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巍山县红十字会2023年部门预算编制及“三公”
经费预算公开情况说明
目 录
第一部分 巍山县红十字会2023年部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算支出增减变化情况说明
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、财政专户管理资金支出情况
十一、其他公开信息
第二部分巍山县红十字会2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、部门整体支出绩效目标表
十一、项目支出绩效目标表（本级下达）
十二、项目支出绩效目标表（另文下达）
十三、政府性基金预算支出预算表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、州对下转移支付预算表
十七、州对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
二十一、2023年预算重点领域财政项目文本公开
二十二、财政专户管理资金支出情况
第三部分 巍山县红十字会2023年预算重点领域财政项目文本公开
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第一部分 巍山县红十字会2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况公开说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
巍山县红十字会根据国家红十字会的规定，工作职责主要是救灾、救护、救助，积极开展对外交流与合作，推进红十字事业发展。二是认真贯彻落实县委、县政府安排的其他工作。
（二）机构设置情况
我部门机关共设置2个内设机构，包括：办公室、赈灾救济股
所属单位1个，分别是：
1.行政单位1个，具体为：机关本级、办公室、赈灾救济股
2.事业单位0个。
（三）重点工作概述
1.加强党的建设，筑牢思想政治基础。一是加强党的建设。扎实履行党建工作、意识形态、党风廉政建设“三个责任制”，全面推进红十字会党的建设，切实落实管党治党的政治责任。认真落实“三会一课”、主题党日、政治生日等制度，抓实挂“馨安工程”、群众会议等工作，密切联系群众，不断推动红十字会工作提质增效、创新发展。二是加强党风廉政建设。坚持民主集中制原则，涉及“三重一大”和重大经费支出坚持集体研究决定，捐赠款物和财务收支情况主动邀请财政和审计部门检查指导。不断深化廉政风险防控机制建设，自觉接受群众监督。坚持对捐赠款物做到财务公开透明、公示即时到位，红十字会的公信力不断得到提升，有力的保障了我县红十字事业健康持续发展。三是深入开展党史学习教育，精心组织专题学习和专题培训，全面加强政治引领，扎实开展“我为群众办实事”实践活动，坚持两手抓、两促进，以学习教育成果推进中心工作开展，以改革发展成绩检验学习教育成效，确保“十四五”迈好第一步、见到新气象。
2.强化“三救”工作，人道救助惠及民生。一是完善“救灾”应急快速反应机制。按照救灾首要任务、第一时间、一线救灾的原则，有效组织救灾。2022年募捐到疫情防控物资98万元，除定向捐赠外，所有款物均用于全县疫情防控工作。二是“救助”工作深入开展。扎实对品学兼优学生开展助学活动、对易受损人群开展“博爱送万家”活动、对重大疾病患者和贫困户开展助困活动，年内募集款物155万元，受益人数达上万人次。三是持续推进应急救护培训“七进”工作。建立完善“应急救护培训”机制，提高群众自救互救能力。已开展应急救护培训15期1661余人，其中救护员取证培训6场次近200人，培训人员来自各行各业。
3.推进“三献”工作，关爱生命彰显大爱。加强献血知识的普及力度，积极推进“三献”工作，营造良好的舆论环境和社会氛围。年内，联合卫健局广泛开展无偿献血的宣传活动3次，无偿献血2000多人。34名志愿者捐献了造血干细胞血样，累计入库353份，目前成功捐献造血干细胞2例；持续加大遗体和人体器官捐献的宣传力度，提高群众对遗体和人体器官捐献的知晓率。目前，全县共有845人成功登记为捐献志愿者，1名志愿者成功捐献遗体、2名志愿者成功捐献器官。年内开展主题宣传活动4次，向公众发放防震减灾环保袋上千个、宣传资料2000多份。
4.开拓创新，扎实开展中心工作。持续推进爱国卫生行动。以常态化疫情防控、“七个专项”行动和创建国家卫生县城为契机，组织红十字会全体干部职工、基层组织、志愿者到挂钩村开展爱国卫生行动，积极引导和激励群众加强自我防护、参与国家及卫生县城创建工作，形成了人人动手、人人参与的良好局面。
5.加强宣传工作，红十字会影响力不断增强。认真开展“红十字博爱周”、“世界急救日”、造血干细胞捐献、人体遗体器官捐献、应急救护知识等主题宣传，积极推进党务政务公开规范化建设，建立了政务公开公示、信息宣传栏等。半年来，共在云南省红十字会微信公众号、大理日报、大理州红十字会微信公众号等省州宣传媒体刊登县红十字会工作信息20余条，《巍山县红十字会》微信公众号推送24期，较好地发挥了舆论引导作用，通过加大宣传力度，进一步提升我会的公信力和知晓度。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制5人，其中：行政编制2人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 0人，其中：离休0人，退休 0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入84.77万元，其中：一般公共预算84.77万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年年初预算对比，减少8.02万元，下降8.64%，主要原因是人员变动工资变动，根据机构职能调整，减少了工作经费所致。