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西畴县红十字会2023年部门预算公开表
来源:  作者:  编辑:西畴县  日期:2023-11-10  点击率:101  [关闭]
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预算01-1表
部门财务收支预算总表
单位名称：西畴县红十字会 单位:万元
收        入 支        出
项      目 2023年预算数 项目（按功能分类） 2023年预算数
一、一般公共预算拨款收入 160.10 一、社会保障和就业支出 142.40
二、政府性基金预算拨款收入 二、卫生健康支出 7.79
三、国有资本经营预算拨款收入 三、住房保障支出 9.91
四、财政专户管理资金收入
五、单位资金
（一）事业收入
（二）事业单位经营收入
（三）上级补助收入
（四）附属单位上缴收入
（五）其他收入
本年收入合计 160.10 本年支出合计 160.10
上年结转结余 年终结转结余  
收  入  总  计 160.10 支 出 总 计 160.10
预算01-2表
部门收入预算表
单位名称：西畴县红十字会 单位:万元
部门（单位）代码 部门（单位）名称 合计 本年收入 上年结转结余
小计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金 小计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金
小计 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
265001 西畴县红十字会 160.10 160.10 160.10
合计 160.10 160.10 160.10
预算01-3表
部门支出预算表
单位名称：西畴县红十字会 单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 政府性基金预算 财政专户管理的支出 单位资金
小计 事业支出 事业单位
经营支出		 上级补助支出 附属单位补助支出 其他支出
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
208 社会保障和就业支出 142.40 136.40 6.00
20805   行政事业单位养老支出 29.77 29.77
2080501     行政单位离退休 9.95 9.95
2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.21 13.21
2080506     机关事业单位职业年金缴费支出 6.61 6.61
20816   红十字事业 112.56 106.56 6.00
2081601     行政运行 106.56 106.56
2081602     一般行政管理事务 6.00 6.00
20899   其他社会保障和就业支出 0.07 0.07
2089999     其他社会保障和就业支出 0.07 0.07
210 卫生健康支出 7.79 7.79
21011   行政事业单位医疗 7.79 7.79
2101101     行政单位医疗 7.17 7.17
2101199     其他行政事业单位医疗支出 0.62 0.62
221 住房保障支出 9.91 9.91
22102   住房改革支出 9.91 9.91
2210201     住房公积金 9.91 9.91
合  计 160.10 154.10 6.00
预算02-1表
财政拨款收支预算总表
单位名称：西畴县红十字会 单位:万元
收        入 支        出
项      目 2023年预算数 支出功能分类科目 2023年预算数
一、本年收入 160.10 一、本年支出 160.10
（一）一般公共预算拨款 160.10 （一）社会保障和就业支出 142.40
（二）政府性基金预算拨款 （二）卫生健康支出 7.79
（三）国有资本经营预算拨款 （三）住房保障支出 9.91
二、上年结转
（一）一般公共预算拨款
（二）政府性基金预算拨款
（三）国有资本经营预算拨款
二、年终结转结余
收 入 总 计 160.10 支 出 总 计 160.10
预算02-2表
一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
单位名称：西畴县红十字会 单位:万元
部门预算支出功能分类科目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称 小计 人员经费 公用经费
1 2 3 4 5 6
208 社会保障和就业支出 142.40 136.40 122.69 13.71 6.00
20805   行政事业单位养老支出 29.77 29.77 29.59 0.18
2080501     行政单位离退休 9.95 9.95 9.77 0.18
2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.21 13.21 13.21
2080506     机关事业单位职业年金缴费支出 6.61 6.61 6.61
20816   红十字事业 112.56 106.56 93.03 13.53 6.00
2081601     行政运行 106.56 106.56 93.03 13.53
2081602     一般行政管理事务 6.00 6.00
20899   其他社会保障和就业支出 0.07 0.07 0.07
2089999     其他社会保障和就业支出 0.07 0.07 0.07
210 卫生健康支出 7.79 7.79 7.79
21011   行政事业单位医疗 7.79 7.79 7.79
2101101     行政单位医疗 7.17 7.17 7.17
2101199     其他行政事业单位医疗支出 0.62 0.62 0.62
221 住房保障支出 9.91 9.91 9.91
22102   住房改革支出 9.91 9.91 9.91
2210201     住房公积金 9.91 9.91 9.91
合  计 160.10 154.10 140.39 13.71 6.00
预算03表
一般公共预算“三公”经费支出预算表
单位名称：西畴县红十字会 单位：万元
“三公”经费合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6
0.29 0.29
预算04表
基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
单位名称：西畴县红十字会 单位：万元
项目单位 项目代码 项目名称 部门经济科目编码 部门经济科目名称 资金来源
总计 一般公共预算 财政拨款结转结余 财政专户管理资金 单位资金
全年数 已提前安排 抵扣上年垫付资金 本次下达 另文下达 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 小计 事业收入 事业单位
