2023年度部门决算公开
摘要:
引题:
关键字:
| 收入支出决算表 | ||||||
| 公开01表 | ||||||
| 部门：维西县红十字会 | 金额单位：元 | |||||
| 收入 | 支出 | |||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目(按功能分类) | 行次 | 金额 | |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,757,216.69 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 1,000.00 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | |
| 八、其他收入 | 8 | 288233.04 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 1,701,642.70 | |
| 9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 117,677.56 | |||
| 10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | |||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | |||
| 12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | |||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | |||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 | |||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | |||
| 16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | |||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | |||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | |||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 124,111.32 | |||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | |||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 | |||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 | |||
| 23 | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 | |||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 | |||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 | |||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 | |||
| 本年收入合计 | 27 | 2,045,449.73 | 本年支出合计 | 57 | 1,944,431.58 | |
| 使用专用结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 101,018.15 | |
| 总计 | 30 | 2,045,449.73 | 总计 | 60 | 2,045,449.73 | |
| 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。 | ||||||
| 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | ||||||
| 收入决 | |||||||||||||
| 公开02表 | |||||||||||||
| 部门： | 维西县红十字会 | 金额单位：元 | |||||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||
| 支出功能分类 科目编码 |
科目名称 | 小计 | |||||||||||
| 小计 | 其中：教育收费 | ||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 合计 | 2,045,449.73 | 1,757,216.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 288,233.04 | |||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 20101 | 人大事务 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 20101 | 其他人大事务支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,802,660.85 | 1,514,427.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 288,233.04 | ||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 167,293.28 | 167,293.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 20805 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 167,293.28 | 167,293.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 20816 | 红十字事业 | 1,635,367.57 | 1,347,134.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 288,233.04 | ||||
| 20816 | 行政运行 | 1,274,082.33 | 1,274,082.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 20816 | 一般行政管理事务 | 9,664.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,664.89 | ||||
| 20816 | 事业运行 | 73,052.20 | 73,052.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 20816 | 其他红十字事业支出 | 278,568.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 278,568.15 | ||||