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入84.77万元，其中:本年收入84.77万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款84.77万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年预算对比，减少8.02万元，下降8.64%，主要原因是人员变动工资变动，根据机构职能调整，减少了工作经费所致。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出84.77万元。财政拨款安排支出84.77万元，其中：基本支出77.77万元，与上年对比减少4.02万元，下降4.91%主要原因是预算取数时人员变动工资变动所致；项目支出7万元，与上年对比减少4万，下降36.36%，原因是根据机构职能调整，减少了工作经费所致。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
我部门2023年部门预算财政拨款安排支出84.77万元，按功能科目分组具体为：
2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出7.64万元，主要用于单位职工基本养老保险单位补助支出。
2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗1.44万元，主要用于单位在职职工缴纳单位负担部分医疗保险费用开支。
2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2.42万元，主要用于单位在职职工缴纳单位负担部分医疗保险费用开支。
20101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.25万元，主要用于单位在职职工缴纳大病医疗补助和工伤保险。
2210201住房公积金支出5.46万元，主要用于单位在职职工缴纳单位负担部分住房公积金。
2081601社会保障和就业支出-红十字事业-行政运行67.56万元，主要用于人员工资及日常工作开支。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
我部门2023年部门预算财政拨款安排支出84.77万元，其中：基本支出77.77万元，项目支出7万元。按部门经济科目分组具体为：
1．301工资福利支出71.93万元（其中：基本支出71.93万元，项目支出0万元）。
30101基本工资支出21.33万元（其中：基本支出21.33万元，项目支出0万元）。
30102津贴补贴支出12万元（其中：基本支出12万元，项目支出0万元）。
30103奖金20.45万元（其中：基本支出20.45万元，项目支出0万元）。
30108机关事业单位基本养老保险缴费7.64万元（其中：基本支出7.64万元，项目支出0万元）。
30112其他社会保障缴费0.25万元（其中：基本支出0.28万元，项目支出0万元）。
30110职工基本医疗保险缴费3.86万元（其中：基本支出3.86万元，项目支出0万元）。
30113住房公积5.46万元（其中：基本支出5.46万元，项目支出0万元）。
2．302商品服务支出12.84万元（其中：基本支出5.84万元，项目支出7万元）。
30201机关事业单位公用经费3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）。
30228工会经费0.9万元（其中：基本支出0.9万元，项目支出0万元）。
30239公务交通补贴1.8万元（其中：基本支出1.8万元，项目支出0万元）。
30299其他商品服务支出7.14万元（其中：基本支出0.14万元，项目支出7万元）。
五、州对下专项转移支付情况
（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况
我部门无州对下专项转移支付项目。
（二）与中央、省、州配套事项
我部门无与中央、省、州配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
我部门无按既定政策标准测算补助事项。
（四）政府性基金事项
我部门无政府性基金事项。
（五）经济社会事业发展事项
我部门无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
（一）政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2023年政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.48万元，其中：政府采购货物预算1.48万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
（二）政府购买服务预算情况
根据《政府购买服务管理办法》的有关规定，我部门编制了2023年政府购买服务预算，共涉及购买项目0个，政府购买服务预算总额0万元，其中：基本公共服务预算0万元、社会管理性服务预算0万元、行业管理与协调性服务预算0万元、技术性服务预算0万元、政府履职所需辅助性服务预算0万元、其他适宜由社会力量承担的服务预算0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
