监督索引号53280014076101000
西双版纳傣族自治州红十字会2022年度部门决算
目录
第一部分 西双版纳傣族自治州红十字会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 西双版纳傣族自治州红十字会概况
一、主要职能
（一）主要职能
西双版纳州红十字会是党领导下的群团组织，是从事人道主义工作的社会救助团体，是党和政府在人道领域的助手和联系群众的桥梁纽带。
西双版纳州红十字会依法履行下列职责：
1.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；
2.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；
3.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；
4.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；
5.参加国际人道主义救援工作；
6.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；
7.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；
8.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；
9.协助人民政府开展与职责相关的其他人道主义服务活动
（二）2022年度重点工作任务概述
2022年西双版纳州红十字会在州委、州政府的坚强领导下，在云南省红十字会的指导和社会各界的帮助支持下，围绕中心，服务大局，依法履职，各项工作得到有效落实。
1.讲政治，顾大局，为疫情防控筑牢钢铁防线。一是认真贯彻落实州委州政府的统一部署要求，全力做好疫情防控工作，服务大局，从会机关抽调8批次增援一线突击队员连续参与边境值守，抽调2名突击队员参与告庄疫情防控封控区管理服务工作，主要领导根据州委州政府安排，统筹协调做好州应对疫情工作领导小组办公室和州红十字会日常工作，全体干部职工常态化参与重点人员排查、健康监测、防控知识宣传、核酸检测、疫苗接种等志愿服务达600多小时。二是积极做好新冠肺炎疫情防控募捐工作，发起“58边境疫情防控”“共战疫情 共同守沪”等募捐活动，广泛动员社会力量参与支持疫情防控，2022年募集疫情防控捐赠款物2328.53万元，调拨分发疫情防控捐赠款物2218.10万元，其中向上海发送抗疫援助物资价值132.42万元，充分体现共抗疫情、国之大者精神。三是坚持规范高效原则，切实抓好疫情防控社会募捐款物管理，严格执行总会资金捐赠、物资捐赠和捐赠信息公开三个指南，对全州疫情防控捐赠款物接收使用情况进行专项监督检查，发现并督促完成整改问题11个。四是筑牢边境疫情防线，进一步落实“关口前移”，按州委、州政府主要领导批示要求，快速完成当面急需的核酸检测设备、消杀设备、防护耗材、生活物资等价值1250万元援助物资采购交付任务。
2.重宣传，促民生，推动人道资源工作取得新成效。一是通过讲座、集中宣传等方式积极宣传红十字运动、应急救护等知识，广泛传播人道理念，坚持法治理念，弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，2022年共开展普及宣传活动30场次8960人，举办救护员取证培训45期1902人，动员10025人献血331.43万毫升，新增造血干细胞登记入库56人份，器官捐献登记804人，实现器官捐献1例，捐献1个肝脏、2枚眼角膜。二是印发年度工作要点和责任清单，将服务和推进“四城联创”与红十字业务充分融合，把任务项目化，项目清单化，突出重点难点，逐项推进落实，在新一轮民族团结进步示范州、省级双拥模范城、全国文明城市、卫生城市创建中贡献红十字会力量。三是积极开展“博爱送万家”“博爱西双版纳行”等助医助学助困人道服务活动，发送慰问物资价值217.15万元，13080人受益，筛查“先心病”婴幼儿394名，帮助贫困患儿申请救助10名，向33名大病困难群众发放人道救助金4.5万元。四是加强人道动员力度，利用“58人道公益日”“99公益日”发起“58边境疫情防控”“共战疫情 共同守沪”等募捐活动，动员爱心企业为乡村振兴捐赠款物19万元，2022年“99公益日”筹款53.93万元，“58人道公益日”筹款33.35万元，州级和景洪市红十字会动员筹款成绩突出，获得全省第三名良好成绩，动员105个单位、基层党组织通过参与项目筹款和实施，落实落细“我为群众办实事”，主要领导被云南省红十字会授予“99公益日”筹款组织工作优秀奖，2022年全州红十字会募集款物2591.23万元，超额完成省、州募捐任务。五是落实乡村振兴挂钩联系责任，与挂联村党支部签订“共创共建”协议，组织到象明乡龙谷村开展党的二十大精神宣讲活动，推动党的二十大精神深入基层、深入群众、深入人心。六是发挥宣传作用，讲好红十字会故事。认真总结提炼党建引领红十字事业发展的经验和成效，及时整理报送活动和工作信息，累计发布动态信息132条，全州募捐公示19期，云南省红十字会印发工作经验2篇，省级培训会交流工作经验2次，被学习强国采用2条，省级采用23条，州级各类媒体采用35条。七是认真落实中央、省委、州委意识形态工作的决策部署，抓紧抓实意识形态和保密工作管理，加强国家安全宣传教育，推动新时代国家安全工作高质量发展，聚焦隐蔽战线工作的重点、难点、着力点，坚持每季度分析研判意识形态领域形势，定期对涉密载体进行排查检查，加强保密意识教育，做好重要节点和敏感时期的舆情监测，守好舆论阵地同时严防泄密情况出现。
3.搭平台，促交流，融入“一城两区”建设新格局。围绕“一城两区”建设目标，发挥区位优势和红十字人道特色，深度融入西双版纳沿边开放示范区建设。“六一”国际儿童节期间，给老挝寮北华文学校100名学生送去价值4万元的爱心礼物，受到老挝当地政府、学校及师生赞誉，实现我州红十字会对外合作破冰之旅，得到上级红十字会的肯定，给予安排省级项目资金30万元支持我州红十字会进一步开展援助交流工作，与老挝北部四省红十字会建立联席会议制度；同时与缅甸红十字会交流基层红十字组织建设，促成缅四特区成立红十字组织，深化中老、中缅红十字会交流合作，为促进友好交流、民心相通贡献红十字会力量。
4.强根基，筑堡垒，用心打造“群众身边的红十字会”。一是对标《西双版纳州红十字事业发展“十四五”规划》，进一步发展红十字基层组织，州、县（市）已全部成立监事会，年内新建基层红十字组织14个，累计成立基层红十字组织44个，实现全州32个乡镇和街道全覆盖，为党建引领红十字事业发展提供有力保障。二是树立正确选人用人导向，按规定做好干部提拔及下属事业单位人员招录，2022年会机关提拔晋级1名三级主任科员，严格执行事业单位人员考录、选调程序，备灾救灾中心（应急救护培训中心）选调工作人员2名、公开招考1名，支部严格按程序规定接收预备党员1名，进一步优化人员结构，充实队伍力量。三是在政务服务中心设置红十字服务窗口，把6项公共服务事项委托到政务服务中心综合接件窗口进行咨询和服务，完成州县两级全部进驻，进一步擦亮红十字服务品牌，扩大红十字志愿服务覆盖面和影响力。四是强化警示教育，开展纪律作风教育，组织观看警示教育片，学习讨论违法违纪反面通报文件，多措并举深化以案促改，增强干部职工廉洁意识。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置1个内设机构，包括：办公室。所属单位1个，为西双版纳州红十字会备灾救灾中心（应急救护培训中心）。
（二）决算单位构成
纳入西双版纳傣族自治州红十字会2022年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：
1.西双版纳州红十字会；
2.西双版纳州红十字会备灾救灾中心（应急救护培训中心）。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳傣族自治州红十字会2022年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员7人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。
实有车辆编制0，在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳傣族自治州红十字会2022年度收入合计14,643,947.60元。其中：财政拨款收入14,643,947.60元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加12,977,194.58元，增长778.59%。其中：财政拨款收入增加12,979,898.87元，增长780.02%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少2,704.29元，下降100.00%。
