会备灾救灾中心（应急救护培训中心）。

纳入西双版纳傣族自治州红十字会2024年度部门决算编报的单位与所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳傣族自治州红十字会2024年末编制内实有人员11人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员6人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

西双版纳傣族自治州红十字会2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）着力突出政治建设，以高质量党建引领高质量发展。一是坚持落实“第一议题”。全面贯彻落实习近平总书记关于群团工作重要论述和红十字事业重要指示精神，2024年召开党组会25次，理论学习中心组学习12次，专题研究意识形态工作2次。二是扎实开展党纪学习教育。制定学习教育工作措施和支部学习计划，细化8项工作措施，举办读书班1期，专题集中学习2次，紧扣《条例》和六项纪律开展学习研讨2次，依托“三会一课”、主题党日开展学习4次，讲授纪律党课3次。三是压实管党治党责任。组织召开全州红十字系统党的建设和党风廉政建设暨“清廉红会”建设推进会、党风廉政建设工作会，研究部署全州红十字系统党风廉政建设相关工作要求，签订党风廉政建设责任书7份，推动“四责协同”落实，一体推进“三不腐”。党员领导干部均如实报告个人有关事项，落实亲清政商关系要求，注重家风教育，向干部职工家属发送廉洁家书，督促管好家属和身边工作人员，加强对干部八小时以外监督。在全省红十字系统率先与周边国家红十字会建立合作机制，搭建交流平台，促进国际人道领域交流合作，对外交流和基层组织建设工作走在全省前列，在省红十字会六届六次理事会上受到表扬。1名同志获州直机关工委优秀共产党员称号。

（二）着力统筹工作调度，推进重点目标任务落实。牢固树立“一盘棋”思想，发挥党组的核心领导作用，强化执委会执行力。召开五届四次理事会，按照《中国红十字会章程》增补驻会常务理事和企业理事，管理体制更加完善，理事广泛性进一步提升。召开党组会24次、执委会6次、全州红十字系统工作调度会、视频会4次，统筹推进全州红十字事业发展“十四五”规划目标，研究部署推动红十字系统的重点、难点及主要业务工作落实。围绕州委九届六次全会精神和州委年度工作要点、州政府工作报告分工方案各项任务和省红十字会第六届六次理事会、“贯彻落实年”“三大标志性工作”部署安排认真谋划年度重点工作，在省级任务基础上增加1项指标、提高6项任务目标，按季度细化分解到各县（市），党组班子成员各联系一个县（市）红十字会，加强基层红十字会工作指导，提前2个月完成省红十字会下达的14项年度重点工作任务。监事会紧紧围绕中心工作开展监督，做到同频共振、同向发力，推动事业发展。

（三）着力增进民生福祉，提升“三救三献”业务质效。一是加强备灾救灾能力建设。加强救灾能力建设，新建县级红十字赈济救援队2支，规范备灾救灾物资管理，用好中国红十字会灾害信息管理系统，推动物资储备库规范化、信息化建设。参加全州2024年度地震综合实战演练，有效提升红十字应急实战救援能力。全力以赴做好突发公共事件和自然灾害的救援救助，台风“摩羯”影响导致我州连续强降雨多地受灾，全州红十字会迅速行动，广泛募集救灾款物，同时争取总会、省会支持，及时为受灾群众调拨发放救灾物资价值39.00万元。二是深入推进健康西双版纳行动，进一步推进应急救护提质扩面。持续推进应急救护“六进”工作，做好心肺复苏（CPR）和自动体外除颤器（AED）使用技能的推广，扩大应急救护知识技能普及面，提高群众自救互救能力，开展群众性防灾减灾暨（AED）应急救护持证培训救护员1,892人，宣传普及45,176人次。三是做好人道救助工作。加强与民政、卫健、医保等部门沟通和信息比对共享，建立州、县、乡人道救助需求数据库，继续实施红十字“博爱送万家”“红十字·微心愿”等品牌救助活动和艾滋病预防关爱项目，聚焦“一老一小”关心关爱困难群众，发送物资71.38万元，11,260人受益，助学帮扶361人次，探访独居老人158人次，医疗救助157人次，“六一”期间联动23家单位关爱留守儿童、家庭困难儿童105人次，发放书包、雨伞、保温杯、手持电风扇等物资价值2.10万元；重阳节期间联动40余家单位走访慰问留守老人、家庭困难老人208人次，发放被子、洗衣粉、肥皂等物资价值4.16万元；从救助先天性心脏病患儿入手，切实关心关爱大病困难儿童，协调争取中华慈善总会对我州7名先心病患儿给予手术费、住院费、交通费补助，帮助7名患儿及家属到北京中国人民解放军总医院全额免费完成检查和手术治疗。四是做好“三献”工作。持续打造“生命接力”“救在身边”“爱心相髓”等爱心品牌，倡导文明新风尚，积极推动我州遗体器官捐献者缅怀纪念场所建设，着力营造捐献光荣的社会氛围。加强人体器官捐献登记工作，提高造血干细胞捐献有效库容和入库质量。积极开展无偿献血宣传动员，不断扩大无偿献血志愿者队伍。2024年动员10,028人无偿献血348.40万毫升；动员73人加入造血干细胞捐献志愿者库，成功捐献1例；动员753人进行遗体和人体器官捐献志愿者登记，成功捐献4例。

