西畴县红十字会

西畴县红十字会2022年决算公开

来源: 作者: 编辑:西畴县日期:2023-11-10 点击率:83 [关闭]

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收入支出决算表
					公开01表
部门：西畴县红十字会					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,166,043.24	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	1,123,208.97
	9		九、卫生健康支出	39	18,417.27
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	58,941.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	1,166,043.24	本年支出合计	57	1,200,567.24
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	102,350.55	年末结转和结余	59	67,826.55
总计	30	1,268,393.79	总计	60	1,268,393.79
注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表
											公开02表
部门：西畴县红十字会											金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	1,166,043.24	1,166,043.24
208			社会保障和就业支出	1,088,684.97	1,088,684.97
20805			行政事业单位养老支出	111,662.72	111,662.72
2080501			行政单位离退休	7,200.00	7,200.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	104,462.72	104,462.72
20816			红十字事业	976,975.40	976,975.40
2081601			行政运行	976,975.40	976,975.40
20899			其他社会保障和就业支出	46.85	46.85
2089999			其他社会保障和就业支出	46.85	46.85
210			卫生健康支出	18,417.27	18,417.27
21011			行政事业单位医疗	18,417.27	18,417.27
2101101			行政单位医疗	17,652.00	17,652.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	765.27	765.27
221			住房保障支出	58,941.00	58,941.00
22102			住房改革支出	58,941.00	58,941.00
2210201			住房公积金	58,941.00	58,941.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
									公开03表
部门：西畴县红十字会									金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,200,567.24	1,200,567.24
208			社会保障和就业支出	1,123,208.97	1,123,208.97
20805			行政事业单位养老支出	111,662.72	111,662.72
2080501			行政单位离退休	7,200.00	7,200.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	104,462.72	104,462.72
20816			红十字事业	1,011,499.40	1,011,499.40
2081601			行政运行	976,975.40	976,975.40
2081699			其他红十字事业支出	34,524.00	34,524.00
20899			其他社会保障和就业支出	46.85	46.85
2089999			其他社会保障和就业支出	46.85	46.85
210			卫生健康支出	18,417.27	18,417.27
21011			行政事业单位医疗	18,417.27	18,417.27
2101101			行政单位医疗	17,652.00	17,652.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	765.27	765.27
221			住房保障支出	58,941.00	58,941.00
22102			住房改革支出	58,941.00	58,941.00
2210201			住房公积金	58,941.00	58,941.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表
								公开04表
部门：西畴县红十字会								金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,166,043.24	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,088,684.97	1,088,684.97
	9		九、卫生健康支出	41	18,417.27	18,417.27
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	58,941.00	58,941.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,166,043.24	本年支出合计	59	1,166,043.24	1,166,043.24
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,166,043.24	总计	64	1,166,043.24	1,166,043.24
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表
																			公开05表
部门：西畴县红十字会																			金额单位：元
项目				年初结转和结余			本年收入			本年支出					年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出		基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	项目支出结转和结余
			小计	人员经费	公用经费	小计	项目支出结转	项目支出结余