| 210 | 卫生健康支出 | 117,677.56 | 117,677.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 117,677.56 | 117,677.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 21011 | 行政单位医疗 | 68,144.79 | 68,144.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 21011 | 事业单位医疗 | 6,674.69 | 6,674.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 21011 | 公务员医疗补助 | 39,903.60 | 39,903.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 21011 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2,954.48 | 2,954.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 124,111.32 | 124,111.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 22102 | 住房改革支出 | 124,111.32 | 124,111.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 22102 | 住房公积金 | 124,111.32 | 124,111.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||||
| 支 | ||||||||||
| 公开03表 | ||||||||||
| 部门： | 维西县红十字会 | 金额单位：元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
| 支出功能分类 科目编码 |
科目名称 | |||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | 1,944,431.58 | 1,738,385.69 | 206,045.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20101 | 人大事务 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201019 | 其他人大事务支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,701,642.70 | 1,495,596.81 | 206,045.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 167,293.28 | 167,293.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208050 | 机关事业单位基本养老保险 | 167,293.28 | 167,293.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20816 | 红十字事业 | 1,534,349.42 | 1,328,303.53 | 206,045.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208160 | 行政运行 | 1,274,082.33 | 1,255,251.33 | 18,831.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208160 | 一般行政管理事务 | 9,664.89 | 0.00 | 9,664.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208165 | 事业运行 | 73,052.20 | 73,052.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208169 | 其他红十字事业支出 | 177,550.00 | 0.00 | 177,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 210 | 卫生健康支出 | 117,677.56 | 117,677.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 117,677.56 | 117,677.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 210110 | 行政单位医疗 | 68,144.79 | 68,144.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 210110 | 事业单位医疗 | 6,674.69 | 6,674.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 210110 | 公务员医疗补助 | 39,903.60 | 39,903.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 210119 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2,954.48 | 2,954.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 124,111.32 | 124,111.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 22102 | 住房改革支出 | 124,111.32 | 124,111.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 221020 | 住房公积金 | 124,111.32 | 124,111.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||
| 财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||
| 公开04表 | |||||||||||
| 部门：维西县红十字会 | 金额单位：元 | ||||||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||
| 小计 | 一般公共预算财政拨款 | ||||||||||
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,757,216.69 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,514,427.81 | 1,514,427.81 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 117,677.56 | 117,677.56 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 124,111.32 | 124,111.32 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 本年收入合计 | 27 | 1,757,216.69 | 本年支出合计 | 59 | 1757216.69 | 1757216.69 | 0 | 0 | |||
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | 0 | |||||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | ||||||||
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | ||||||||
| 总计 | 32 | 1,757,216.69 | 总计 | 64 | 1,757,216.69 | 1,757,216.69 | 0.00 | 0.00 | |||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初、年末结转结余情况。 | |||||||||||
| 一 | |||||||||||||||||||
| 公开05表 | |||||||||||||||||||