经营收入		 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入
小计 其中：转隶人员公用经费
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
西畴县红十字会 154.10 154.10 154.10
  西畴县红十字会 532623210000000232063 行政基本工资 30101工资福利支出-基本工资 30101 工资福利支出-基本工资 35.14 35.14 35.14
  西畴县红十字会 532623210000000232064 行政津贴补贴 30102工资福利支出-津贴补贴 30102 工资福利支出-津贴补贴 43.95 43.95 43.95
  西畴县红十字会 532623231100001240679 机关工作人员年终一次性奖金 30103工资福利支出-奖金 30103 工资福利支出-奖金 2.93 2.93 2.93
  西畴县红十字会 532623231100001240666 基础绩效(行政) 30103奖金 30103 奖金 10.10 10.10 10.10
  西畴县红十字会 532623210000000232069 养老保险 30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费 30108 工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费 13.21 13.21 13.21
  西畴县红十字会 532623210000000232070 职业年金 30109工资福利支出-职业年金缴费 30109 工资福利支出-职业年金缴费 6.61 6.61 6.61
  西畴县红十字会 532623210000000232067 基本医疗保险 30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费 30110 工资福利支出-职工基本医疗保险缴费 7.17 7.17 7.17
  西畴县红十字会 532623210000000232066 工伤保险 30112工资福利支出-其他社会保障缴费 30112 工资福利支出-其他社会保障缴费 0.25 0.25 0.25
  西畴县红十字会 532623210000000232065 大病医疗保险 30112其他社会保障缴费 30112 其他社会保障缴费 0.37 0.37 0.37
  西畴县红十字会 532623221100000431612 失业保险 30112其他社会保障缴费 30112 其他社会保障缴费 0.07 0.07 0.07
  西畴县红十字会 532623210000000232071 住房公积金 30113工资福利支出-住房公积金 30113 工资福利支出-住房公积金 9.91 9.91 9.91
  西畴县红十字会 532623210000000232080 一般公用经费 30201商品和服务支出-办公费 30201 商品和服务支出-办公费 3.81 3.81 3.81
  西畴县红十字会 532623231100001240667 公用经费安排公务接待费 30217商品和服务支出-公务接待费 30217 商品和服务支出-公务接待费 0.29 0.29 0.29
  西畴县红十字会 532623210000000232080 一般公用经费 30206商品和服务支出-电费 30206 商品和服务支出-电费 0.10 0.10 0.10
  西畴县红十字会 532623210000000232080 一般公用经费 30211商品和服务支出-差旅费 30211 商品和服务支出-差旅费 0.60 0.60 0.60
  西畴县红十字会 532623210000000232076 工会经费 30228商品和服务支出-工会经费 30228 商品和服务支出-工会经费 1.65 1.65 1.65
  西畴县红十字会 532623210000000232075 行政人员公务交通补贴 30239商品和服务支出-其他交通费用 30239 商品和服务支出-其他交通费用 7.08 7.08 7.08
  西畴县红十字会 532623210000000232079 退休公用经费 30201商品和服务支出-办公费 30201 商品和服务支出-办公费 0.18 0.18 0.18
  西畴县红十字会 532623210000000232072 退休费 30302商品和服务支出-退休费 30302 商品和服务支出-退休费 9.77 9.77 9.77
  西畴县红十字会 532623231100001284080 优秀公务员奖金经费 30103奖金 30103 奖金 0.90 0.90 0.90
合  计 154.10 154.10 154.10
预算05-1表
项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
单位名称：西畴县红十字会 单位：万元
项目分类 项目代码 项目名称 项目单位 功能科目编码 功能科目名称 经济科目编码 经济科目名称 合计 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户管理资金 单位资金
一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 上级补助 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 小计 事业收入 事业单位
经营收入		 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入
小计 其中：本次下达
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
红十字事业发展专项经费 6.00 6.00 6.00
事业发展类 532623231100001332782 红十字事业发展专项经费 西畴县红十字会 2081602 一般行政管理事务 30201 办公费 6.00 6.00 6.00
合  计 6.00 6.00 6.00
预算05-2表
项目支出绩效目标表
单位名称：西畴县红十字会
单位名称、项目名称 项目年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 指标属性 指标内容
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
西畴县红十字会
  行政基本工资 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。     产出指标 数量指标 工资福利发放行政人数 = 8 人 定量指标 反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
    产出指标 数量指标 工资福利发放事业人数 = 0 人 定量指标 反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
