（一）基本情况。

1．主要职能。

寻甸县红十字会主要工作职责是：

（1）宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字会标志使用办法》和《云南省红十字会条例》等法律、法规；遵循《中国红十字会章程》，依法指导、协调全县红十字会工作。

（2）开展备灾救灾工作。积极组织和开展社会募捐，筹措灾害救助款物，保证在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助，及时有效地抗灾救灾。

（3）在县委、县政府的领导下，认真做好抚平济困、关爱弱势群体等社会救助工作，当好政府在人道领域救助工作助手。

（4）开展卫生救护和防灾、防病知识的宣传普及，在易发生意外伤害的行业和基层组织开展初级卫生救护培训。组织群众参加意外伤害和自然灾害现场急救救护工作。

（5）推动遗体、器官捐献工作，开展捐献造血干细胞的宣传动员和组织工作。积极参与和推动全县无偿献血的组织、宣传和发动，与县政府共同对先进单位和个人进行表彰奖励。

（6）开展社会服务及社区红十字服务工作。组织会员、志愿工作者在社区开展社会服务、宣传培训、募捐救助活动。

（7）开展预防控制艾滋病、吸毒危害等宣传和健康教育。开展对艾滋病病毒感染者、病人和家属的关爱救助活动。开展其他人道救助工作。

（8）开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

（9）依法开展募捐活动。在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理。依照法律法规的规定自主处分募捐款物。

（10）加强与国际国内的交流和合作，积极争取国际国内的项目支持，广泛筹措资金和物资。参与国内外的人道主义救援工作。

2、机构情况。寻甸县红十字会属于独立核算的一级预算单位，单位性质：参照公务员管理的事业单位，本年没有变动。

3、人员情况。寻甸县红十字会在职在编6人，5人为公务员，1名高级工，本年2月调入1人，至2022年12月实有人员6人，5名公务员，1名高级工。

（二）当年取得的主要工作成效。

1、加强宣传力度，提高红十字影响力。一是以活动促宣传，多途径、多渠道宣传红十字会。充分利用“3.5”志愿者服务宣传日、“5.8红十字博爱周”、“5.12防震减灾日”“世界急救日”等主题宣传日，在鸡街镇、金源乡、联合乡、仁德镇中桥社区、功山镇横山村委会、仁德街道第一初级中学等地开展了多次宣传活动，发放《博爱光荣册》400份，红十字会法律法规、无偿献血、造血干细胞捐献、器官捐献、艾滋病防治、应急救护知识等资料共2500余份。二是以各种媒体为平台，大力营造舆论氛围。创新宣传工作机制和方法，利用公文交换系统、政府网站及时向社会各界公布募捐款物活动情况、红十字会工作动态，共发布红十字简报48期，向县委、政府两办报送工作信息48期。通过一系列的宣传，取得了良好的社会效果，提高了广大公众对我县红十字会的认知度。

2、加大工作力度，深入开展救灾、救护、救助活动。一是深入开展红十字“博爱送万家”品牌活动。分别在多个乡（镇）、多个自然村，积极开展红十字“博爱送万家”活动，共向836户困难群众发放婴幼儿奶粉、衣服、毛毯、棉衣等物资，价值278948元。二是深入开展公益性应急救护培训工作，提高群众自救互救技能。积极推进应急救护培训进机关、进学校、进企业、进社区、进农村“五进”工作。先后到凤龙湾景区、县防震减灾局、联合乡政府、仁德街道中桥社区、功山镇横山村委会、仁德街道第一初级中学等地进行应急救护培训。共举办公益应急救护培训11期，1453名群众参加了培训。通过持续推进应急救护培训工作，使广大群众掌握了简单、实用的急救知识，为人民群众的生命健康筑起一道安全防线。三是储备并实施“博爱阳光行动”项目。2022年1月25日，为2021年到我会申报的41户大病患者及困难群众发放救助资金、救助物资，合计74053元。四是积极申报人道救助资金。今年我会积极向昆明市红十字会申请困难群众人道救助资金，救助9人，发放救助金33000元。

3、强化募捐筹资活动，打造阳光红十字会。一是积极开展公益性税前抵扣资格申报。经过前期的积极对接，资料筹备，于2022年1月，获得了公益性税前抵扣资格，全市仅有6个县区获得此项资格，为开展筹资筹物，提升人道救助实力，提供了政策支持。二是积极开展募捐筹资工作。2022年我会积极拓展募捐渠道，先后开展了“博爱一日捐”、“2022年爱心助学捐款”、“99公益捐款”等筹资活动。共募集到资金合计4861833.39元（含非定向博爱一日捐211923元），募集到物资合计价值1006810元。利用公文交换系统、政府网站及时向社会各界公布筹资情况，着力打造公开透明的红十字会。

