|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
监督索引号53082901276500000
西盟佤族自治县红十字会2024年部门预算编制说明
西盟佤族自治县红十字会2024年预算公开目录 第一部分 西盟佤族自治县红十字会2024年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分西盟佤族自治县红十字会2024年部门预算表 一、财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 九、项目支出绩效目标表 十、政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、政府购买服务预算表 十三、对下转移支付预算表 十四、对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表
一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 1.负责宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》、 《中国红十字会章程》《国务院关于促进红十字事业发展的 意见》《云南省红十字会条例》等法律法规，传播国际红十 字运动知识和国际人道主义；按照上级红十字会的工作方针和要求，开展红十字工作。 2.负责开展救灾、备灾工作。根据社会募捐和政府支持救灾资金的情况，做好救灾物资的采购储备；结合自然灾害和突发事件的具体情况，按照应急预案，启动应急响应，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义援助，并积极 参与灾后恢复重建。 3.负责开展人道救助工作。开展人道领域内的社会服务和社会公益活动，积极参与对农村和社区的困难群众、五保户、孤褰老人、残疾人、患先天性心脏病、白血病贫困 家庭儿童和其他重大疾病贫困患者的救助。坚持开展“红十字 博爱送万家”活动，做好扶贫济困工作。 4.负责组织开展群众性初级应急救护技能培训和救护知识、日常防病常识的宣传普及。加强对初学机动车驾驶员和高危从业人员的应急救护培训工作；积极开展进社区、农村、学校、企业、机关等普及救护常识，不断增强广大人民群众应急救护意识，提高应急救护技能。 5.负责依法组织开展募捐筹资工作。通过开展向社 会专项募捐，争取爱心企业、爱心人士捐赠，在商场、超市、 酒店、车站等公共场所设置募捐箱等方式，广泛动员社会力量，募集筹措爱心款物，不断增强救灾救助实力；对境内企 业、个体工商户、自然人捐赠的资金，按规定协助办理享受 所得税减免优惠政策的相关手续，保障捐赠人的合法权益。 6.积极参与推动无偿献血、造血干细胞捐献和人体 器官捐献工作。组织动员红十字会会员和志愿者积极参加无偿献血、造血干细胞和人体器官捐献，做好对造血干细胞捐献志愿者的跟踪服务和对人体器官捐献者特困家庭的人道救助工作，确保捐献人及法定受益人合法权益。 7.积极参与政府防治艾滋病以及吸毒危害的宣传教 育工作，增强公民的自我防护意识与能力。 8.负责加强红十字志愿服务工作。在学校、医院、 社区、乡村、企事业单位逐步建立红十字会基层组织和各类 红十字志愿服务组织，加强对志愿者骨干的培训和管理，发 挥红十字志愿者在各项公益活动中的作用，积极开展有益于 青少年身心健康的红十字青少年活动，弘扬红十字会的人道、奉献、博爱精神。 9.与国际、国内各级红十字会建立友好交流合作关 系，积极争取引进资金项目，学习借鉴先进公益管理理念，促进我县红十字事业健康持续发展。 10.根据上级红十字会的部署要求，参与完成国内外人道救援任务。 11.承办县委、县政府和上级红十字会交办的其他事项。 （二）机构设置情况 我部门共设置1个内设机构，包括：办公室。 所属单位0个。 （三）重点工作概述 1.突出政治引领，统筹谋划红十字事业全面发展。要把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后首要政治任务，组织落实好“第一议题”制度，开展好主题教育，用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂、理论武装、指导实际、推动工作。要认真落实党建引领红十字事业发展，全面贯彻党风廉政建设和反腐败工作，强化党支部规范化建设，严格执行民主集中制原则，全面加强廉洁自律建设，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐机制。要强化意识形态工作，讲好红十字故事，落实好相关责任目标。 2.突出主责主业，全力推进红十字事业高质量发展。聚焦十四项重点工作，围绕中心，服务大局，积极争取资源，有效落实好“三救三献”核心业务、宣传筹资等工作，落实好人道救助事宜。重点突出在提升应急救援能力、精心打造“红十字救在身边”品牌、提高人道动员和救助实力、培育“红十字爱心相髓”“红十字生命接力”“红十字生命之源”品牌等方面作出新的业绩，争取完成年度责任目标。 3.突出人道动员，有效提升红十字事业影响力。主动发出红十字声音，讲好红十字故事，大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，让更多的爱心人士积极投入到人道救助事业中来，营造有利于红十字事业发展的舆论环境。重点落实好“5.8人道红十字日”“9.9公益日”线上筹款和线下筹款相结合，以开展好“博爱送万家”慰问、易受损群体救助工作。 4.突出组织发展，夯实红十字事业基层队伍建设。进一步加强基层组织建设，不断巩固和逐步扩大红十字会基层组织，积极发展红十字会团体会员和个人会员，逐步扩大基层红十字会组织的覆盖面，加强红十字志愿者队伍建设，探索开展志愿服务活动。 5.突出效能革命，打造作风过硬红十字队伍建设。进一步引导机关干部队伍牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，积极推行“三法三化”工作法，转变工作作风，提升工作质效，主动担当作为，持之以恒地抓好各项工作的落实。 二、预算单位基本情况 我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。 车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2024年部门财务总收入90.48万元，其中：一般公共预算90.48万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 与上年81.45万元对比增加9.03万元，主要原因是人员增加1人，工资保险基数相应增加。 （二）财政拨款收入情况 2024年部门财政拨款收入 90.48万元，其中：本年收入90.48万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款90.48万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 与上年81.45万元对比增加9.03万元，主要原因是人员增加1人，工资保险基数相应增加。 四、预算单位支出情况 2024年部门预算总支出 90.48万元。财政拨款安排支出 90.48万元，其中：基本支出87.48万元，与上年78.45万元对比增加9.03万元，主要原因是人员增加1人，工资保险基数相应增加；项目支出3万元，与上年对比无变化。 （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 208-一般公共服务支出-社会保障和就业支出-行政运行60.18万元，主要用于机关行政人员工资开支及公用经费开支。 208-一般公共服务支出-社会保障和就业支出-其他红十字事业支出3.0万元，主要用于其他红十字事业支出。 208-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出9.07万元，主要用于实施机关事业单位基本养老保险制度改革，经费全额供给单位在职职工缴纳基本养老保险费用开支。 208-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休3.29万元，主要用于退休人员工资支出。 210-卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政事业单位医疗4.53万元，主要用于单位在职在编人员基本医疗保险缴费开支。 210-卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2.4万元，主要用于单位在职在编公务员医疗补助经费开支。 210-卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.47万元，主要用于其他用于行政事业单位医疗方面的开支。 221-住房保障支出-住房改革支出-住房公积金7.54万元，主要用于单位在职在编人员住房公积金补助经费开支。 （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 基本工资21.75万元（其中：基本支出21.75万元）。 津贴补贴28.73万元（其中：基本支出28.73万元）。 奖金1.81万元（其中：基本支出1.81万元）。 机关事业单位基本养老保险缴费9.07万元（其中：基本支出9.07万元）。 职工基本医疗保险缴费4.53万元（其中：基本支出4.53万元）。 公务员医疗补助缴费2.4万元（其中：基本支出2.4万元）。 其他社会保障缴费0.47万元（其中：基本支出0.47万元）。 住房公积金7.54万元（其中：基本支出7.54万元）。 办公费0.5万元（其中：基本支出0.5万元）。 印刷费0.6万元（其中：项目支出0.6万元）。 邮电费0.47万元（其中：基本支出0.47万元）。 差旅费1.0万元（其中：基本支出0.7万元，项目支出0.3万元） 。 公务接待费0.08万元（其中：基本支出0.08万元）。 工会经费1.01万元（其中：基本支出1.01万元）。 其他交通费用4.38万元（其中：基本支出4.38万元）。 其他商品和服务支出0.7万元（其中：基本支出0.6万元，项目支出0.1万元）。 退休费3.29万元（其中：基本支出3.29万元）。 救济费2.0万元（其中：项目支出2.0万元）。 办公设备购置0.15万（其中：基本支出0.15万元）。 五、对下专项转移支付情况 (一)与中央配套事项 无 （二）按既定政策标准测算补助事项 无 （三）经济社会事业发展事项 无 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.15万元，其中：政府采购货物预算0.15万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 西盟佤族自治县红十字会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年对比无变化，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 西盟佤族自治县红十字会2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 （二）公务接待费 西盟佤族自治县红十字会2024年公务接待费预算为2万元，较上年对比无变化，预计国内公务接待批次为20次，共计接待143人次。 （三）公务用车购置及运行维护费 西盟佤族自治县红十字会2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年对比无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 八、重点项目预算绩效目标情况 无 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。 2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。 3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。 4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。 5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。 6.省对下转移支付：省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。 7.基本支出：用于保障县财政局机关正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费等公用支出； 8.项目支出：用于保障县财政局机关，专项用于业务工作开展的县本级项目经费支出，主要用于部门履行职能、完成日常工作任务和承担全县财政事业发展相关工作。为保障我县各行政事业单位财政管理信息系统、行政事业单位财务管理信息系统正常运行。支付各项技术服务费、网络服务费。按照“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理”的要求，为进一步做好2021年部门预算编制工作，提高预算编制质量，提升预算管理效能，更好地发挥部门预算对推动经济社会高质量跨越式发展效能，召开西盟县2021年部门预算编制暨中期财政规划布置会议费用。 9. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 10.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 西盟佤族自治县红十字会2024年机关运行经费安排3.51万元，与上年2万元对比增加1.51万元，主要原因：工会经费及工作经费增加。 （三）国有资产占有使用情况 截至2023年12月31日，西盟佤族自治县红十字会资产总额8.65万元，其中，流动资产4.62万元，固定资产净值0.64万元，受托代理资产3.39万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年18.72万元相比，本年资产总额减少10.07万元，其中固定资产减少0.13万元，其原因是固定资产折旧数增加，导致净值减少，流动资产增加1.06万元，受托代理资产减少10.99万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
监督索引号53082901276500111 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