    产出指标 数量指标 供养离（退）休人员数 = 3 人 定量指标 反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。
    效益指标 社会效益指标 部门运转 = 正常运转 定性指标 反映部门（单位）运转情况。
    满意度指标 服务对象满意度指标 单位人员满意度 >= 90 % 定量指标 反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。
    满意度指标 服务对象满意度指标 社会公众满意度 >= 90 % 定量指标 反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
  基础绩效(行政) 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。     产出指标 数量指标 工资福利发放行政人数 = 8 人 定量指标 反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
    产出指标 数量指标 工资福利发放事业人数 = 0 人 定量指标 反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
    产出指标 数量指标 供养离（退）休人员数 = 3 人 定量指标 反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。
    效益指标 社会效益指标 部门运转 = 正常运转 定性指标 反映部门（单位）运转情况。
    满意度指标 服务对象满意度指标 单位人员满意度 >= 90 % 定量指标 反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。
    满意度指标 服务对象满意度指标 社会公众满意度 >= 90 % 定量指标 反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
  红十字事业发展专项经费 开展捐赠活动、应急救护培训     产出指标 数量指标 培训应急救护师资数 <= 5 人 定量指标 反映应急救护师资培训人员数量。
    产出指标 数量指标 开展调研指导次数 >= 3 次 定量指标 反映加强应急救护培训标准化建设，对州市红会调研指导情况。
    产出指标 成本指标 培训费用 <= 80000 元 定量指标 反映加强应急救护培训费用
    效益指标 社会效益指标 应急救护知识知晓率 >= 90 % 定量指标 应急救护知识知晓率
    满意度指标 服务对象满意度指标 评估应急救护培训服务对象满意度 >= 90 % 定量指标 反映开展应急救护培训服务活动等，培训对象的满意度情况。
满意度=满意的培训人数数量/受训人员总数*100%
  一般公用经费 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。     产出指标 数量指标 公用经费保障人数 = 8 人 定量指标 反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费等公用经费中服务保障的人数。
    产出指标 数量指标 物业管理面积 >= 0 平方米 定量指标 反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。
    产出指标 数量指标 公务用车数量 = 0 辆 定量指标 反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。
    效益指标 社会效益指标 部门运转 = 正常运转 定性指标 反映部门（单位）正常运转情况。
    效益指标 社会效益指标 “三公经费”控制情况 = 只减不增 定性指标 反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。
    满意度指标 服务对象满意度指标 社会公众满意度 >= 90 % 定量指标 反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
    满意度指标 服务对象满意度指标 单位人员满意度 >= 90 % 定量指标 反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。
  优秀公务员奖金经费 优秀公务员奖金     产出指标 数量指标 发放人数 = 6 人 定量指标 3年，每年2人
    产出指标 成本指标 发放金额 = 9000 元 定量指标 6人，每人1500元
    效益指标 社会效益指标 产生的社会效益 = 9000 元 定量指标 6人，每人1500元
    满意度指标 服务对象满意度指标 奖励对象满意度 >= 95 % 定量指标 满意度
  公用经费安排公务接待费 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。     产出指标 数量指标 公用经费保障人数 = 8 人 定量指标 反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费等公用经费中服务保障的人数。
    产出指标 数量指标 物业管理面积 >= 0 平方米 定量指标 反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。
    产出指标 数量指标 公务用车数量 = 0 辆 定量指标 反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。
    效益指标 社会效益指标 部门运转 = 正常运转 定性指标 反映部门（单位）正常运转情况。
    效益指标 社会效益指标 “三公经费”控制情况 = 只减不增 定性指标 反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。
    满意度指标 服务对象满意度指标 社会公众满意度 >= 90 % 定量指标 反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
    满意度指标 服务对象满意度指标 单位人员满意度 >= 90 % 定量指标 反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。
  行政人员公务交通补贴 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。     产出指标 数量指标 公用经费保障人数 = 8 人 定量指标 反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费等公用经费中服务保障的人数。
