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2024年预算公开
来源:  作者:  编辑:维西县  日期:2024-10-21  点击率:78  [关闭]
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预算01-1表
2024年财务收支预算总表
单位名称：维西傈僳族自治县红十字会 单位:万元
收        入 支        出
项      目 预算数 项目（按功能分类） 预算数
一、一般公共预算拨款收入 172.64 一、社会保障和就业支出 186.66
二、政府性基金预算拨款收入 二、卫生健康支出 12.15
三、国有资本经营预算拨款收入 三、住房保障支出 13.33
四、财政专户管理资金收入
五、单位资金 39.51
（一）事业收入
（二）事业单位经营收入
（三）上级补助收入
（四）附属单位上缴收入
（五）其他收入 39.51
本年收入合计 212.15 本年支出合计 212.15
上年结转结余 年终结转结余
1、财政拨款结转结余 1、财政拨款结转结余
2、使用非财政拨款结余 2、非财政拨款结余
收  入  总  计 212.15 支 出 总 计 212.15


预算01-2表
2024年部门收入预算表
单位名称：维西傈僳族自治县红十字会 单位:万元
部门（单位）代码 部门（单位）名称 合计 本年收入 上年结转结余
小计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金 小计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 使用非财政拨款结余
小计 事业收入 事业单位经事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
265 维西傈僳族自治县红十字会 212.15 212.15 172.64 39.51 39.51
265001   维西傈僳族自治县红十字会 212.15 212.15 172.64 39.51 39.51
合计 212.15 212.15 172.64 39.51 39.51


预算01-3表
2024年部门支出预算表
单位名称：维西傈僳族自治县红十字会 单位:万元
科目编码 科目名称 合计 一般公共预算 基本支出 项目支出 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理的支出 单位资金
小计 基本支出 项目支出 小计 事业支出 事业单位
经营支出		 上级补助支出 附属单位补助支出 其他支出
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
208 社会保障和就业支出 186.66 147.15 147.15 39.51 39.51
20805   行政事业单位养老支出 16.90 16.90 16.90
2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.90 16.90 16.90
20816   红十字事业 169.76 130.25 130.25 39.51 39.51
2081601     行政运行 130.25 130.25 130.25
2081699     其他红十字事业支出 39.51 39.51 39.51
210 卫生健康支出 12.15 12.15 12.15
21011   行政事业单位医疗 12.15 12.15 12.15
2101101     行政单位医疗 7.73 7.73 7.73
2101103     公务员医疗补助 4.12 4.12 4.12
2101199     其他行政事业单位医疗支出 0.30 0.30 0.30
221 住房保障支出 13.33 13.33 13.33
22102   住房改革支出 13.33 13.33 13.33
2210201     住房公积金 13.33 13.33 13.33
合  计 合  计 212.15 172.64 172.64 39.51 39.51


预算02-1表
2024年财政拨款收支预算总表
单位名称：维西傈僳族自治县红十字会 单位:万元
收        入 支        出
项      目 预算数 支出功能分类科目 预算数
一、本年收入 172.64 一、本年支出 172.64
（一）一般公共预算拨款 172.64 （一）社会保障和就业支出 147.15
（二）政府性基金预算拨款 （二）卫生健康支出 12.15
（三）国有资本经营预算拨款 （三）住房保障支出 13.33
二、上年结转
（一）一般公共预算拨款
（二）政府性基金预算拨款
（三）国有资本经营预算拨款
二、年终结转结余
收 入 总 计 172.64 支 出 总 计 172.64


预算02-2表
2024年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
单位名称：维西傈僳族自治县红十字会 单位:万元
部门预算支出功能分类科目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称 小计 人员经费 公用经费
1 2 3 4 5 6 7
208 社会保障和就业支出 147.15 147.15 131.02 16.13
20805   行政事业单位养老支出 16.90 16.90 16.90
2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.90 16.90 16.90
20816   红十字事业 130.25 130.25 114.12 16.13
2081601     行政运行 130.25 130.25 114.12 16.13
210 卫生健康支出 12.15 12.15 12.15
21011   行政事业单位医疗 12.15 12.15 12.15
2101101     行政单位医疗 7.73 7.73 7.73
2101103     公务员医疗补助 4.12 4.12 4.12
2101199     其他行政事业单位医疗支出 0.30 0.30 0.30
221 住房保障支出 13.33 13.33 13.33
22102   住房改革支出 13.33 13.33 13.33
2210201     住房公积金 13.33 13.33 13.33
合  计 合  计 172.64 172.64 156.51 16.13