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计				1,166,043.24	1,166,043.24		1,166,043.24	1,166,043.24	1,057,911.84	108,131.40
208			社会保障和就业支出				1,088,684.97	1,088,684.97		1,088,684.97	1,088,684.97	980,553.57	108,131.40
20805			行政事业单位养老支出				111,662.72	111,662.72		111,662.72	111,662.72	109,862.72	1,800.00
2080501			行政单位离退休				7,200.00	7,200.00		7,200.00	7,200.00	5,400.00	1,800.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				104,462.72	104,462.72		104,462.72	104,462.72	104,462.72
20816			红十字事业				976,975.40	976,975.40		976,975.40	976,975.40	870,644.00	106,331.40
2081601			行政运行				976,975.40	976,975.40		976,975.40	976,975.40	870,644.00	106,331.40
20899			其他社会保障和就业支出				46.85	46.85		46.85	46.85	46.85
2089999			其他社会保障和就业支出				46.85	46.85		46.85	46.85	46.85
210			卫生健康支出				18,417.27	18,417.27		18,417.27	18,417.27	18,417.27
21011			行政事业单位医疗				18,417.27	18,417.27		18,417.27	18,417.27	18,417.27
2101101			行政单位医疗				17,652.00	17,652.00		17,652.00	17,652.00	17,652.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出				765.27	765.27		765.27	765.27	765.27
221			住房保障支出				58,941.00	58,941.00		58,941.00	58,941.00	58,941.00
22102			住房改革支出				58,941.00	58,941.00		58,941.00	58,941.00	58,941.00
2210201			住房公积金				58,941.00	58,941.00		58,941.00	58,941.00	58,941.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
部门：西畴县红十字会								金额单位：元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,052,511.84	302	商品和服务支出	108,131.40	310	资本性支出
30101	基本工资	341,697.00	30201	办公费	12,730.70	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	428,810.00	30202	印刷费	636.00	31002	办公设备购置
30103	奖金	100,137.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104,462.72	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	12,000.00	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	17,652.00	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	812.12	30211	差旅费	2,298.70	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	58,941.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费		30213	维修(护)费	660.00	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	5,400.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	500.00	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	5,400.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	6,441.00	31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	2,900.00	31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	67,800.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与
			30299	其他商品和服务支出	2,165.00	39910	资本性赠与
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		1,057,911.84	公用经费合计					108,131.40
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表
											公开07表
编制单位：西畴县红十字会											金额单位：元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）
30101	基本工资		30201	办公费		30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备		31205	利息补贴
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金
30114	医疗费		30213	维修(护)费		30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出		399	其他支出
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出
30301	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39909	经常性赠与
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设		39910	资本性赠与
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新
30306	救济费		30226	劳务费		31008	物资储备
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计			公用经费合计
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：西畴县红十字会

金额单位：元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

小计

人员经费

公用经费

小计

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门：西畴县红十字会

金额单位：元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

结转

结余

合计

结转

结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
				公开10表
编制单位：西畴县红十字会	2023年9月			金额单位：元
项目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏次	行次	1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	3,500.00	500	500.00
1．因公出国（境）费	3
2．公务用车购置及运行维护费	4
（1）公务用车购置费	5
（2）公务用车运行维护费	6
3．公务接待费	7	3,500.00	500	500.00
（1）国内接待费	8	—	—	500.00
其中：外事接待费	9	—	—
（2）国（境）外接待费	10	—	—
（二）相关统计数	11	—	—	—
1．因公出国（境）团组数（个）	12	—	—
2．因公出国（境）人次数（人）	13	—	—
3．公务用车购置数（辆）	14	—	—
4．公务用车保有量（辆）	15	—	—
5．国内公务接待批次（个）	16	—	—	1
其中：外事接待批次（个）	17	—	—
6．国内公务接待人次（人）	18	—	—	9
其中：外事接待人次（人）	19	—	—
7．国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—
8．国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—
二、机关运行经费	22	—	—	108,131.40
（一）行政单位	23	—	—
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	108,131.40
注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。
2．“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