（四）着力拓宽筹资渠道，不断强化人道资源动员能力。一是增强救助实力。主动加强与州政协、州文明办、州民政局、州商务局、州应急管理局、州工商联等部门的沟通联动，调动州红十字会理事力量，创新筹资新模式，联合上海市松江区红十字会创新筹资形式筹措善款，开展“云间博爱 共筑梦想”主题公益拍卖活动，通过征集拍卖社会爱心人士捐赠公益拍卖品，获得拍卖资金49.86万元，将用于关怀救助云南西双版纳州等地青少年。结合“58人道公益日”“99公益日”等网络筹资活动，发起“博爱西双版纳行”“西双版纳 助学圆梦”“人道暖西双版纳”等网络筹款项目，通过会议培训、微信公众号发布、主要街道大屏广告投放、走访调研等多形式开展宣传，广泛动员各界力量参与红十字事业，募集捐赠款物474.74万元。二是强化公开透明。持续做好信息公开，统筹推进全州红十字系统透明度指数建设，不断提升西双版纳红十字会工作透明度、公信力，2024年“红透指数”在全省16州市中排名第一。三是做好捐赠人服务。对贡献突出的爱心企业和爱心人士进行通报表扬，加强与企业联系互动，大力发展爱心企业、固定捐赠人，走访调研西双版纳大兴有限责任公司、西双版纳龙乐食品有限公司、西双版纳华坤生物科技有限责任公司等10余家企业，1个爱心企业荣获中国红十字会总会颁发的《中国红十字奉献奖章》，2个爱心企业荣获云南省红十字会颁发的捐赠证书，勐腊县表彰红十字公益大使8名。

（五）着力夯实基层组织，打造“群众身边的红十字会”。一是持续推动红十字会基层组织建设。指导县（市）持续落实好《云南省红十字会基层组织建设的意见（试行）》和三年行动计划，加强红十字会基层组织阵地功能，开展调研指导，举办基层红十字会能力提升培训1期，进一步提高基层红十字会服务能力。二是推动融入城乡基层治理，坚持共建、共治、共享的理念，积极推动县（市）红十字会与新时代文明实践中心、党群服务中心、旅游景区在服务群众、参与社区治理中深度融合，设立景区、社区救护站、服务站8个，定期对网格责任区开展入户宣传、灭蚊灭鼠消杀、爱国卫生运动等。提升政务服务大厅红十字业务窗口服务功能，突破村、社区、企业无红十字基层组织难点，新建基层红十字组织10个，全州基层红十字组织达55个。三是推进乡村振兴工作，对挂联帮扶村开展入户走访、座谈交流、普法宣讲，推进支部共建措施，研究制定2产业发展计划，支持成立合作社，建成通信铁塔解决通信不畅问题，推进博爱家园建设，主动联系协调州乡村振兴局、州交通运输局、勐腊县委，联合争取省级立项投入300.00余万元用于修建畜牧场村组桥梁，动员爱心企业捐赠222万元资金支持乡村振兴建设，投入130.00万元实施景洪市勐罕镇曼远村应急避难场所，协调250吨水泥支持基诺山、打洛、景讷等乡镇乡村振兴，募集16.25万资金支持5个乡镇开展灾后重建，协调村委会办公用房修缮项目资金20万元，改善村委会办公条件等。四是壮大红十字会员、志愿者队伍，落实《志愿服务实施细则》，提高志愿服务能力和质量，开展红十字青少年活动，促进志愿服务队伍向专业化、规范化发展，努力打造具有西双版纳特色的红十字志愿服务品牌。2024年发展会员2,070名，注册红十字志愿者619名，“红十字急救地摊教你成为生命守护者 ”志愿服务项目荣获第五届云南省红十字公益项目展铜奖；7名同志获2023年度云南省红十字铜蒲公英徽章。