    产出指标 数量指标 物业管理面积 >= 0 平方米 定量指标 反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。
    产出指标 数量指标 公务用车数量 = 0 辆 定量指标 反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。
    效益指标 社会效益指标 部门运转 = 正常运转 定性指标 反映部门（单位）正常运转情况。
    效益指标 社会效益指标 “三公经费”控制情况 = 只减不增 定性指标 反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。
    满意度指标 服务对象满意度指标 社会公众满意度 >= 90 % 定量指标 反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
    满意度指标 服务对象满意度指标 单位人员满意度 >= 90 % 定量指标 反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。
  职业年金 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。     产出指标 数量指标 工资福利发放行政人数 = 8 人 定量指标 反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
    产出指标 数量指标 工资福利发放事业人数 = 0 人 定量指标 反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
    产出指标 数量指标 供养离（退）休人员数 = 3 人 定量指标 反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。
    效益指标 社会效益指标 部门运转 = 正常运转 定性指标 反映部门（单位）运转情况。
    满意度指标 服务对象满意度指标 单位人员满意度 >= 90 % 定量指标 反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。
    满意度指标 服务对象满意度指标 社会公众满意度 >= 90 % 定量指标 反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
  机关工作人员年终一次性奖金 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。     产出指标 数量指标 工资福利发放行政人数 = 8 人 定量指标 反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
    产出指标 数量指标 工资福利发放事业人数 = 0 人 定量指标 反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
    产出指标 数量指标 供养离（退）休人员数 = 3 人 定量指标 反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。
    效益指标 社会效益指标 部门运转 = 正常运转 定性指标 反映部门（单位）运转情况。
    满意度指标 服务对象满意度指标 单位人员满意度 >= 90 % 定量指标 反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。
    满意度指标 服务对象满意度指标 社会公众满意度 >= 90 % 定量指标 反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
  工会经费 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。     产出指标 数量指标 公用经费保障人数 = 8 人 定量指标 反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费等公用经费中服务保障的人数。
    产出指标 数量指标 物业管理面积 >= 0 平方米 定量指标 反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。
    产出指标 数量指标 公务用车数量 = 0 辆 定量指标 反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。
    效益指标 社会效益指标 部门运转 = 正常运转 定性指标 反映部门（单位）正常运转情况。
    效益指标 社会效益指标 “三公经费”控制情况 = 只减不增 定性指标 反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。
    满意度指标 服务对象满意度指标 社会公众满意度 >= 90 % 定量指标 反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
    满意度指标 服务对象满意度指标 单位人员满意度 >= 90 % 定量指标 反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。
  失业保险 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。     产出指标 数量指标 工资福利发放行政人数 = 8 人 定量指标 反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
    产出指标 数量指标 工资福利发放事业人数 = 0 人 定量指标 反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
    产出指标 数量指标 供养离（退）休人员数 = 3 人 定量指标 反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。
    效益指标 社会效益指标 部门运转 = 正常运转 定性指标 反映部门（单位）运转情况。
    满意度指标 服务对象满意度指标 单位人员满意度 >= 90 % 定量指标 反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。
    满意度指标 服务对象满意度指标 社会公众满意度 >= 90 % 定量指标 反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
  住房公积金 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。     产出指标 数量指标 工资福利发放行政人数 = 8 人 定量指标 反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