部门收入增加的主要原因：一是根据有关要求新增涉密资金；二是新增州红十字会备灾救灾中心1个，人员3名，人员经费增加。
二、支出决算情况说明
西双版纳傣族自治州红十字会2022年度支出合计14,643,947.60元。其中：基本支出2,112,943.60元，占总支出的14.43%；项目支出12,531,004.00元，占总支出的85.57%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加12,979,898.87元，增长780.02%。其中：基本支出增加564,584.87元，增长36.46%；项目支出增加12,415,314.00元，增长10,731.54%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。
部门支出大幅增长的主要原因：一是根据有关要求新增涉密资金；二是新增州红十字会备灾救灾中心1个，人员3名，人员经费增加。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障西双版纳傣族自治州红十字会机构正常运转的日常支出2,112,943.60元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,932,264.25元，占基本支出的91.45％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费180,679.35元，占基本支出的8.55％。人均日常公用经费18067.94元。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障西双版纳傣族自治州红十字会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,531,004.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：其他红十字事业支出113,404.00元，主要用于备灾救灾、人道救助等红十字人道事业发展；突发公共卫生事件应急处理17,600.00元，主要用于增援一线疫情防控突击队员生活补助；其他支出12,400,000.00元（涉密项目）。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州红十字会2022年度一般公共预算财政拨款支出14,643,947.60元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加12,979,898.87元，增长780.02%，增加的主要原因分析：一是根据有关要求新增涉密资金；二是新增州红十字会备灾救灾中心1个，人员3名，人员经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出1,937,264.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.23%。主要用于2080501行政单位离退休600.00元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出151,495.84元、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出79,143.04元、2081601行政运行1,466,331.95元、2081603机关服务126,290.06元、2081699其他红十字事业支出113,404.00元；
9.卫生健康（类）支出159,989.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.09%。主要用于2100410突发公共卫生事件应急处理21,360.00元、2101101行政单位医疗82,685.94元、2101102事业单位医疗9,537.12元、2101103公务员医疗补助46,406.65元；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出146,693.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.00%。主要用于2210201住房公积金146,693.00元；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出12,400,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.68%。主要用于2299999其他支出12,400,000.00元；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为11,640.00元，支出决算为1,860.00元，完成年初预算的15.98%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算1,860.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算1,860.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州红十字会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为11,640.00元，支出决算为1,860.00元，完成年初预算的15.98%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为1,860.00元，完成年初预算的15.98%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格按照中央八项规定精神，减少公务接待、压缩三公支出。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加560.00元，增长43.08%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加560.00元，增长43.08%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2022年接待上级红十字会到我州开展各项核心业务调研工作组4批次17人，较上年增加1批次5人。
（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次17人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级红十字会到我州开展各项业务督导、调研等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西双版纳傣族自治州红十字会2022年机关运行经费支出180,679.35元，比上年增加16,637.65元，增长10.14%,主要原因分析：在职人员增加，相应的机关运行经费增加。机关运行经费主要用于保障机关正常运转的日常开支，比如办公费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、其他交通费和其他商品服务支出等支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，西双版纳傣族自治州红十字会资产总额633,636.23元，其中，流动资产6,067.23元，固定资产627,569.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少42,746.38元，其中固定资产增加12,540.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，政府采购支出总额9,270.00元，其中：政府采购货物支出9,270.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额9,270.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
“三救”工作：指红十字会依法开展备灾救灾（救援）工作，对贫弱人群实施人道救助，开展红十字应急救护培训工作。
“三献”工作：指积极开展无偿献血的宣传发动工作；积极开展造血干细胞捐献的宣传动员、知识普及、典型宣传、捐献回访等工作；组织开展人体器官捐献宣传动员、登记报名、捐献见证、纪念缅怀和人道救助等工作。
监督索引号53280014076101111
