监督索引号53082901276500000
西盟佤族自治县红十字会2023年预算公开
目录
第一部分 西盟县红十字会2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 西盟县红十字会2023年预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
西盟佤族自治县红十字会2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.负责宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》、 《中国红十字会章程》《国务院关于促进红十字事业发展的 意见》《云南省红十字会条例》等法律法规，传播国际红十 字运动知识和国际人道主义；按照上级红十字会的工作方针和要求，开展红十字工作。
2.负责开展救灾、备灾工作。根据社会募捐和政府支持救灾资金的情况，做好救灾物资的采购储备；结合自然灾害和突发事件的具体情况，按照应急预案，启动应急响应，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义援助，并积极 参与灾后恢复重建。
3.负责开展人道救助工作。开展人道领域内的社会服务和社会公益活动，积极参与对农村和社区的困难群众、五保户、孤褰老人、残疾人、患先天性心脏病、白血病贫困 家庭儿童和其他重大疾病贫困患者的救助。坚持开展“红十字 博爱送万家”活动，做好扶贫济困工作。
4.负责组织开展群众性初级应急救护技能培训和救护知识、日常防病常识的宣传普及。加强对初学机动车驾驶员和高危从业人员的应急救护培训工作；积极开展进社区、农村、学校、企业、机关等普及救护常识，不断增强广大人民群众应急救护意识，提高应急救护技能。
5.负责依法组织开展募捐筹资工作。通过开展向社 会专项募捐，争取爱心企业、爱心人士捐赠，在商场、超市、 酒店、车站等公共场所设置募捐箱等方式，广泛动员社会力量，募集筹措爱心款物，不断增强救灾救助实力；对境内企 业、个体工商户、自然人捐赠的资金，按规定协助办理享受 所得税减免优惠政策的相关手续，保障捐赠人的合法权益。
6.积极参与推动无偿献血、造血干细胞捐献和人体器官捐献工作。组织动员红十字会会员和志愿者积极参加无偿献血、造血干细胞和人体器官捐献，做好对造血干细胞捐 献志愿者的跟踪服务和对人体器官捐献者特困家庭的人道救 助工作，胸保捐献人及法定受益人合法权益。
7.积极参与政府防治艾滋病以及吸毒危害的宣传教 育工作，提高公民的自我防护意识与能力。
8.负责加强红十字志愿服务工作。在学校、医院、社区、乡村、企事业单位逐步建立红十字会基层组织和各类 红十字志愿服务组织，加强对志愿者骨干的培训和管理，发 挥红十字志愿者在各项公益活动中的作用，积极开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动，弘扬红十字会的人道、奉献、博爱精神。
9.与国际、国内各级红十字会建立友好交流合作关系，积极争取引进资金项目，学习借鉴先进公益管理理念，促进我县红十字事业健康持续发展。
10.根据上级红十字会的部署要求，参与完成国内外人道救援任务。
11.承办县委、县政府和上级红十字会交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我部门共设置1个内设机构，包括：办公室。所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.提高政治站位，聚焦责任目标抓落实
（1）突出思想引领抓教育。认真落实“第一议题”制度，重点学习习近平新时代中国特色社会主义思想，学习党的十九届六中全会精神和党的二十大精神，学习习近平总书记考察云南重要讲话精神和对红十字事业作出的重要指示，始终把忠诚拥护“两个确立”作为最高政治原则和根本政治规矩，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，在思想上政治上行动上始终同党中央保持高度一致。
（2）突出责任目标抓落实。年内，持续推进党支部规范化创建，召开党员大会5次、主题党日12次、上党课5次，推进“我为群众办实事”和“双报到双服务双报告”，落实班子成员参加双重生活会；持续贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，坚决纠正“四风”问题，与党员干部签订责任目标4份24人次，加强内部风险管控，落实了“三重一大”领导集体决策事项33件；持续落实意识形态工作，1名会员荣评中国红十字会“会员之星”称号，县级新闻媒介播报涉及信息7条、微信公众号14条，发放各种宣传册5000余份；持续抓好国安、消防、机要保密等工作，做到无安全责任事故。
2.提高履职能力，聚焦“三救三献”抓业务
（1）开展“博爱送万家”活动。年内，积极筹集款物和争取上级支持8.1万元，对强边固防队员、民兵、网格员和易受损群众开展慰问6次受益2000余人次。
（2）认真落实好疫情防控工作。认真贯彻落实疫情防控方案，深入挂包点开展防控督促，到勐梭社区开展网格管理排查，做好西盟对外通道日常轮守，1名干部参与强边固防值守。年内累计接收执行捐赠款物9批次22.64万元，按照县疫情防控指挥部和捐赠方愿意及时执行。