基本支出预算变动的主要原因：2023年预算批复我部门基本支出77.77万元，与上年预算数对比减少4.02万元，下降4.91%。变动的主要原因如下：（1）截止2023年预算取数时点，全部门在职在编干部职工人员变动所致（2）按照县委、县政府要求，统一压缩部门公用经费用于基本民生支出，故一般公用经费较2022年调减。
（二）项目支出预算变动的主要原因：2023年预算批复我部门项目支出7万元，与上年预算数对比减少4万，下降36.36%。变动的主要原因如下：根据机构职能调整，减少了工作经费，造成减量。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
巍山县红十字会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.99万元，较上年减少0.01万元万元，下降1%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
巍山县红十字会2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
我部门2023年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。
（二）公务接待费
巍山县红十字会2023年公务接待费预算为0.99万元，较上年减少0.01万元，下降1%，国内公务接待批次为15次，共计接待120人次。
与上年对比减少0.01万元，减少原因是我部门坚持厉行节约，坚持“过紧日子”相关要求。
（三）公务用车购置及运行维护费
巍山县红十字2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
我部门2023年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。
九、重点项目预算绩效目标情况
（一）部门整体支出绩效目标
围绕县委、县政府要求，一是开展好救灾、救助工作。二是开展好对外交流和宣传活动。三是抓好党风廉政教育和教育学习活动。
（二）重点项目绩效目标
1.赈灾救灾救护工作经费项目预算绩效目标为：救助受灾户5户，救助困难群众10户，促进社会稳定，提高困难群众生活水平，每年赈灾救灾救护工作目标完成率≥90%，服务群众对赈灾救灾救护工作满意度≥90%。
2.世界红十字日博爱活动经费项目预算绩效目标为：开展博爱活动，提高红十字会知名度，发放慰问救助资金宣传材料，推进红十字事业发展。世界红十字日博爱活动进度要求完成，完成率100%。服务群众对世界红十字日博爱活动满意度≥90%。
3.工作补助经费项目预算绩效目标为：保障红十字机构正常运转。保障县红十字，县商务局办公场地门卫，绿化，卫生费用等。
十、财政专户管理资金支出情况
本部门无财政专户管理的支出。
十一、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。
2.项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。
3.政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
6.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
7.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2023年我部门机关运行经费安排5.84万元万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，主要包括：日常运行公用经费3万元，公务用车改革补贴1.8万元，工会经费0.9万元，邮电费0.14万元。
与上年对比增加0.14万元，增长2.4%，主要原因是：2023年较2022年部门在职在编人员均变动，因此核定的公用经费有所增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，我部门资产总额21.42万元，其中，流动资产18.65万元，固定资产2.77万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加12.88万元，其中固定资产减少0.3万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月(2023年1月上报)资产月报数。
第二部分 巍山县红十字会2023年部门预算表
（详见附件）
第三部分 巍山县红十字会2023年预算重点领域
财政项目文本公开
一、项目名称
工作补助经费
二、立项依据
巍山县红十字会2022年工作总结和2023年工作计划。
三、项目实施单位
巍山县红十字会
四、项目基本概况
保障红十字机构正常运转。保障巍山县红十字，巍山县商务局办公场地门卫，绿化，卫生费用。
六、资金安排情况
巍财预〔2023〕1号文件安排工作补助经费3万元，巍山县红十字，巍山县商务局办公场地门卫，绿化，卫生费用。
七、项目实施计划
2023年通过财政资金的拨付和积极开展各项工作，保障红十字机构正常运转。保障巍山县红十字，巍山县商务局办公场地门卫，绿化，卫生费用。
八、项目实施成效
工作补助经费是我单位特定目标类中的专项业务费，根据我单位的职能和任务，将各项预算进行分类分档，分别确定支出，在此基础上逐项重新确定支出水平，按照确保重点的原则，分轻重缓急，统筹安排部门预算中的部门正常运转经费，全面反映支出的详细情况，增强了部门预算编制的完整性，准确性和规范性，提高了预算编制的透明度，也便于对部门预算的审查监督。
监督索引号53292701476100111