第一部分寻甸回族彝族自治县红十字会2023年度部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分寻甸回族彝族自治县红十字会2023年度部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

寻甸回族彝族自治县红十字会2023年度部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字会标志使用办法》和《云南省红十字会条例》等法律、法规；遵循《中国红十字会章程》，依法指导、协调全县红十字会工作。

2.开展备灾救灾工作。积极组织和开展社会募捐，筹措灾害救助款物，保证在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助，及时有效地抗灾救灾。

3.在县委、县政府的领导下，认真做好抚平济困、关爱弱势群体等社会救助工作，当好政府在人道领域救助工作助手。

4.开展卫生救护和防灾、防病知识的宣传普及，在易发生意外伤害的行业和基层组织开展初级卫生救护培训。组织群众参加意外伤害和自然灾害现场急救救护工作。

5.推动遗体、器官捐献工作，开展捐献造血干细胞的宣传动员和组织工作。积极参与和推动全县无偿献血的组织、宣传和发动，与县政府共同对先进单位和个人进行表彰奖励。

6.开展社会服务及社区红十字服务工作。组织会员、志愿工作者在社区开展社会服务、宣传培训、募捐救助活动。

7.开展预防控制艾滋病、吸毒危害等宣传和健康教育。开展对艾滋病病毒感染者、病人和家属的关爱救助活动。开展其他人道救助工作。

8.开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

9.依法开展募捐活动。在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理。依照法律法规的规定自主处分募捐款物。

10.加强与国际国内的交流和合作，积极争取国际国内的项目支持，广泛筹措资金和物资。参与国内外的人道主义救援工作。

（二）机构设置情况

寻甸回族彝族自治县红十字会。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。内设3个部室：分别是办公室，社会发展部，组织宣传部。在编实有参公管理人员6人，分别是：常务副会长1人，副会长1人，常务副监事长1人，办公室1人，社会发展部1人，组织宣传部1人，共有人员6人。都是财政全额拨款供养人员。

（三）重点工作概述

2023年，县红十字会将紧紧围绕县委、县政府的中心工作，按照上级相关部门的具体工作安排，与时俱进、开拓进取，认真开展红十字会各项工作，大力推进红十字事业又好又快发展，为创造寻甸人民更加美好幸福生活作出红十字会应有的贡献。

1、积极开展救灾、救助活动。采取多种形式，继续加大宣传力度，广泛动员、整合社会各方面力量，努力建立和拓宽资金来源渠道，逐步提高红十字会救助实力。针对县情，结合红会实际，建立健全报灾制度，积极做好救灾、备灾应急准备工作。协助政府部门做好灾害救助工作，努力发挥红十字人道主义救助作用。

2、继续推进“三献”工作，使“三献”工作迈上新台阶。积极推动无偿献血和造血干细胞志愿者招募工作。加大《中华人民共和国献血法》及造血干细胞捐献工作的宣传力度，广泛发动社会各界参与无偿献血，确保临床用血的安全、有效。

3、广泛深入开展各类红十字志愿服务活动。充分利用各类纪念日、节庆日，继续深入开展红十字各项志愿服务活动，进一步提升红十字会感召力、凝聚力和公信力。

4、继续开展应急救护培训工作，进一步提高全县人民防灾避灾意识和自救互救技能，计划培训人数不少于2000人。

5、进一步拓宽筹资渠道，增强救助实力，帮助更多需要帮助的人。年度计划筹资40万元。

6、继续开展助学助困和大病救助，为困难群众解决实际问题，送去党和人民群众的温暖。

7、采取多种方式，加大宣传力度。扩大宣传舆论阵地。把弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神与加强意识形态工作、思想道德建设和社会主义核心价值体系建设结合起来，结合六进工作，使红十字会知名度和影响力有明显提高。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个,是寻甸回族彝族自治县红十字会。其中：参公管理事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制 0人，事业编制6人。在职实有6人，其中：参公事业人员6人，都是财政全额供养人员。离退休人员0人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入137.19万元，其中：一般公共预算财政拨款137.19万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年对比增加30.3万元，主要原因为本年度较上年度人员增加1名，工资福利支出增加，本年度新增工会经费预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入137.19万元，其中:本年收入137.19万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款137.19万元（本级财力137.19万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加30.3万元，主要原因为本年度较上年度人员增加1名，工资福利支出增加，本年度新增工会经费预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出137.19万元。财政拨款安排支出137.19万元，其中：支出分别基本支出为130.19万元，与上年对比增加30.3万元，主要原因为本年度较上年度人员增加1名，工资福利支出增加，本年度新增工会经费预算；项目支出7.00万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 208类16款01项“行政运行”，用于红十字会机构运行支出114.98万元。

2. 208类05款05项“机关事业单位基本养老保险缴费支出”12.69万元，用于机关事业单位人员基本养老保险缴费支出12.69万元。

3. 221类02款01项“住房公积金”支出9.52万元，用于机关事业单位人员住房公积金支出9.52万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出130.19万元，项目支出7.00万元）。

基本支出经济分类情况如下：

工资福利支出120.07万元，占87.52%。

商品和服务支出17.12万元，占12.48%。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

寻甸回族彝族自治县红十字会2023年无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

寻甸回族彝族自治县红十字会2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

寻甸回族彝族自治县红十字会2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

寻甸回族彝族自治县红十字会2023年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县红十字会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.5万元，较上年增加0万元，与上年对比无变动。

（一）因公出国（境）费

寻甸回族彝族自治县红十字会2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无变化。

（二）公务接待费

寻甸回族彝族自治县红十字会2023年公务接待费预算为0.3万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为8次，共计接待50人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

寻甸回族彝族自治县红十字会2023年公务用车购置及运行维护费为1.2万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.2万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

寻甸回族彝族自治县红十字会2023年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年本级财力安排寻甸回族彝族自治县红十字会部门机关运行经费10.12万元，主要用于办公经费、印刷费、水费、电费、燃油费、公务用车运行维护费等日常开支，以保证机构正常运转。

与上年对比增加7.96万元，主要原因为本年度人员增加，职工工会行政补助纳入财政预算，故相应机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至截至2022年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总额为33.48万元，其中流动资产0.28万元，固定资产33.2万元。对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0.88万元，其中固定资产增加0.88万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。

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                                       2023年1月29日