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西双版纳傣族自治州红十字会2023年预算公开目录
第一部分 西双版纳傣族自治州红十字会2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 西双版纳傣族自治州红十字会2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门上年结余结转支出预算表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十四、部门项目绩效目标表
十五、州对下转移支付预算表
十六、州对下转移支付绩效目标表
十七、部门新增资产配置表
十八、部门基本信息表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
西双版纳傣族自治州红十字会2023年部门预算编制说明
根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预〔2023〕3号）的相关要求，现将西双版纳傣族自治州红十字会2023年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
西双版纳州红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体。依照《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》和《云南省红十字会条例》履行下列职责：
1.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；
2.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；
3.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；
4.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；
5.参加国际人道主义救援工作；
6.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；
7.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；
8.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；
9.协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。
（二）机构设置情况
我单位共设置1个内设机构，包括：办公室。
所属单位2个。其中，参公单位1个，为：西双版纳傣族自治州红十字会。事业单位1个，为：西双版纳傣族自治州红十字会备灾救灾中心（应急救护培训中心）。
（三）重点工作概述
一是强化政治建设，深入推进作风革命效能革命。以深化“五比五看五争当”活动为抓手，主动把人道服务各项工作纳入党的集中统一领导，加强与部门间的沟通协调和业务培训，提高红十字会干部综合素质，用好“三个工作法”，坚持工作高标准严要求，积极打造特色项目品牌，推动“健康西双版纳州行动”落实见效，以务实有效的举措推动各项工作提质增效。二是强化自身建设，推进深化改革。扎实推进依法治会，持续推动勐腊县红十字会加快设立党组，强化基层组织建设，积极打造“群众身边的红十字会”，发挥政务服务大厅红十字会业务服务窗口作用，积极推动红十字会工作与新时代文明实践中心工作融合发展，进一步提高志愿服务能力和质量，在新时代文明实践中彰显更多红十字元素。三是强化职能作用，服务中心大局。加强应急救援能力建设，做好应急物资储备和管理，统筹发展和安全，进一步压实安全生产责任，全面排查风险隐患，坚决防范重特大事故发生，提高备灾救灾、应急救援能力和水平，建立健全备灾救灾中心制度，推进落实“健康西双版纳”行动，加强基层调研指导力度，助力乡村振兴赋能增效，主动加强与周边国家红十字会交流合作，完善联席会议制度，多渠道争取项目资金，进一步深化合作交流。
四是强化内部监督，提升监督质效。着力构建以党建引领红十字会工作高质量发展“一体谋划、一体推进、一体考核、一体应用”的工作机制，增强舆情监测研判处置，及时发布相关信息，提升红十字工作透明度，增强公信力，充分发挥监事会的监督职能，推动建设“清廉红会”，积极打造过硬的红十字干部队伍。
二、预算单位基本情况
本单位编制2023年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2022年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制10名，其中：行政编制0名，工勤人员编制0名，事业编制10名（含参公）。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入245.40万元，其中：一般公共预算财政拨款收入245.40万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。上年结余、结转0万元。
与上年对比增加70.69万元，增长40.46%，增加的原因主要是：增加在职在编事业人员3人，人员经费及保障本单位及下属事业单位正常运转的日常支出增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入245.40万元，其中：本年收入245.40万元，上年结余结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款245.40万元（本级财力245.40万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。
2023年部门财政拨款收入与上年对比增加70.69万元，增长40.46%，增加的原因主要是：增加在职在编事业人员3人，人员经费及保障本单位及下属事业单位正常运转的日常支出增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出245.40万元。财政拨款安排支出245.40万元，其中：一般公共预算安排支出245.40万元，政府性基金安排支出0万元，国有资本经营安排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出0万元。与上年对比增加70.69万元，增长40.46%，增加的原因主要是：增加在职在编事业人员3人，人员经费及保障本单位及下属事业单位正常运转的日常支出增加。