预算03表
2024年一般公共预算“三公”经费支出预算表
单位名称：维西傈僳族自治县红十字会 单位：万元
“三公”经费合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6
1.40 0.90 0.90 0.50


预算04表
2024年部门基本支出预算表
单位名称：维西傈僳族自治县红十字会 单位：万元
项目单位 项目代码 项目名称 功能科目编码 功能科目名称 部门经济科目编码 部门经济科目名称 资金来源 资金来源 财政专户管理资金 单位资金
总计 一般公共预算 财政拨款结转结余 财政专户管理资金 单位资金 事业收入 单位资金 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入
全年数 已预拨 已提前安排 抵扣上年垫付资金 本次下达 另文下达 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 小计 事业收入 事业单位
经营收入		 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入
小计 其中：转隶人员公用经费 已预拨 抵扣上年垫付资金 本次下达 另文下达 抵扣上年垫付资金 本次下达 另文下达 财政专户管理资金 小计 事业收入 事业单位
经营收入		 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
维西傈僳族自治县红十字会 172.64 172.64 172.64
  维西傈僳族自治县红十字会 172.64 172.64 172.64
    维西傈僳族自治县红十字会 533423210000000018256 行政人员工资支出 2081601 行政运行 30101 基本工资 30.38 30.38 30.38
    维西傈僳族自治县红十字会 533423210000000018256 行政人员工资支出 2081601 行政运行 30102 津贴补贴 58.70 58.70 58.70
    维西傈僳族自治县红十字会 533423210000000018256 行政人员工资支出 2081601 行政运行 30103 奖金 2.53 2.53 2.53
    维西傈僳族自治县红十字会 533423231100001498718 公务员基础绩效奖 2081601 行政运行 30103 奖金 22.41 22.41 22.41
    维西傈僳族自治县红十字会 533423210000000018257 社会保障缴费 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 16.90 16.90 16.90
    维西傈僳族自治县红十字会 533423210000000018257 社会保障缴费 2101101 行政单位医疗 30110 职工基本医疗保险缴费 7.73 7.73 7.73
    维西傈僳族自治县红十字会 533423210000000018257 社会保障缴费 2101103 公务员医疗补助 30111 公务员医疗补助缴费 4.12 4.12 4.12
    维西傈僳族自治县红十字会 533423210000000018257 社会保障缴费 2101199 其他行政事业单位医疗支出 30112 其他社会保障缴费 0.11 0.11 0.11
    维西傈僳族自治县红十字会 533423210000000018257 社会保障缴费 2081601 行政运行 30112 其他社会保障缴费 0.10 0.10 0.10
    维西傈僳族自治县红十字会 533423210000000018257 社会保障缴费 2101199 其他行政事业单位医疗支出 30112 其他社会保障缴费 0.19 0.19 0.19
    维西傈僳族自治县红十字会 533423210000000018258 住房公积金 2210201 住房公积金 30113 住房公积金 13.33 13.33 13.33
    维西傈僳族自治县红十字会 533423210000000018262 一般公用经费 2081601 行政运行 30201 办公费 0.02 0.02 0.02
    维西傈僳族自治县红十字会 533423210000000018262 一般公用经费 2081601 行政运行 30201 办公费 5.00 5.00 5.00
    维西傈僳族自治县红十字会 533423241100002197024 公务接待费 2081601 行政运行 30217 公务接待费 0.50 0.50 0.50
    维西傈僳族自治县红十字会 533423210000000018262 一般公用经费 2081601 行政运行 30211 差旅费 1.00 1.00 1.00
    维西傈僳族自治县红十字会 533423210000000018262 一般公用经费 2081601 行政运行 30207 邮电费 0.10 0.10 0.10
    维西傈僳族自治县红十字会 533423210000000018262 一般公用经费 2081601 行政运行 30201 办公费 1.33 1.33 1.33
    维西傈僳族自治县红十字会 533423210000000018261 工会经费 2081601 行政运行 30228 工会经费 1.43 1.43 1.43
    维西傈僳族自治县红十字会 533423210000000018262 一般公用经费 2081601 行政运行 30229 福利费 0.11 0.11 0.11
    维西傈僳族自治县红十字会 533423241100002190466 体检费 2081601 行政运行 30229 福利费 1.05 1.05 1.05
    维西傈僳族自治县红十字会 533423210000000018883 公务用车运行维护费 2081601 行政运行 30231 公务用车运行维护费 0.90 0.90 0.90
    维西傈僳族自治县红十字会 533423210000000018260 行政公务交通补贴 2081601 行政运行 30239 其他交通费用 4.38 4.38 4.38
    维西傈僳族自治县红十字会 533423221100000269242 公务用车租赁费 2081601 行政运行 30239 其他交通费用 0.32 0.32 0.32
合  计 172.64 172.64 172.64