    产出指标 数量指标 工资福利发放事业人数 = 0 人 定量指标 反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
    产出指标 数量指标 供养离（退）休人员数 = 3 人 定量指标 反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。
    效益指标 社会效益指标 部门运转 = 正常运转 定性指标 反映部门（单位）运转情况。
    满意度指标 服务对象满意度指标 单位人员满意度 >= 90 % 定量指标 反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。
    满意度指标 服务对象满意度指标 社会公众满意度 >= 90 % 定量指标 反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
  养老保险 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。     产出指标 数量指标 工资福利发放行政人数 = 8 人 定量指标 反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
    产出指标 数量指标 工资福利发放事业人数 = 0 人 定量指标 反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
    产出指标 数量指标 供养离（退）休人员数 = 3 人 定量指标 反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。
    效益指标 社会效益指标 部门运转 = 正常运转 定性指标 反映部门（单位）运转情况。
    满意度指标 服务对象满意度指标 单位人员满意度 >= 90 % 定量指标 反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。
    满意度指标 服务对象满意度指标 社会公众满意度 >= 90 % 定量指标 反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
  退休公用经费 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。     产出指标 数量指标 公用经费保障人数 = 8 人 定量指标 反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费等公用经费中服务保障的人数。
    产出指标 数量指标 物业管理面积 >= 0 平方米 定量指标 反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。
    产出指标 数量指标 公务用车数量 = 0 辆 定量指标 反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。
    效益指标 社会效益指标 部门运转 = 正常运转 定性指标 反映部门（单位）正常运转情况。
    效益指标 社会效益指标 “三公经费”控制情况 = 只减不增 定性指标 反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。
    满意度指标 服务对象满意度指标 社会公众满意度 >= 90 % 定量指标 反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
    满意度指标 服务对象满意度指标 单位人员满意度 >= 90 % 定量指标 反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。
  大病医疗保险 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。     产出指标 数量指标 工资福利发放行政人数 = 8 人 定量指标 反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
    产出指标 数量指标 工资福利发放事业人数 = 0 人 定量指标 反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
    产出指标 数量指标 供养离（退）休人员数 = 3 人 定量指标 反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。
    效益指标 社会效益指标 部门运转 = 正常运转 定性指标 反映部门（单位）运转情况。
    满意度指标 服务对象满意度指标 单位人员满意度 >= 90 % 定量指标 反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。
    满意度指标 服务对象满意度指标 社会公众满意度 >= 90 % 定量指标 反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
  基本医疗保险 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。     产出指标 数量指标 工资福利发放行政人数 = 8 人 定量指标 反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
    产出指标 数量指标 工资福利发放事业人数 = 0 人 定量指标 反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
    产出指标 数量指标 供养离（退）休人员数 = 3 人 定量指标 反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。
    效益指标 社会效益指标 部门运转 = 正常运转 定性指标 反映部门（单位）运转情况。
    满意度指标 服务对象满意度指标 单位人员满意度 >= 90 % 定量指标 反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。
    满意度指标 服务对象满意度指标 社会公众满意度 >= 90 % 定量指标 反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
  工伤保险 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。     产出指标 数量指标 工资福利发放行政人数 = 8 人 定量指标 反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
    产出指标 数量指标 工资福利发放事业人数 = 0 人 定量指标 反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