| 部门：维西县红十字会 | 单位：元 | ||||||||||||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 项目支出结转 | 项目支出结余 | ||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,757,216.69 | 1,738,385.69 | 18,831.00 | 1,757,216.69 | 1,738,385.69 | 1,585,060.51 | 153,325.18 | 18,831.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010 | 人大事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010 | 其他人大事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,514,427.81 | 1,495,596.81 | 18,831.00 | 1,514,427.81 | 1,495,596.81 | 1,342,271.63 | 153,325.18 | 18,831.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080 | 行政事业单位养老支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167,293.28 | 167,293.28 | 0.00 | 167,293.28 | 167,293.28 | 167,293.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167,293.28 | 167,293.28 | 0.00 | 167,293.28 | 167,293.28 | 167,293.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2081 | 红十字事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,347,134.53 | 1,328,303.53 | 18,831.00 | 1,347,134.53 | 1,328,303.53 | 1,174,978.35 | 153,325.18 | 18,831.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2081 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,274,082.33 | 1,255,251.33 | 18,831.00 | 1,274,082.33 | 1,255,251.33 | 1,110,580.11 | 144,671.22 | 18,831.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2081 | 事业运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73,052.20 | 73,052.20 | 0.00 | 73,052.20 | 73,052.20 | 64,398.24 | 8,653.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117,677.56 | 117,677.56 | 0.00 | 117,677.56 | 117,677.56 | 117,677.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100 | 卫生健康管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100 | 其他卫生健康管理事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117,677.56 | 117,677.56 | 0.00 | 117,677.56 | 117,677.56 | 117,677.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101 | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68,144.79 | 68,144.79 | 0.00 | 68,144.79 | 68,144.79 | 68,144.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101 | 事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,674.69 | 6,674.69 | 0.00 | 6,674.69 | 6,674.69 | 6,674.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101 | 公务员医疗补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,903.60 | 39,903.60 | 0.00 | 39,903.60 | 39,903.60 | 39,903.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,954.48 | 2,954.48 | 0.00 | 2,954.48 | 2,954.48 | 2,954.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124,111.32 | 124,111.32 | 0.00 | 124,111.32 | 124,111.32 | 124,111.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124,111.32 | 124,111.32 | 0.00 | 124,111.32 | 124,111.32 | 124,111.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124,111.32 | 124,111.32 | 0.00 | 124,111.32 | 124,111.32 | 124,111.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 | |||||||||||||||||||
| 一般 | ||||||||
| 公开06表 | ||||||||
| 部门：维西县红十字会 | 单位：元 | |||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,584,060.51 | 302 | 商品和服务支出 | 153,325.18 | 310 | 资本性支出 | 0 |
| 30101 | 基本工资 | 298,681.00 | 30201 | 办公费 | 77,537.72 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
| 30102 | 津贴补贴 | 575,922.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0 |
| 30103 | 奖金 | 260,499.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0 |
| 30107 | 绩效工资 | 38,501.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 167,293.28 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 74,819.48 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 39,903.60 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4,329.83 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