预算05-1表
2024年部门项目支出预算表
单位名称：维西傈僳族自治县红十字会 单位：万元
项目分类 项目代码 项目名称 项目单位 功能科目编码 功能科目名称 经济科目编码 经济科目名称 合计 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户管理资金 单位资金
一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 小计 事业收入 事业单位
经营收入		 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入
小计
小计 其中：本次下达
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
红十字会团体会费资金 0.45 0.45 0.45
阶段性项目 533423241100002190257 红十字会团体会费资金 维西傈僳族自治县红十字会 2081699 其他红十字事业支出 30201 办公费 0.45 0.45 0.45
社会捐赠资金 39.06 39.06 39.06
经常性项目 533423241100002202769 社会捐赠资金 维西傈僳族自治县红十字会 2081699 其他红十字事业支出 30306 救济费 39.06 39.06 39.06
合  计 39.51 39.51 39.51


预算05-2表
2024年项目支出绩效目标表
单位名称：维西傈僳族自治县红十字会
单位名称（项目名称） 项目年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 指标属性 指标内容
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
维西傈僳族自治县红十字会
  维西傈僳族自治县红十字会
    社会捐赠资金 1.对因自然灾害或突发意外伤害，生存与生命受到严重影响的人员开展救助；
2.对身患白血病、尿毒症、先天性心脏病等重症疾病的人员开展救助；
3.对困难家庭中开入二本以上的大学新生开展救助；
4.对其他因遇有特殊困难需要救助的人员开展救助；
5.在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，开展救护和救助工作；
6.用于支付在开展人道救助工作中所产生的实际成本。		 产出指标 数量指标 救助对象人数（人次） = 100 人/人次 定量指标 反映应保尽保、应救尽救对象的人数（人次）情况。
产出指标 质量指标 救助对象认定准确率 = 100 % 定量指标 反映救助对象认定的准确情况。
救助对象认定准确率=抽检符合标准的救助对象数/抽检实际救助对象数*100%
产出指标 质量指标 救助事项公示度 >= 100 % 定量指标 反映救助事项在特定办事大厅、官网、媒体或其他渠道按规定进行公示的情况。
救助事项公示度=按规定公布事项数/按规定应公布事项数*100%
产出指标 时效指标 救助发放及时率 = 100 % 定量指标 反映发放单位及时发放救助资金的情况。
救助发放及时率=时限内发放救助资金额/应发放救助资金额*100%
效益指标 社会效益指标 政策知晓率 >= 100 % 定量指标 反映救助政策的宣传效果情况。
政策知晓率=调查中救助政策知晓人数/调查总人数*100%
效益指标 社会效益指标 生活状况改善 = 100 人次 定量指标 反映救助促进受助对象生活状况的改善情况。
满意度指标 服务对象满意度指标 救助对象满意度 >= 100 % 定量指标 反映获救助对象的满意程度。
救助对象满意度=调查中满意和较满意的获救助人员数/调查总人数*100%
    红十字会团体会费资金 加强红十字会会费的收缴、使用、管理工作，会费的收缴、使用与管理应坚持统筹安排、量入为出、公开透明、接受监督的原则，会费必须用于为会员提供服务，慰问困难会员，组织会员参加活动，制作、发放会员证、章，开展与红十字会宗旨相一致的人道救助和服务活动。 产出指标 数量指标 救助对象人数（人次） = 100 人/人次 定量指标 反映应保尽保、应救尽救对象的人数（人次）情况。
产出指标 质量指标 救助资金社会化发放率 >= 100 % 定量指标 反映救助资金社会化发放的比例情况。
救助资金社会化发放率=采用社会化发放的救助资金额/发放救助资金总额*100%
产出指标 质量指标 救助事项公示度 >= 100 % 定量指标 反映救助事项在特定办事大厅、官网、媒体或其他渠道按规定进行公示的情况。
救助事项公示度=按规定公布事项数/按规定应公布事项数*100%
效益指标 社会效益指标 生活状况改善 = 50 人 定量指标 反映救助促进受助对象生活状况的改善情况。
满意度指标 服务对象满意度指标 救助对象满意度 >= 100 % 定量指标 反映获救助对象的满意程度。
救助对象满意度=调查中满意和较满意的获救助人员数/调查总人数*100%