（3）认真落实应急救护培训普及。按照应急救护“五进”要求，积极主动对接有关部门，积极开展应急救护宣传普及工作。年内累计完成了普及培训 18期1396人次，让“人人学急救，急救为人人”深入人心。
（4）开展宣传筹资落实人道救助。通过互联网公益平台、发布倡议书等多渠道，年内本级共筹集款物19.4万元用于疫情防控工作和人道救助。年内，救助受损群体款物5.36万元、资助因学7人1.48万元、因病4人0.45万元、申报救助白血病患儿1人3万元，与有关部门配合上级医疗部门开展先心病筛查1次78人次，联合开展1次麻风病人关爱行动。
（5）认真抓好“三献”等工作。积极开展无偿献血块宣传推动，3月15～17日动员536人献血志愿者参加无偿献血，献血量达177900 毫升，超额完成了上级下达任务量；发布造血干细胞捐献志愿者招募倡议书，共有12名志愿者顺利完成了血样采集登记；发动志愿者32人参与了器官、遗体捐献登记。
3.提高助力帮扶，聚焦巩固脱贫成效抓发展
（1）“博爱家园”项目助力乡村振兴。完成并验收了翁嘎科镇英腊村神糯组“博爱家园”子项目避难场地590平方米，并交付村组使用管护；开展第二轮博爱生计金发放15万元，解决了17户农户发展缺口资金；开展了1期由62人参加的甘蔗种植、坚果抚育管理、生猪养殖、母牛繁育技术培训。
（2）定点帮扶助力巩固脱贫攻坚。下派干部职工14次56人次深入到定点挂钩村组开展政策宣传、疫情防控督促、人居环境提升、监测对象走访慰问、迎检考核准备等工作，确保干部职工熟悉了解挂包户，打通“最后一公里”。同时，落实好党支部书记挂联工作事项，力所能及地为群众办实事好事，年内协调和争取为村组群众解决款物2.9万元。
4.提高能力素质，聚焦作风革命、效能革命抓改革
（1）胜利召开全县第一次会员代表大会。在县委、县政府的正确领导和市红十字会的指导下，于7月8日成功召开了西盟县红十字会第一次会员代表大会。会上，县委书记作和市红十字会常务副会长分别作了重要讲话，会议按照组织意图选举产生了第一届理事会理事和第一届监事会监事；召开了第一届理事会第一次会议，选举产生了常务理事和会长、常务副会长、副会长、兼职副会长，会议决定了秘书长，聘请了名誉会长；召开了第一届监事会第一次会议，选举产生了监事长、专职副监事长、监事。
（2）持续加强作风建设。认真贯彻落实《云南省推进作风革命加强机关效能建设的若干规定（试行）》，通过践行项目工作法、一线工作法、典型引路法来推进干部的思想观念变革、领导方式变革、组织方法变革、工作作风变革，逐步在全会干部职工中营造由“要我干”到“我要干”的思想转变。年内，召开了西盟县成立红十字会基层组织推进大会，批复6个乡（镇）成立了红十字会基层组织。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制3人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有4人，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员1人，其中： 离休 0人，退休1人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入 81.45万元，其中：一般公共预算81.45万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年97.36万元对比减少15.91万元，主要原因：人员减少，工资、保险基数等减少。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入81.45万元，其中：本年收入81.45万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款81.45万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年97.36万元对比减少15.91万元，主要原因：人员减少，工资、保险基数等减少。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出81.45万元。财政拨款安排支出 81.45万元，其中：基本支出78.45万元，与上年97.04万元对比减少18.59万元，主要原因：人员减少，工资、保险基数等减少；项目支出3.0万元，与上年0.32万元对比增加2.68万元，主要原因：本年下达了应急培训经费和人道救助、救灾工作经费。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出－社会保障和就业支出－行政运行55.14万元，主要用于机关行政人员工资开支及公用经费开支。
一般公共服务支出－社会保障和就业支出－其他红十字事业支出3.0万元，主要用于其他红十字事业支出。
社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出8.37万元，主要用于实施机关事业单位基本养老保险制度改革，经费全额供给单位在职职工缴纳基本养老保险费用开支。
社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休3.29万元，主要用于退休人员工资支出。
卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政事业单位医疗3.52万元，主要用于单位在职在编人员基本医疗保险缴费开支。
卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助1.89万元，主要用于单位在职在编公务员医疗补助经费开支。
卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出0.39万元，主要用于其他用于行政事业单位医疗方面的开支。
住房保障支出－住房改革支出－住房公积金5.85万元，主要用于单位在职在编人员住房公积金补助经费开支。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本工资16.85万元（其中：基本支出16.85万元）。
津贴补贴22.23万元（其中：基本支出22.23万元）。
奖金9.73万元（其中：基本支出9.73万元）。
机关事业单位基本养老保险缴费8.37万元（其中：基本支出8.37万元）。
职工基本医疗保险缴费3.52万元（其中：基本支出3.52万元）。
公务员医疗补助缴费1.89万元（其中：基本支出1.89万元）。
其他社会保障缴费0.39万元（其中：基本支出0.39万元）。
住房公积金5.85万元（其中：基本支出5.85万元）。
办公费0.7万元（其中：基本支出0.7万元）。
邮电费0.47万元（其中：基本支出0.47万元）。
差旅费0.53万元（其中：基本支出0.53万元） 。
培训费1.0万元（其中：项目支出1.0万元）。
工会经费0.85万元（其中：基本支出0.85万元）。
其他交通费用3.58万元（其中：基本支出3.58万元）。
其他商品和服务支出0.2万元（其中：基本支出0.2万元）。
退休费3.29万元（其中：基本支出3.29万元）。
其他对个人和家庭的补助2.0万（其中：项目支出2.0万元）。
五、对下专项转移支付情况
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
西盟县红十字会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.0万元，较上年3.0万元对比减少1.0万元，下降33.33%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
西盟县红十字会2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
西盟县红十字会2023年公务接待费预算为2.0万元，较上年对比无变化，国内公务接待批次为12次，共计接待120人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
西盟县红十字会2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年1.0万元对比减少1.0万元，下降100.0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年1.0万元减少1.0万元，下降100.0%，其原因是我单位无公车。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
无
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。
6.省对下转移支付：省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。
7.基本支出：用于保障县财政局机关正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费等公用支出；
8.项目支出：用于保障县财政局机关，专项用于业务工作开展的县本级项目经费支出，主要用于部门履行职能、完成日常工作任务和承担全县财政事业发展相关工作。如为保障我县各行政事业单位财政管理信息系统、行政事业单位财务管理信息系统正常运行。支付各项技术服务费、网络服务费。按照“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理”的要求，为进一步做好2021年部门预算编制工作，提高预算编制质量，提升预算管理效能，更好地发挥部门预算对推动经济社会高质量跨越式发展效能，召开西盟县2021年部门预算编制暨中期财政规划布置会议费用。
9. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
西盟县红十字会2023年机关运行经费安排2.0万元，与上年3.0万元对比减少1.0万元，主要原因：人员减少，日常公用经费减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，西盟县红十字会资产总额18.72万元，其中，流动资产3.56万元，固定资产0.77万元，受托代理资产14.38万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年54.98万元相比，本年资产总额减少36.26万元，其中固定资产增加0.39万元，其原因采购了电脑和文件柜；流动资产减少4.94万元，其原因是存货减少；受托代理资产减少31.71万元，其原因是受托代理资产减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
监督索引号53082901276500111