	— %d —

国有资产使用情况表

公开11表

部门：

金额单位：

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

合计

704,721.80

557,788.80

146,933.00

注：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；
3.填报金额为资产“账面原值”。

附表10
2022年度部门整体支出绩效自评情况
部门：西畴县红十字会			公开12表
一、部门基本情况	（一）部门概况		西畴县红十字会是隶属县政府领导的参照公务员管理的事业单位，是从事人道主义工作的社会救助团体1.主要职能（1）开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系；在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。（2）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。（3）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。（4）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。（5）参加国际人道主义救援工作。（6）宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。（7）依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成县人民政府委托事宜。（8）依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。（9）协助县人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。（10）完成县委、县人民政府交办的其他工作事项。 2.机构情况（1）办公室。负责红十字会日常运作工作，负责综合协调和文秘工作，承担党风廉政建设、干部人事、组织宣传等工作。（2）赈济救护部。负责组织开展救灾、救护、救助和推动无偿献血、造血干细胞捐献、人体（遗体）器官捐献工作，承担红十字青少年、红十字事业发展等工作；负责开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组建应急救援志愿服务队，组织志愿者参与现场救护。
	（二）部门绩效目标的设立情况		根据财政预算管理要求，编制适合本部门基本支出和具体项目支出的绩效评价指标体系。
	（三）部门整体收支情况		2022年决算总收入116.60万元。其中：财政拨款收入116.60万元，占总收入100%。决算总支出120.01万元。其中：社会保障和就业支出112.32万元，占总支出93.56%；卫生健康支出1.82万元，占总支出1.53%；住房保障支出5.89万元，占总支出4.91%。
	（四）部门预算管理制度建设情况		根据财政部管理要求编制预算，建立本部门预算管理制度。
	（五）严控“三公经费”支出情况		2022年我单位严控三公经费的支出，共支出三公经费0.05万元
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		通过开展绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责，使财政资金通过部门行使其职能，服务社会、群众变得更有效益和效率。
	（二）自评组织过程	1.前期准备	西畴县红十字会自评工作，由项目实施部门拟定项目实施方案并负责实施，项目结束后进行实施情况总结（开展自评）
		2.组织实施	西畴县红十字会自评工作，具体由项目实施部门负责项目实施情况总结（开展自评）
三、评价情况分析及综合评价结论			按照财政部印发《项目支出绩效评价管理办法》及《文山州财政支出绩效评价管理暂行办法》规定的形式和我单位设定的绩效评价指标，综合分析得出评价结果为优（项目按计划实施完成社会效益较好）。
四、存在的问题和整改情况			无。
五、绩效自评结果应用			针对本部门绩效自评中存在的问题，我单位及时调整和优化后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率，不断提高本部门预算绩效管理水平。
六、主要经验及做法			项目建立了保证项目顺利实施的相关制度和措施,项目实施之前制定相关工作方案，让项目参加人员提前掌握情况，保证项目按照要求开展工作。
七、其他需说明的情况			无。

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

附表11
2022年度部门整体支出绩效自评表
									公开13表
部门名称	西畴县红十字会
内容									说明
部门总体目标	部门职责	紧急救援和人道救助。（2）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。（3）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。（4）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。（5）参加国际人道主义救援工作。（6）宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。（7）依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成县人民政府委托事宜。（8）依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。（9）协助县人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。（10）完成县委、县人民政府交办的其他工作事项。
	总体绩效目标	完成职能职责规定的相关目标
一、部门年度目标
财年	目标					实际完成情况
2022	完成职能职责规定的相关目标					已完成
2023	完成职能职责规定的相关目标					---
2024	完成职能职责规定的相关目标					---
二、部门年度重点工作任务
任务名称	项目级次	主要内容		批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
				总额	财政拨款	其他资金
完成职能职责规定的相关目标	完成职能职责规定的相关目标	完成职能职责规定的相关目标		116.60	116.60		116.60	100%


三、部门整体支出绩效指标
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标		＝＞＜ ≥ ≤
	质量指标
	时效指标
	成本指标	完成职能职责规定的相关目标		116.60	万元	116.60
效益指标	经济效益指标	完成职能职责规定的相关目标		116.60	万元	116.60
	社会效益指标
	生态效益指标
	可持续影响指标
满意度指标	服务对象满意度指标等	完成职能职责规定的相关目标		100	%	100
其他需说明事项

备注：
1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3.财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。

附表12
2022年度项目支出绩效自评表
									公开14表
项目名称
主管部门					实施单位
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额				10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	—	—	—	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位
产出指标	数量指标		＝＞＜ ≥ ≤
	质量指标
	时效指标
	成本指标
效益指标	经济效益指标
	社会效益指标
	生态效益指标
	可持续影响指标
满意度指标	服务对象满意度指标等
其他需要说明事项
总分							100		（自评等级）

备注：
1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。
本部门2022年度无项目支出，《2022年度项目支出绩效自评表》为空表。

作者:

编辑:西畴县

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