1 0 1 预算06表
2024年政府性基金预算支出预算表 政府性基金预算支出预算表
单位名称：维西傈僳族自治县红十字会 单位名称：维西傈僳族自治县红十字会 单位:万元
单位名称 科目编码 科目名称 本年政府性基金预算支出
合计 基本支出 项目支出
1 2 3 4 5 6
合  计 合  计 合  计
备注：2024年本单位无政府性基金预算支出预算故此表为空。


预算07表
2024年部门政府采购预算表
单位名称：维西傈僳族自治县红十字会 单位：万元
预算项目 采购项目 采购品目 计量
单位		 数量 面向中小企业预留资金 资金来源
合计 一般公共预算 政府性
基金		 国有资本经营收益 财政专户管理的收入 单位资金
小计 小计 事业收入 事业单位
经营收入		 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
维西傈僳族自治县红十字会 2.47 2.47 2.47
  维西傈僳族自治县红十字会 2.47 2.47 2.47
    公务用车运行维护费 公务用车保险 机动车保险服务 份 1 0.32 0.32 0.32
    公务用车租赁费 公务用车加油 车辆加油、添加燃料服务 份 1 0.32 0.32 0.32
    一般公用经费 财务专用台式电脑 台式计算机 台 1 0.59 0.59 0.59
    公务用车运行维护费 公务用车维修保养 车辆维修和保养服务 份 1 0.15 0.15 0.15
    一般公用经费 办公用桌 办公桌 张 1 0.15 0.15 0.15
    一般公用经费 财务专用笔记本电脑 便携式计算机 台 1 0.49 0.49 0.49
    一般公用经费 办公椅 办公椅 张 1 0.03 0.03 0.03
    公务用车运行维护费 公务用车燃油费 车辆加油、添加燃料服务 份 1 0.43 0.43 0.43
合  计 2.47 2.47 2.47


预算08表
2024年政府购买服务预算表
单位名称：维西傈僳族自治县红十字会 单位：万元
预算项目 政府购买服务项目 政府购买服务指导性目录代码 所属服务类别 所属服务领域 购买内容简述 资金来源
合计 一般公共预算 政府性
基金		 国有资本经营收益 财政专户管理的收入 单位自筹
小计 小计 事业收入 事业单位
经营收入		 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
合  计
备注：2024年本单位无政府购买服务预算故此表为空


预算09-1表
2024年对下转移支付预算表
单位名称：维西傈僳族自治县红十字会 单位：万元
单位名称（项目） 资金来源 地区
合计 一般公共预算 政府性基金 香格里拉市经济开发区 香格里拉市 维西县 德钦县
1 2 3 4 5 6 7 8
合计
备注：2024年本单位无对下转移支付预算故此表为空。


预算09-2表
2024年对下转移支付绩效目标表
单位名称：维西傈僳族自治县红十字会
单位名称（项目名称） 项目年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 指标属性 指标内容
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
备注：2024年本单位无对下转移支付绩效目标故此表为空。


预算10表
2024年新增资产配置表
单位名称：维西傈僳族自治县红十字会
单位名称 资产类别 资产分类代码.名称 资产名称 计量单位 财政部门批复数（元）
数量 单价 金额
1 2 3 4 5 6 7 8
维西县红十字会 通用设备 A05010301 办公椅 办公椅 把 1 300 300
维西县红十字会 通用设备 A05010201 办公桌 办公桌 张 1 1500 1500
维西县红十字会 通用设备 A02010108 便携式计算机 便携式计算机 台 1 4900 4900
维西县红十字会 通用设备 A02010105 台式计算机 台式计算机 台 1 5890 5890
合计 12590


预算11表
2024年上级补助项目支出预算表
单位名称：维西傈僳族自治县红十字会 单位：万元
项目分类 项目名称 项目单位 功能科目编码 功能科目名称 经济科目编码 经济科目名称 合计 上级补助
一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算
小计
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合  计
备注：2024年本单位无上级补助项目支出预算故此表为空。


预算12表
2024年部门项目中期规划预算表
单位名称：维西傈僳族自治县红十字会 单位：万元
项目单位 项目分类 项目名称 项目级次 一般公共预算
2024年 2025年 2026年
小计
1 2 3 4 5 6 7
合计
备注：2024年本单位无部门项目中期规划预算故此表为空。
作者:
编辑:维西县
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