| 30113 | 住房公积金 | 124,111.32 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 48.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,000.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 2,295.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 1,000.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 14,043.84 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 180.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 13,170.62 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 46,050.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 0 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | ||||||
| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||||||
| 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | ||||||
| 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | ||||||
| 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | ||||||
| 人员经费 | 1,585,060.51 | 公用经费 | ||||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。 | ||||||||
| 一般公共 | |||||||||||
| 公开07表 | |||||||||||
| 部门：维西县红十字会 | 金额单位：元 | ||||||||||
| 项目经费 | |||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 0.00 | 302 | 商品和服务支出 | 18,831.00 | 309 | 资本性支出（基本建设 | 0.00 | 311 | 对企业补助（基本建设） | 0 |
| 30101 | 基本工资 | 0.00 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30901 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 31101 | 资本金注入 | 0 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30902 | 办公设备购置 | 0.00 | 31199 | 其他对企业补助 | 0 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30903 | 专用设备购置 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30905 | 基础设施建设 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 30906 | 大型修缮 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 30907 | 信息网络及软件购置 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 30908 | 物资储备 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 30913 | 公务用车购置 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 30919 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 313 | 对社会保障基金补助 | 0 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 20921 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | 31302 | 对社会保险基金补助 | 0 |
| 30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 30922 | 无形资产购置 | 0.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 30999 | 其他基本建设支出 | 0.00 | 31304 | 对机关事业单位职业年金的 | 0 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 8,831.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置 | 0.00 | |||
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |||
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 10,000.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |||
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |||
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补 | 0.00 | |||
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |||
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | ||||||
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | ||||||
| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||||||
| 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |||||||||
| 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | |||||||||
| 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | |||||||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。 | |||||||||||
| 政 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 公开08表 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 部门：维西县红十字会 | 单位：元 | |||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||||||||||||
| 小计 | 小计 | 小计 | 小计 | 项目支出结转 | 项目支出 结余 |
|||||||||||||||||||||||