（一）财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出245.40万元，其中：基本支出235.4万元，项目支出10万元。比2022年预算数增加70.69万元，增长40.46%。具体变动情况及原因分析如下：
1.基本支出预算变化情况及原因
2023年用于保障本单位及下属事业单位正常运转的日常支出235.4万元，比2022年预算数增加72.04万元，增长44.1%。增加的原因主要是增加在职在编事业人员3人，人员经费及保障本单位及下属事业单位正常运转的日常支出增加。其中：
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的90.86%，比2022年预算增加67.58万元，增长46.19%，增加的原因主要是增加在职在编事业人员3人，基本工资、津贴补贴等工资福利支出增加。
（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的8.62%，比2022年预算增加4.53万元，增长28.77%，增加的原因主要是增加在职在编事业人员3人，保障本单位及下属事业单位正常运转的日常公用经费支出增加。
（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.52%，比2022年预算增加1.23万元，增长100%，增加的原因主要是增加增援一线突击队员生活补助。
（4）资本性支出占基本支出的0%，比2022年预算减少1.31万元，下降100%，减少的原因主要是2023年基本支出未安排购置办公设备，资本性支出减少 。
2.项目支出预算变化情况及原因
2023年用于保障本单位及下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目1个，安排10万元，主要用于红十字“三救”“三献”工作开支。比2022年预算减少1.35万元，下降11.89%，减少的原因主要是2023年根据工作实际以及财政相关要求压减了项目预算。
（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休0.06万元，主要用离退休人员的日常公用经费支出。
2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出21.90万元，主要用于机关事业单位基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。
3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出10.95万元，主要用于机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。
4.社会保障和就业支出—红十字事业—行政运行133.13万元，主要用于保障会机关工作正常运转的工资福利支出、商品和服务支出等。
5.社会保障和就业支出—红十字事业—事业运行34.96万元，主要用于保障下属事业单位工作正常运转的工资福利支出、商品和服务支出等。
6.社会保障和就业支出—红十字事业—其他红十字事业支出10万元，主要用于红十字“三救”“三献”事业发展支出。
7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗8.59万元，主要用于参公管理人员基本医疗保险单位缴纳部分的经费开支。
8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗2.22万元，主要用于事业人员基本医疗保险单位缴纳部分的经费开支。
9.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助5.59万元，主要用于行政事业人员公务员医疗补助经费开支。
10.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.57万元，主要用于单位行政事业人员大病保险费用支出。
11.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金17.43万元，主要用于行政事业人员住房公积金单位缴纳部分的经费开支。
（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出
基本工资51.45万元（其中：基本支出51.45万元，项目支出0万元）
津贴补贴47.12万元（其中：基本支出47.12万元，项目支出0万元）
奖金24.54万元（其中：基本支出24.54万元，项目支出0万元）
绩效工资21.72（其中：基本支出21.72万元，项目支出0万元）
机关事业单位基本养老保险缴费21.90万元（其中：基本支出21.9万元，项目支出0万元）
职业年金缴费10.95万元（其中：基本支出10.95万元，项目支出0万元）
职工基本医疗保险缴费10.82万元（其中：基本支出10.82万元，项目支出0万元）
公务员医疗补助缴费5.59万元（其中：基本支出5.59万元，项目支出0万元）
其他社会保障缴费2.37万元（其中：基本支出2.37万元，项目支出0万元）
住房公积金17.43万元（其中：基本支出17.43万元，项目支出0万元）
2.商品和服务支出
办公费2.63万元（其中：基本支出2.63万元，项目支出0万元）
印刷费0.48万元（其中：基本支出0.48万元，项目支出0万元）
手续费0.05万元（其中：基本支出0.05万元，项目支出0万元）
邮电费0.75万元（其中：基本支出0.75万元，项目支出0万元）
差旅费2.22万元（其中：基本支出1.5万元，项目支出0.72万元）
维修（护）费0.15万元（其中：基本支出0.15万元，项目支出0万元）
会议费1.28万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.28万元）
公务接待费0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0万元）