（六）着力搭建民心相通“联心桥”，服务“一带一路”高质量发展。一是认真落实省委省政府关于建成面向南亚东南亚辐射中心的决策部署和州委州政府工作要求，以及《中国红十字会总会关于支持云南加快建设我国面向南亚东南亚辐射中心推动红十字事业高质量发展若干措施》要求，积极发挥红十字人道外交优势和西双版纳沿边优势，主动与老挝北部五省红十字会沟通联系，征求项目需求，收集太阳能路灯、篮球场等一批“小而美”项目，积极申报友协“心连通云南行”项目。二是成功举办“中国红十字会西双版纳州分会 老挝琅勃拉邦省红十字会 波乔省红十字会2024年联席会议”，向老挝北部五省红十字会捐赠10万元物资。三是出访老挝乌多姆塞省、波乔省开展国际认证应急救护员培训，对援助项目进行回访实地勘看图书角、救护站、篮球场等项目，调研援助项目需求，商讨2025年合作交流事项；协调争取爱心基金开展老挝籍肢障人士援助项目，主动融入和服务“一带一路”建设，助力民心相通。四是针对边境部分跨境婚姻外籍女方无证件无法享受医保政策情况，募集10.00万元资金开展关爱跨境婚姻困难外籍孕产妇救助项目；组织开展边境乡镇、村寨、学校义诊、宣传等活动8场次发放药品物资6.54万元受益1,235人次。

（七）着力深化红十字会改革创新，科学统筹系统发展与安全。完善《党组议事决策规则》《执委会议事规则》《理论学习中心组学习制度》《保密工作制度》《网络舆情监测处置工作指引（试行）》《重大自然灾害及突发事件应急预案》等工作制度14项，红十字会内控管理更加规范高效。严格执行“三重一大”事项民主决策制度，坚持集体研究、集体讨论、末位表态，完善领导班子分工，大力推进党务公开、预算公开、“三公”经费公开，确保权力在监督中行使、在阳光下运行。始终把作风建设紧紧抓在手上，扎实开展“转作风强素质提质效促发展”主题年活动，认真落实中央八项规定及其实施细则精神，持之以恒正风肃纪，与时俱进纠治“四风”，不断提升红十字系统作风效能。树牢底线思维，严格落实意识形态工作责任制，准确把握当前意识形态领域面临的形势，加强网络舆情监测，防范意识形态、决策、行业、舆情、安全、廉政六个方面的风险，加强法治建设，统筹做好平安建设、国家安全、安全生产、保密等工作，做到守土有责、守土负责、守土尽责。

（八）着力抓实巡察和审计整改，推进红十字工作提质增效。严格落实州委关于巡视巡察的要求，对九届第七轮巡察反馈的34个问题制定84条整改措施，对红十字系统2023年度预算执行和其他财政财务收支及决算草案编制暨2021—2023年捐赠款物等管理使用情况“一条线”审计发现的27条问题制定51条整改措施，会党组及时召开整改专题会议，成立专班，梳理制定整改方案，召开专题民主生活会，明确工作责任和整改时限，结合省委巡视整改、党纪学习教育，与各项工作统筹推进巡察、审计问题整改。会党组每月召开巡察整改推进专题会议共8次，支持纪检组工作，与纪检组召开专题会商会议1次，向州领导汇报整改情况2次，根据整改情况，及时整理工作台账，按要求及时报送相关报告，同时做好党内通报，切实压实责任，巩固整改成效，做到件件有落实、事事有回音。截至目前，州委第二巡察组反馈的34个问题、红十字系统“一条线”审计发现27条问题均全部完成整改。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

西双版纳傣族自治州红十字会2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州红十字会2024年度收入合计3,011,570.08元。其中：财政拨款收入3,011,570.08元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加363,023.70元，增长13.71%。其中：财政拨款收入增加363,023.70元，增长13.71%；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入与上年持平。主要原因是人员调整，相应工资、五险增加；根据部门工作安排本年参加中老边民活动，参加人体器官捐献中心培训，参加红十字国际学院培训，举办第五届理事会第四次会议，因公出国境以及外事接待。

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州红十字会2024年度支出合计3,011,570.08元。其中：基本支出2,773,712.40元，占总支出的92.10％；项目支出237,857.68元，占总支出的7.90％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加363,023.70元，增长13.71%。其中：基本支出增加273,840.02元，增长10.95%；项目支出增加89,183.68元，增长59.99%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。主要原因是人员调整，相应工资、五险增加；根据部门工作安排本年参加中老边民活动、人体器官捐献中心培训、红十字国际学院培训支出，举办第五届理事会第四次会议支出，因公出国境以及外事接待支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障西双版纳傣族自治州红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,773,712.40元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,547,251.56元，占基本支出的91.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费226,460.84元，占基本支出的8.16％。人员经费年人均支出231,568.32元，年人均公用经费20,587.35元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障西双版纳傣族自治州红十字会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出237,857.68元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