    产出指标 数量指标 供养离（退）休人员数 = 3 人 定量指标 反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。
    效益指标 社会效益指标 部门运转 = 正常运转 定性指标 反映部门（单位）运转情况。
    满意度指标 服务对象满意度指标 单位人员满意度 >= 90 % 定量指标 反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。
    满意度指标 服务对象满意度指标 社会公众满意度 >= 90 % 定量指标 反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
  退休费 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。     产出指标 数量指标 工资福利发放行政人数 = 8 人 定量指标 反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
    产出指标 数量指标 工资福利发放事业人数 = 0 人 定量指标 反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
    产出指标 数量指标 供养离（退）休人员数 = 3 人 定量指标 反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。
    效益指标 社会效益指标 部门运转 = 正常运转 定性指标 反映部门（单位）运转情况。
    满意度指标 服务对象满意度指标 单位人员满意度 >= 90 % 定量指标 反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。
    满意度指标 服务对象满意度指标 社会公众满意度 >= 90 % 定量指标 反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
  行政津贴补贴 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。     产出指标 数量指标 工资福利发放行政人数 = 8 人 定量指标 反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
    产出指标 数量指标 工资福利发放事业人数 = 0 人 定量指标 反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
    产出指标 数量指标 供养离（退）休人员数 = 3 人 定量指标 反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。
    效益指标 社会效益指标 部门运转 = 正常运转 定性指标 反映部门（单位）运转情况。
    满意度指标 服务对象满意度指标 单位人员满意度 >= 90 % 定量指标 反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。
    满意度指标 服务对象满意度指标 社会公众满意度 >= 90 % 定量指标 反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
1 0 1 预算06表
政府性基金预算支出预算表
单位名称：西畴县红十字会 单位:万元
单位名称 科目编码 科目名称 本年政府性基金预算支出
合计 基本支出 项目支出
1 2 3 4 5 6
合  计
注：西畴县红十字会2023年无政府性基金预算，所以本表公开空表。
预算07表
部门政府采购预算表
单位名称：西畴县红十字会 单位：万元
预算项目 采购项目 采购品目 计量
单位		 数量 面向中小企业预留资金 资金来源
合计 一般公共预算 政府性
基金		 国有资本经营收益 财政专户管理的收入 单位资金
小计 事业收入 事业单位
经营收入		 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
西畴县红十字会 0.50 0.50 0.50
  一般公用经费 采购电脑 A02010105 台式计算机 台 1 0.50 0.50 0.50
合  计 0.50 0.50 0.50
预算08表
政府购买服务预算表
单位名称：西畴县红十字会 单位：万元
预算项目 政府购买服务项目 政府购买服务指导性目录代码 基本支出/项目支出 所属服务类别 所属服务领域 购买内容简述 资金来源
合计 一般公共预算 政府性
基金		 国有资本经营收益 财政专户管理的收入 单位自筹
小计 事业收入 事业单位
经营收入		 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
合  计
注：西畴县红十字会2023年无政府购买服务预算，所以本表公开空表。
预算09-1表
对下转移支付预算表
单位名称：西畴县红十字会
单位名称（项目） 资金来源 地区
合计 一般公共预算 政府性基金 文山市 砚山县 西畴县 麻栗坡县 马关县 丘北县 广南县 富宁县
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
注：西畴县红十字会2023年无对下转移支付预算，所以本表公开空表。
预算09-2表
对下转移支付绩效目标表
单位名称：西畴县红十字会
单位名称、项目名称 项目年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 指标属性 指标内容
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
注：西畴县红十字会2023年无对下转移支付预算，所以本表公开空表。
预算10表
新增资产配置表
单位名称：西畴县红十字会
单位名称 资产类别 资产分类代码.名称 资产名称 计量单位 财政部门批复数（元）
数量 单价 金额
1 2 3 4 5 6 7 8
合计
注：西畴县红十字会2023年无新增资产配置，所以本表公开空表。
预算11表
上级补助项目支出预算表
单位名称：西畴县红十字会 单位：万元
项目分类 项目名称 项目单位 功能科目编码 功能科目名称 经济科目编码 经济科目名称 合计 上级补助
一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合  计
注：西畴县红十字会2023年无上级补助项目支出预算，所以本表公开空表。
预算12表
部门项目中期规划预算表
单位名称：西畴县红十字会 单位：万元
项目单位 项目分类 项目名称 项目级次 一般公共预算
2023年 2024年 2025年
1 2 3 4 8 9 10
西畴县红十字会 6.90
1111 行政人员支出工资 优秀公务员奖金经费 本级 0.90
313 事业发展类 红十字事业发展专项经费 本级 6.00
合计 6.90
作者:
编辑:西畴县
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