4、积极开展红十字志愿服务和救援队队伍建设。一是积极组织红十字志愿者开展交通次序维护、支援疫情防控等志愿服务活动，共开展志愿服务30余次，229人次；二是召开志愿者座谈会2次，听取和收集志愿者对志愿服务工作的意见建议40余条，为志愿服务活动更好的开展组织打下基础；三是对2022年度志愿服务中，表现优异的16名志愿者，进行通报表扬并颁发荣誉证书；四是加强应急救援队队伍装备建设，召开应急救援队工作会议2次，新增储备应急帐篷2顶，筹集资金1万余元购买对讲机、工兵铲、头盔等，使救援队装备更加齐全，提升救援能力。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

1、2022年单位财政拨款预算1068902.43元，上年预算1062800元，增加预算0.57%，原因是基本支出人员经费增加。2022年财政拨款收入1284957.76元，上年财政拨款收入1176824.27元，收入增加8.42%，原因是：本年增加基础绩效工资，预算收入增加。2022年支出1284957.76元，上年支出1176824.27元，支出增加8.42%，原因是：本年增加基础绩效工资，基本支出增加。

    2、年初预算支出情况：工资性支出872310元，其中：基本工资282657元，津贴补贴389504元，奖金200149元，职工社会保障缴费193128.12元。住房公积金缴费74321元比上年增加，原因是本年增加基础绩效工资；基本工资标准调高。

（二）收入支出预算执行情况。

1．收入支出与预算对比分析。

（1）2022年单位财政拨款预算1068902.43元，上年预算1062800元，增加预算0.57%，原因是基本支出人员经费增加。

（2）2022年财政拨款收入1284957.76元，上年财政拨款收入1176824.27元，收入增加8.42%，原因是：本年增加基础绩效工资，预算收入增加。 2022年支出1284957.76元，上年支出1176824.27元，支出增加8.42%，本年增加基础绩效工资，基本支出增加。

2．收入支出结构分析。

2022年基本支出人员经费支出1140887.76元，上年人员经费支出953304.27，比上年增加16.44%，2022年2月调入1人，人员经费增加；今年基础绩效工资增加。2022年日常公用经费支出74070元，上年支出71820，比上年增加3.03%，分类科目细化，今年办公费增加。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：

2022年公务用车运行维护费12000元，上年9682.18元，公务用车运行维护费较去年增加19.32%，原因是：由于随着车辆使用年限增加，燃油费涨价，2022年各乡镇（街道）成立红十字会，下乡次数增加，导致公务用车运行维护费增加。2022年公务接待费2345.6元，上年961元，较上年增加59.03%，原因是本年县接待省外企业到我县开展捐赠活动，接待费安排我单位开支，导致接待费增加。

（2）会议费支出情况：

2022年会议费1260元，上年55907元，较去年减少97.74%，原因是：上年召开全县会员代表大会，今年没有此项支出。

（3）培训费支出情况：

2022年培训费600元，上年5888.8元，较上年减少89.81%，原因是：上年组织部组织人员到异地培训，一人参加培训，培训费由单位支出。今年无此项支出。

4.财政拨款收入、支出分析。

2022年财政拨款收入1284957.76元，上年财政拨款收入1176824.27元，收入增加8.42%，原因是：2022年2月调入1人；本年增加基础绩效工资，预算收入增加。 2022年支出1284957.76元，上年支出1176824.27元，支出增加8.42%，2022年2月调入1人；本年增加基础绩效工资，基本支出增加。

2022年日常公用经费支出74070元，上年支出71820，比上年增加3.03%，比上年增加3.03%，分类科目细化，今年办公费增加。

5.非财政拨款收入分析。

2022年非财政拨款收入159.99元，原因是税务返回个人所得税手续费。

（三）年末结转和结余情况。

年末结转2022年非财政资金结转2759.66元，上年21596.26元，比上年减少87.22%，原因是上年结转用完。                      （四）与预算支出相关的其他指标分析。

2022年年末单位资产合计35168.02元，其中非流动资产基金32408.36，结转2759.66元，上年度单位资产合计70856.65元，其中非流动资产基金49260.39元，结转21596.26元，比上年减少50.37%，原因是年度每月计提折旧。

  （五）绩效目标完成情况。

2022年绩效目标全部完成。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

无。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）在财务管理过程中，寻甸县红十字会制定了《财务管理制度》，寻甸县红十字会严格按照内控制度的规定，《政府会计制度》依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。接受财政部门检查，审计部门审计，如实向财政部门申报预算、结算，政府采购项目。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。

（二）寻甸回族彝族自治县红十字会单位决算公开工作每年都按时按质公开。

（三）对部门决算管理工作的意见和建议。

无。

                                    寻甸县红十字会

2022年2月2日