西双版纳州红十字会工作经费项目经费49,679.50元，主要用于强化“三救三献”本职工作，持续提升业务能力，协助党和政府织牢民生兜底保障网。

红十字事业发展项目经费188,178.18元，主要用于一是广泛传播“人道博爱奉献”红十字精神；二是“三救”稳步发展，每年坚持开展“博爱送万家”“99公益日”活动;三是逐步推进“三献”，开展人体器官捐献者缅怀及遗属慰问活动；动员无偿献血。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州红十字会2024年度一般公共预算财政拨款支出3,011,570.08元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加363,023.70元，增长13.71%，完成年初预算的116.85%。主要原因是人员调整，相应工资、五险增加；根据部门工作安排本年参加中老边民活动、人体器官捐献中心培训、红十字国际学院培训，举办第五届理事会第四次会议，因公出国境以及外事接待。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出；

8.社会保障和就业（类）支出2,614,624.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.82%，完成年初预算的117.13%。主要用于2080501行政单位离退休599.60元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出235,026.40元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出117,513.20元、2081601行政运行1,432,060.88元、2081602一般行政管理事务49,679.50元、2081650事业运行591,566.42元、2081699其他红十字事业支出188,178.18元；造成预决算差异的主要原因是人员较年初预算时增加1人，人员相关养老保险、公用经费有所增加；

9.卫生健康（类）支出198,417.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.59%，完成年初预算的116.51%。主要用于2101101行政单位医疗86,043.16元、2101102事业单位医疗36,764.77元、2101103公务员医疗补助68,341.15元、2101199其他行政事业单位医疗支出7,268.82元；造成预决算差异的主要原因是人员较年初预算时增加1人，人员相关医疗保险支出有所增加；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出198,528.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.59%，完成年初预算的113.65%。主要用于2210201住房公积金198,528.00元；造成预决算差异的主要原因是人员较年初预算时增加1人，住房公积金支出有所增加；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为80,000.00元，决算为64,521.18元，完成年初预算的80.65%；支出决算较上年增加62,561.18元，增长3,191.90%。

因公出国（境）费支出年初预算为50,000.00元，决算为43,331.30元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的67.16%，完成年初预算的86.66%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为30,000.00元，决算为21,189.88元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的32.84%，完成年初预算的70.63%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加43,331.30元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加19,229.88元，增长981.12%；具体是国内接待费支出决算21,189.88元（其中：外事接待费支出决算19，919.88元），较上年增加19,229.88元，增长981.12%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为80,000.00元，支出决算为64,521.18元，完成年初预算的80.65%，支出决算较上年增加62,561.18元，增长3,191.90%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为50,000.00元，决算为43,331.30元，完成年初预算的86.66%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为30,000.00元，决算为21,189.88元，完成年初预算的70.63%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格贯彻执行中央八项规定精神，压缩公务接待数量和费用，减少“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加43,331.30元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，与上年持平；公务接待费支出决算增加19,229.88元，增长981.12%，具体是国内接待费支出决算21,189.88元（其中：外事接待费支出决算19,919.88元），较上年增加19,229.88元，增长981.12%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，与上年持平。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年经老挝琅勃拉邦省和波乔邀请并报州政府批准同意后，组团出访老挝因公出国境费用增加，举办2024年联席会议接待老挝人员公务接待费用增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组1个，累计5人次。开展内容包括：具体包括交通费、食宿费；联合开展国际认证应急救护员培训，与乌多姆赛省红十字会会长会谈，前往寮北华文学校、中老友谊学校进行项目回访实地检验项目执行情况，开展小而美项目进行实地堪看进一步商讨方案，前往寮龚华文学校进行项目回访实地检验项目执行情况，与波乔省红十字会会长会谈，前往程自德华文学校进行项目回访实地检验项目执行情况。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待1批次），接待人次21人（其中：外事接待人次11人）。主要用于2024年联席会议接待老方、省红十字会调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州红十字会2024年机关运行经费支出226,460.84元，比上年增加496.53元，增长0.22%，主要原因是在职人员增加，相应的机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转的日常开支：办公费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、其他交通费和其他商品和服务支出等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，西双版纳傣族自治州红十字会资产总额332,468.79元，其中，流动资产14,839.69元，固定资产312,157.60元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产5,471.50元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少561.51元，其中固定资产增加5,906.24元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额38,560.00元，其中：政府采购货物支出38,560.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额23,560.00元，其中：授予小微企业合同金额23,560.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

“三救”工作：指红十字会依法开展备灾救灾（救援）工作，对贫弱人群实施人道救助，开展红十字应急救护培训工作。

“三献”工作：指积极开展无偿献血的宣传发动工作；积极开展造血干细胞捐献的宣传动员、知识普及、典型宣传、捐献回访等工作；组织开展人体器官捐献宣传动员、登记报名、捐献见证、纪念缅怀和人道救助等工作。

 

监督索引号53280014076101111

 

西双版纳傣族自治州红十字会2023年度部门决算公开表20240923112849471.xlsx