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，故本表为空表。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 国 | ||||||||||||||||||
| 公开09表 | ||||||||||||||||||
| 部门：维西县红十字会 | 单位：元 | |||||||||||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 结转 | 结余 | ||||||||||||||
| 合计 | 结转 | 结余 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 | ||||||||||||||||||
| 本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故本表为空表。 | ||||||||||||||||||
| 财政拨款“三公”经费、 | ||||
| 公开10表 | ||||
| 部门：维西县红十字会 | 单位：元 | |||
| 项 目 | 行次 | 预算数 | 全年预算数 | 决算统计数 |
| 栏 次 | 1 | 2 | 3 | |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | — | — | — |
| （一）支出合计 | 2 | 30000 | 15465.62 | 15465.62 |
| 1．因公出国（境）费 | 3 | |||
| 2．公务用车购置及运行维护费 | 4 | 20000 | 13170.62 | 13170.62 |
| （1）公务用车购置费 | 5 | |||
| （2）公务用车运行维护费 | 6 | 20000 | 13170.62 | 13170.62 |
| 3．公务接待费 | 7 | 10000 | 2295 | 2295 |
| （1）国内接待费 | 8 | — | — | 2295 |
| 其中：外事接待费 | 9 | — | — | |
| （2）国（境）外接待费 | 10 | — | — | |
| （二）相关统计数 | 11 | — | — | |
| 1．因公出国（境）团组数（个） | 12 | — | — | |
| 2．因公出国（境）人次数（人） | 13 | — | — | |
| 3．公务用车购置数（辆） | 14 | — | — | |
| 4．公务用车保有量（辆） | 15 | — | — | 1 |
| 5．国内公务接待批次（个） | 16 | — | — | 4 |
| 其中：外事接待批次（个） | 17 | — | — | |
| 6．国内公务接待人次（人） | 18 | — | — | 35 |
| 其中：外事接待人次（人） | 19 | — | — | |
| 7．国（境）外公务接待批次（个） | 20 | — | — | |
| 8．国（境）外公务接待人次（人） | 21 | — | — | |
| 二、机关运行经费 | 22 | — | — | 153,325.18 |
| （一）行政单位 | 23 | — | — | |
| （二）参照公务员法管理事业单位 | 24 | — | — | 153,325.18 |
| 注：1．财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。 | ||||
| 2．“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。 | ||||
| 一般公共预算“三公”经 | ||||
| 公开11表 | ||||
| 部门：维西县红十字会 | 单位：元 | |||
| 项 目 | 行次 | 预算数 | 全年预算数 | 决算统计数 |
| 栏 次 | 1 | 2 | 3 | |
| “三公”经费支出 | 1 | — | — | — |
| （一）支出合计 | 2 | 30000 | 15465.62 | 15465.62 |
| 1．因公出国（境）费 | 3 | 0 | ||
| 2．公务用车购置及运行维护费 | 4 | 20000 | 13170.62 | 13170.62 |
| （1）公务用车购置费 | 5 | 0 | ||
| （2）公务用车运行维护费 | 6 | 20000 | 13170.62 | 13170.62 |
| 3．公务接待费 | 7 | 10000 | 2295 | 2295 |
| （1）国内接待费 | 8 | — | — | 2295 |
| 其中：外事接待费 | 9 | — | — | 0 |
| （2）国（境）外接待费 | 10 | — | — | 0 |
| 注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。 | ||||
| 国 | |||||||||||||||||||||
| 公开12表 | |||||||||||||||||||||
| 部门： | 维西县红十字会 | 金额单位 | |||||||||||||||||||
| 项目 | 行次 | 资产总额 | 资产原值合计 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 | ||||||||||||
| 小计 | 房屋构 | 车辆 | 单价200万以上 大型设备 |
其他固定资 | |||||||||||||||||
| 原值 | 净值 | 原值 | 净值 | 原值 | 净值 | 原值 | 净值 | 原值 | 净值 | 原值 | 净值 | 原值 | 净值 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
| 合计 | 1 | 360129.6 | 812,810.43 | 336,562.43 | 476,248.00 | 23,567.17 | 0.00 | 0.00 | 304,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 171,768.00 | 23,567.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 注：1.资产总额＝流动资产＋固定资产（净值）＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产（净值）＋其他资产（净值）； 2.资产原值合计=流动资产＋固定资产（原值）＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产（原值）＋其他资产（原值）； |
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| 附表13 | |||||
| 2023年度部门整体支出绩效自评情况 | |||||
| 部门：维西县红十字会 | |||||
| 一、部门基本情况 | （一）部门概况 | ⑴传播国际红十字运动知识和国际人道主义法，宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》等法律、法规，遵循《中国红十字会章程》，依法建会、治会、兴会。 ⑵开展备灾救灾工作，兴建和管理备灾救灾设施，在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；根据自然灾害和突发事件的具体情况，在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区和受难者提供急需的人道主义援助。 ⑶开展人道领域的社会公益服务活动和卫生救护、防病常识的宣传普及，组织社会捐助，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护；推动无偿献血和非血缘关系骨髓移植工作及推动遗体（器官）捐献工作；开展预防控制艾滋病宣传，关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他救助工作；开展其他人道救助工作。 ⑷开展对公民特别是青少年的人道主义和社会主义精神文明教育活动。 ⑸根据中国红十字会总会和省、州红十字会的部署，参加国际和国内人道主义救援工作。 ⑹宣传国际红十字、红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。 ⑺依照日内瓦公约及其附属议定书的有关规定开展工作。 ⑻认真贯彻落实县委、县人民政府安排的其他工作。 2.内设股室：维西县红十字会内设办公室、综合业务股、救灾备灾中心3个股室。 3.人员情况：人员编制5名，2023年实有在职人员5人。 |