劳务费0.35万元（其中：基本支出0.35万元，项目支出0万元）
委托业务费2万元（其中：基本支出0万元，项目支出2万元）
工会经费2.49万元（其中：基本支出2.49万元，项目支出0万元）
福利费0.02万元（其中：基本支出0.02万元，项目支出0万元）
其他交通费用10.50万元（其中：基本支出10.50万元，项目支出0万元）
其他商品和服务支出1.06万元（其中：基本支出1.06万元，项目支出0万元）
3.对个人和家庭的补助
生活补助1.23万元（其中：基本支出1.23万元，项目支出0万元）
救济费6万元（其中：基本支出0万元，项目支出6万元）
4.资本性支出
本单位无资本性支出。
（三）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理资金安排的支出。
（五）单位资金支出情况
本单位无单位资金安排的支出。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无与中央配套州对下专项转移支付事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助州对下专项转移支付事项。
（三）济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展州对下专项转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，2023年政府采购预算0.48万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0.48万元、政府采购工程预算0万元。比2022年减少5.83万元，下降92.39%，减少的主要原因是2023年较上年减少复印纸、办公设备采购支出。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.14万元，较上年增加4.98万元，增长429.31%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2023年本单位因公出国（境）费预算为5万元，较2022年增加5万元，增长100%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）5人次。
增加的原因主要是根据2023年度工作目标主动加强与周边国家红十字会交流合作。
（二）公务接待费
2023年本单位公务接待费预算为1.14万元，较2022年减少0.02万元，下降1.72%，国内公务接待共计批次为15次，共计接待120人次。
减少的原因主要是严格执行中央八项规定，落实州委州政府“三公”经费低于上年预算的规定。
（三）公务用车购置及运行维护费
2023年本单位公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年持平；公务用车运行维护费0万元，较上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
与上年预算数相比，无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2023年本单位重点项目1个，涉及金额10万元。 重点项目年度绩效目标如下：
红十字事业发展项目：财政安排资金10万元。该项目年度绩效目标为：
1.全年至少开展宣传活动12次，宣传普及人数达3000人次。
2.采购储备救灾棉被300床，保证州内一旦发生地震、洪涝、滑坡、泥石流等重大自然灾害时能够及时调往受灾地区，对受灾群众实施救援。
3.对州内因灾、因病、因事故等原因导致极度，急需救助的困难家庭、群众进行人道救助，救助人数不少于30人。
4.完成50人份的造血干细胞捐献志愿登记和采样入库，保障入库血样储存和运送安全，关怀入库登记和捐献志愿者。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
【“三救”工作】指红十字会依法开展备灾救灾（救援）工作，对贫弱人群实施人道救助，开展红十字应急救护培训工作。
【“三献”工作】指积极开展无偿献血的宣传发动工作；积极开展造血干细胞捐献的宣传动员、知识普及、典型宣传、捐献回访等工作；组织开展人体器官捐献宣传动员、登记报名、捐献见证、纪念缅怀和人道救助等工作。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
西双版纳傣族自治州红十字会2023年机关运行经费17.08万元，比上年增加0.02元，增长0.12%，增加的原因是：2023年较2022年职级晋升四级调研员1名，其他交通费用增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
西双版纳傣族自治州红十字会备灾救灾中心（应急救护培训中心）2023年日常公用经费3.14万元，比上年增加3.14万元，增长100%，增加的原因是西双版纳傣族自治州红十字会备灾救灾中心（应急救护培训中心）为2022年新增设事业单位，新增事业人员3名，相应的事业运行经费增加。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，西双版纳傣族自治州红十字会资产总额41.01万元，其中，流动资产10.1万元，固定资产29.82万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产1.09万元。与上年相比，本年资产总额增加3.71万元，其中流动资产增加3.96万元，固定资产减少1.34万元，其他资产增加1.09万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）填报的资产月报数。
（四）其他需要说明的事项
西双版纳傣族自治州红十字会无上年结余结转支出预算、政府性基金预算、政府购买服务预算、州对下转移支付预算、上级补助项目支出预算、项目支出预算，故部门上年结余结转支出预算表、政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、州对下转移支付预算表、州对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划表为空表。
监督索引号53280014076100111
