红会2023年部门整体支出绩效自评表
摘要:
引题:
关键字:
| 2023年度部门整体支 | ||||
| 一、部门基本情况 | （一）部门概况 | 真履行《中华人民共和国红十字会法》赋予的职责，以当好“党和政府在人道领域的得力助手”为己任，以核心业务“三救”（救灾救济、人道救助、应急救护培训与普及）为抓手，以“三献”宣传推动（协助政府推动无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献）为载体，围绕中心，服从大局，开拓进取，弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，充分发挥政府人道事务工作方面的助手作用，彰显人道力量，推进我县红十字事业不断向前发展 |
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| （二）部门绩效目标的 | 根据年度预算资金使用计划设立部门绩效目标。设立整体绩效目标依据充分，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数或计划数相对应；“三公”经费预算及执行合理。 |
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| （三）部门整体收支情 | 本年收入合计68.68万元，其中财政拨款收入68.68万元；支出合68.68万元；其中基本支出65.27万元，项目支出3.41万元。 | |||
| （四）部门预算管理制 | 为确保部门预算管理的合法、合规，高效，制定了一整套财务管理制度、经费报销办法，涵盖总体财务管理、固定资产管理、差旅费管理、会议费报销、财务报销规定等一系列管理制度。坚持经费预算科学化、精细化，执行控制规范化、责任化、监督检查常态化、同步化。 |
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| （五）严控“三公经费 | "（1）“三公”经费支出情况：本年我单位共接待0批次，0人次，支付接待费0万元，较上年0万元减少了0万元，主要原因是：本年度未发生接待支出。 （2）会议费支出情况：无。 （3）培训费支出情况：无。 （4）其他对单位影响较大的支出情况。 （5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。" |
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| 二、绩效自评工作情况 | （一）绩效自评的目的 | 通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，进一步提升绩效管理水平，强化支出责任，提高财政资金使用效益。 |
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| （二）自评组织过程 | 1.前期准备 | 一是将绩效管理与单位内控结合，及时成立领导小组，对部门预算执行进行监管。二是建立健全单位财务规章制度，规范项目执行中经济管理行为。 |
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| 2.组织实施 | 一是开展调研工作，充分了解评价资金的有关情况。二是收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料。三是根据了解到的情况和收据到的资料，并结合实际情况，制定符合实际的评价指标体系和自评方案。四是根据业务资料、财务资料、项目具体实施情况，对项目的完成程度、执行效益或质量做出绩效评价。 |
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| 三、评价情况分析及综合评价结 | """一是管理制度健全性。为加强预算管理，规范机关财务行为，我单位已制定了相关的财务规章制度。二是资金使用合规性。资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；经费支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挪用、虚列支出等情况。三是预决算信息公开性。部门预决算信息按规定内容，在规定时间内予以公开。四是基础信息完善性。我单位基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。 五是资产管理安全性。单位资产保存完整，资产配置严格按标准配备，年内无处置资产，无处置收入等，资产管理安全。 """ |
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| 四、存在的问题和整改情况 | "存在问题：预算绩效管理的绩效评估体系不完善；预算绩效管理工作机构不健全、预算绩效管理从业人员的专业素质不够高。 改进措施：一是完善预算绩效管理体系与指标评估体系。要建立科学完善的预算绩效管理体系。在原有绩效管理制度的基础上，加强制度的约束力，对于一些存在问题的管理条例，要及时进行修正，与补充，进而使整个体系达到比较完善的状态。应建立完整的指标评估体系，对整个预算绩效管理过程对不同影响因素，进行整体化的变量考核评估。二是提升绩效管理从业人员的专业素质和思想水平。只有提升从业人员的专业素质以及水平，才能更好的从根本上解决问题。这就要求财政部门内部搞好培训提高专业人员的素质，提升从业人员的思想道德水平，进一步达到提升预算绩效管理能力的目的。在专业素质培训方面，应提高入行门槛，一些只经过短期培训，仅能熟悉基础操作的下作人员，应重新接受系统日完整的培训，才能继续留在行业内进行专业性的工作。" |
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| 五、绩效自评结果应用 | """一是针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。 二是建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。""" |
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| 六、主要经验及做法 | """一是完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作，进一步探索完善项目绩效评价指标体系，研究、关注绩效管理理论与实践发展的新思路、新动向，进一步完善项目绩效评价指标体系，增强绩效评价结果的可比性、可行度。加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序，实现绩效管理的规范化、常态化。 二是推动相关制度建设，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式。从项目绩效评价制度入手，借鉴其他部门在绩效管理方面的经验和做法，制定统一的绩效考核制度，并将其贯彻到预算申报、预算分配、项目实施和绩效考核的全过程。把绩效考评的结果作为编制部门预算的重要依据，建立绩效预算激励机制。在预算管理中，将绩效评价从事后评价向预算编制、审查批准执行过程等前置环节延伸，建立以绩效为导向的预算编制模式。 三是加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。拟定各项数据，进行比较分析，能凸显数据价值，找到问题的节点，采取得力措施，降低行政运行成本，提高资金使用绩效，真正做到依法理财、科学理财、民主理财。""" |
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| 七、其他需说明的情况 | 无 | |||
| 备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 | ||||
| 2023年 | |||||||||
| 部门名称 | 西盟佤族自治县 | ||||||||
| 部门预算资金(万元) | 项目年度支出 | 年初预算数 | 预算调整数（调增为“+”；调减为“-”） | 预算确定数 | 执行数（系统提取） | 执行率(%) | 情况说明 | ||
| 年度资金总额 | 81.45 | -9.26 | 72.19 | 68.68 | 95.14 | ||||
| 基本支出 | 年度资金总额 | 78.45 | -13.18 | 65.27 | 65.27 | 100.00 | |||
| 项目支出 | 年度资金总额 | 3.00 | 3.92 | 6.92 | 3.41 | 49.28 | |||
| 其中：财政拨款 | 3.00 | 3.92 | 6.92 | 3.41 | 49.28 | ||||
| 其他资金 | |||||||||
| 上年结转 | |||||||||
| 部门年度目标 | （一）开展人体器官捐献宣传动员和协助获取工作。 （二）开展救灾救助工作；募捐筹资工作。 （三）开展应急培训工作。 （四）开展其他相关的工作。 |
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| 部门整体 | |||||||||
| 绩效指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | |||||||
| 产出指标 | |||||||||
| 数量指标 | |||||||||
| 申请特定目标类项目 | = | 2 | 项 | 3 | 实际情况新增了一项 特定目标类项目 | ||||
| 质量指标 | |||||||||
| 资金使用合规率 | = | 100 | % | 100 | |||||
| 时效指标 | |||||||||
| 资金使用时限 | <= | 2023年12月31日 | 年-月-日 | 2023年12月31日 | |||||
| 成本指标 | |||||||||
| 项目总成本 | <= | 8 | 万元 | 4 | 年初下达金额与项目预算成本有所偏差 | ||||
| 效益指标 | |||||||||
| 社会效益指标 | |||||||||
| 政策知晓率 | >= | 85 | % | 85 | |||||
| 满意度指标 | |||||||||
| 服务对象满意度指 | |||||||||
| 受益对象满意度 | >= | 85 | % | 85 | |||||
| 其他需说明事项 | 无 | ||||||||
| 备注：1.涉密部门 | |||||||||
| 2.一级指 |
作者:
编辑:西盟佤族自治县
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