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| （二）部门绩效目标的设立情 | 根据年初部门绩效目标工作的安排，及时传达学习贯彻落实中央、国务院和省、州、县委、政府重要会议精神、重大决策部署，推进县委、县政府各项决策部署全面贯彻落实；开展备灾救灾工作。对自然灾害和突发事件中的伤病人员和其他受害者进行救助，依法组织募捐活动；开展艾滋病预防宣传教育工作，参与“世界艾滋病日”宣传活动；开展扶贫济困、助孤、助残等救助工作。 | ||||
| （三）部门整体收支情况 | 维西县红十字会2023年总收入为204.54万元，较上年增加67.47万元。其中财政拨款收入为175.72万元，占比为85.91%，较上年增加38.65万元。维西县红十字会支出费用总额为194.44万元，较上年增加57.37万元。费用合计按照科目分包括业务活动费用等项目，其中业务活动费用金额为186.91万元，占比96.13%。 | ||||
| （四）部门预算管理制度建设 | 维西红十字会财政资金支出严格执行《政府会计制度》国家、省、州、县相关财经律法规和管理制度的规定，同时结合我局的实际情况，制定了《内部控制制度》，对我单位预算的编制原则、方法、程序、具体步骤等做了具体而详实的规定。 | ||||
| （五）严控“三公经费”支出 | 2023年维西县红十字会“三公经费”支出15465.62元，其中：公务用车运行维护费13170.62元。公务接待费2295元。通过强有力的措施，从制度上进行了规范，我单位“三公”经费管理取得了实效，在保证各科室业务工作正常有序开展的同时，有效节约了财政资金。 | ||||
| 二、绩效自评工作情况 | （一）绩效自评的目的 | "开展财政支出绩效自评是财政资金管理的重要方面，实施科学的财政支出绩效自评，建立健全财政支出评价标准、运作程序和评价体系，是提高财政支出绩效的有效方式。 1、开展财政支出绩效自评可以提高资金的使用效率，充分发挥财政资金效益； 2、开展财政支出绩效自评可以推进项目实施进度，科学反映项目产出水平。 为进一步提升预算管理水平、提高公共服务质量、优化公共资源配置提供决策参考。" |
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| （二）自评组织过程 | 1.前期准备 | 根据预算法的相关规定，在预算编制时，我单位已建立事前绩效目标编制工作，构建事中绩效跟踪和绩效评价机制。为确保绩效目标如期实现，我单位根据确定的部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，对绩效目标的完成情况进行跟踪和绩效自评。 | |||
| 2.组织实施 | 根据维2023年度县本级部门整体支出和项目支出绩效自评工作的通知，结合《云南省省级部门财政支出绩效自评暂行办法》根据云南省财政厅关于开展财政支出绩效评价的相关要求，我单位高度重视、认真落实，为顺利开展财政支出绩效评价工作，成立了以李军为组长的维西县红十字会绩效评价领导小组，各科室提供佐证材料和依据完成部门整体绩效自评工作。 | ||||
| 三、评价情况分析及综合评价 | 我单位拟定卫生健康有关政策法规，持续开展“红十字博爱送万家”活动、开展日常其他救助、开展志愿者医疗服务活动、开展助医活动、“助学”活动、普及卫生救护和健康知识等工作，按照评价指标体系及评分标准，评定2023年度维西县红十字会整体支出绩效等级为优，分数为100分。 | ||||
| 四、存在的问题和整改情况 | 存在的问题主要有：对预算管理的认识不够，对预算政策和知识掌握不全面，编制部门预算不够精细，没有充分考虑红十字会各项工作对应的收入及专项资金的定性，导致预算数据与实际支出数据落差较大。对资金用途理解不够，使有些项目经费没有真正用到实处。基本建设项目进度不够，在预算执行过程中仍有诸多不足，改进措施：进一步加强《政府会计制度》的学习，结合单位实际情况，搞好部门预算，合理有效地管理使用资金，客观全面地做好整体支出绩效评价工作。 | ||||
| 五、绩效自评结果应用 | 一）通过实施绩效管理工作，将绩效理念融入本部门资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配投向的重要因素，充实服务内涵，提升服务水平 （二）根据绩效自评情况，不断补充完善本部门的绩效评级指标，全面反映部门绩效水平。 （三）加强综合管理，规范运行机制，按制度、按计划及时拨付资金，加快支出进度。" |
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| 六、主要经验及做法 | 加大对红十字会应急救援队的支持力度、鼓励和引导社会力量积极参与人道救助工作，重点开展助医、助困、助学、帮扶等人道救助工作，惠及帮扶困难群众，助理全县脱贫攻坚和东西扶贫协作， 广泛传播“人人学救济，急救为人人”理念，增强全县急救意识和技能，扩大了红十字救护培训知晓率、认知度。 | ||||
| 七、其他需说明的情况 | 总体来说部门对绩效自评认识不足，对各个项目的绩效评价结论做得不够深，对需要整改的情况整改不到位，没有真正落实到相应的评价分析结论。 | ||||
| 备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 | |||||
| 附表14 | |||||||||
| 2023年度部门整体支出绩效自评表 | |||||||||
| 部门名称 | 维西县红十字会 | ||||||||
| 内容 | 说明 | ||||||||
| 部门总体目标 | 部门职责 | ⑴传播国际红十字运动知识和国际人道主义法，宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》等法律、法规，遵循《中国红十字会章程》，依法建会、治会、兴会。 ⑵开展备灾救灾工作，兴建和管理备灾救灾设施，在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；根据自然灾害和突发事件的具体情况，在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区和受难者提供急需的人道主义援助。 ⑶开展人道领域的社会公益服务活动和卫生救护、防病常识的宣传普及，组织社会捐助，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护；推动无偿献血和非血缘关系骨髓移植工作及推动遗体（器官）捐献工作；开展预防控制艾滋病宣传，关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他救助工作；开展其他人道救助工作。 ⑷开展对公民特别是青少年的人道主义和社会主义精神文明教育活动。 ⑸根据中国红十字会总会和省、州红十字会的部署，参加国际和国内人道主义救援工作。 ⑹宣传国际红十字、红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。 ⑺依照日内瓦公约及其附属议定书的有关规定开展工作。 ⑻认真贯彻落实县委、县人民政府安排的其他工作。 |
根据三定方案归纳 | ||||||
| 总体绩效目标 | 1. 及时传达学习贯彻落实中央、国务院和省、州、县委、政府重要会议精神、重大决策部署，推进县委、县政府各项决策部署全面贯彻落实。 2.开展备灾救灾工作。对自然灾害和突发事件中的伤病人员和其他受害者进行救助，依法组织募捐活动。 3.开展艾滋病预防宣传教育工作，参与“世界艾滋病日”宣传活动。 4.开展扶贫济困、助孤、助残等救助工作。 1. 及时传达学习贯彻落实中央、国务院和省、州、县委、政府重要会议精神、重大决策部署，推进县委、县政府各项决策部署全面贯彻落实。 2.开展备灾救灾工作。对自然灾害和突发事件中的伤病人员和其他受害者进行救助，依法组织募捐活动。 3.开展艾滋病预防宣传教育工作，参与“世界艾滋病日”宣传活动。 4.开展扶贫济困、助孤、助残等救助工作。 |
根据部门职责，中长期规划，省委，省政府要求归纳 | |||||||
| 一、部门年度目标 | |||||||||
| 财年 | 目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 2023 | 1. 积极推动红十字应急救护培训进学校、进农村（社区）、进机关、进企业、进教堂（寺院），不断提高应急救护知识在各族群众中的普及率和知晓率，计划培训持证救护员50人，普及培训10000人次。 2.开展备灾救灾工作。对自然灾害和突发事件中的伤病人员和其他受害者进行救助，依法组织募捐活动。 3.开展艾滋病预防宣传教育工作，参与“世界艾滋病日”宣传活动。 4.开展扶贫济困、助孤、助残等救助工作。救助贫弱人群50户，100人次，发放救灾救助物资折合人民币10万元。 |
100% | |||||||
| 2024 | 1. 积极推动红十字应急救护培训进学校、进农村（社区）、进机关、进企业、进教堂（寺院），不断提高应急救护知识在各族群众中的普及率和知晓率，计划培训持证救护员50人，普及培训10000人次。 2.开展备灾救灾工作。对自然灾害和突发事件中的伤病人员和其他受害者进行救助，依法组织募捐活动。 3.开展艾滋病预防宣传教育工作，参与“世界艾滋病日”宣传活动。 4.开展扶贫济困、助孤、助残等救助工作。救助贫弱人群50户，100人次，发放救灾救助物资折合人民币10万元。 |
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| 2025 | 1. 积极推动红十字应急救护培训进学校、进农村（社区）、进机关、进企业、进教堂（寺院），不断提高应急救护知识在各族群众中的普及率和知晓率，计划培训持证救护员50人，普及培训10000人次。 2.开展备灾救灾工作。对自然灾害和突发事件中的伤病人员和其他受害者进行救助，依法组织募捐活动。 3.开展艾滋病预防宣传教育工作，参与“世界艾滋病日”宣传活动。 4.开展扶贫济困、助孤、助残等救助工作。救助贫弱人群50户，100人次，发放救灾救助物资折合人民币10万元。 |
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| 二、部门年度重点 | |||||||||
| 任务名称 | 项目级次 | 主要内容 | 批复金额（元 | 实际支出金额 （元） |
预算执行率 | 预算执行偏低原因及改进措施 | |||
| 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |||||||
| 基本支出 | 本级 | 完成办公正常运转人员经费、办公等基本支出经费。 | 1,757,216.69 | 1,757,216.69 | 1757216.69 | 100% | 无 | ||
| 其他收入 | 本级 | 1. 积极推动红十字应急救护培训进学校、进农村（社区）、进机关、进企业、进教堂（寺院），不断提高应急救护知识在各族群众中的普及率和知晓率，计划培训持证救护员50人，普及培训10000人次。 2.开展备灾救灾工作。对自然灾害和突发事件中的伤病人员和其他受害者进行救助，依法组织募捐活动。 3.开展艾滋病预防宣传教育工作，参与“世界艾滋病日”宣传活动。 4.开展扶贫济困、助孤、助残等救助工作。救助贫弱人群50户，100人次，发放救灾救助物资折合人民币10万元。 |
288,233.04 | 288,233.04 | 187214.89 | 64.95% | 救灾资金跨年度执行。 | ||
| 三、部门整体支出 | |||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 组织发展，即在项目村（社）成立红十字基层组织、组建村（社）志愿者服务队，积极开展志愿服务等活动，促进村（社）精神文明建设。 |
≧ |
2 | 次 | 2次 | 无 | ||
| 效益指标 | 社会效益 指标 |
积极组织初级卫生救护知识普及讲座，不断提高应急救护知识在各族群众中的普及率和知晓率。 | ≧ |
10000 | 人 | 10000人 | 无 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | 服务对象满意度指标 | ≧ |
应急救护知识在各族群众中的普及率和知晓90% | % | 90% | 无 | ||
| 其他需说明事项 | |||||||||
| 备注： | |||||||||
| 1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 | |||||||||
| 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 | |||||||||
| 3.财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。 | |||||||||
| 附表15 | |||||||||
| 2023年度项目支出绩效自评表 | |||||||||
| 项目名称 | 维西财政局安排2023年4月至8月会议经费 | ||||||||
| 主管部门 | 维西县红十字会 | 实施单位 | 维西县红十字会 | ||||||
| 项目资金 （元） |
年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
| 年度资金总额 | 206045.89 | 206045.89 | 206045.89 | 10 | 100% | 10.00 | |||
| 其中：当年财政 拨款 |
18831.00 | 18831.00 | 18831.00 | — | 100% | — | |||
| 上年结转 资金 |
— | — | |||||||
| 其他资金 | 187214.89 | 187214.89 | 187214.89 | — | 100% | — | |||
| 年度 总体 目标 |
预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 认真做好会议安排、专款专用、节约开支、提高财政资金使用效益 | 成功完成会议安排、做到专款专用 | ||||||||
| 绩效指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 开展一次会员代表大会 | ≧ | 1 | 次 | 1 | 20 | 20 | 无 |
| 质量指标 | 会议质量控制 | ≧ | 100 | % | 100% | 20 | 20 | 无 | |
| 成本指标 | 会议进程管理 | ≧ | 100 | % | 100% | 20 | 20 | 无 | |
| 效益指标 | 社会效益 指标 |
部门正常运转 | ≧ | 100 | % | 100% | 20 | 20 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | 服务满意度 | ≧ | 100 | % | 100% | 20 | 20 | 无 |
| 其他需要说明事项 | |||||||||
| 总分 | 100 | 100 | 优 | ||||||
| 备注： | |||||||||
| 1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 | |||||||||
| 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 | |||||||||
| 3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 |
|||||||||
| 4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 | |||||||||
| 5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。 | |||||||||
| 6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。 | |||||||||
作者:
编辑:维西县
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