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巍山彝族回族自治县红十字会2022年度

部门决算

目录
  第一部分  巍山彝族回族自治县红十字会概况
  一、主要职能
  二、部门基本情况
  第二部分  2022年度部门决算表
  一、收入支出决算表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算表
  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
  十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
  第三部分  2022年度部门决算情况说明
  一、收入决算情况说明
  二、支出决算情况说明
  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
  一、机关运行经费支出情况
  二、国有资产占用情况
  三、政府采购支出情况
  四、部门绩效自评情况
 （一）部门整体支出绩效自评情况
 （二）部门整体支出绩效自评表
 （三）项目支出绩效自评表
  五、纳入财政专户管理情况
  六、其他重要事项情况说明
  七、相关口径说明
  第五部分  名词解释

第一部分  巍山彝族回族自治县红十字会概况
  一、主要职能
  （一）主要职能
   巍山县红十字会根据国家红十字会的规定，工作职责主要是救灾、救护、救助，积极开展对外交流与合作，推进红十字事业发展。二是认真贯彻落实县委、县政府安排的其他工作。
  （二）2022年度重点工作任务概述
 1.加强党的建设，筑牢思想政治基础。一是加强党的建设。扎实履行党建工作、意识形态、党风廉政建设“三个责任制”，全面推进红十字会党的建设，切实落实管党治党的政治责任。认真落实“三会一课”、主题党日、政治生日等制度，抓实挂“馨安工程”、群众会议等工作，密切联系群众，不断推动红十字会工作提质增效、创新发展。二是加强党风廉政建设。坚持民主集中制原则，涉及“三重一大”和重大经费支出坚持集体研究决定，捐赠款物和财务收支情况主动邀请财政和审计部门检查指导。不断深化廉政风险防控机制建设，自觉接受群众监督。坚持对捐赠款物做到财务公开透明、公示即时到位，红十字会的公信力不断得到提升，有力的保障了我县红十字事业健康持续发展。三是深入开展党史学习教育，精心组织专题学习和专题培训，全面加强政治引领，扎实开展“我为群众办实事”实践活动，坚持两手抓、两促进，以学习教育成果推进中心工作开展，以改革发展成绩检验学习教育成效，确保“十四五”迈好第一步、见到新气象。

2.强化“三救”工作，人道救助惠及民生。一是完善“救灾”应急快速反应机制。按照救灾首要任务、第一时间、一线救灾的原则，有效组织救灾。2022年募捐到疫情防控物资98万元，除定向捐赠外，所有款物均用于全县疫情防控工作。二是“救助”工作深入开展。扎实对品学兼优学生开展助学活动、对易受损人群开展“博爱送万家”活动、对重大疾病患者和贫困户开展助困活动，年内募集款物155万元，受益人数达上万人次。三是持续推进应急救护培训“七进”工作。建立完善“应急救护培训”机制，提高群众自救互救能力。已开展应急救护培训15期1661余人，其中救护员取证培训6场次近200人，培训人员来自各行各业。

3.推进“三献”工作，关爱生命彰显大爱。加强献血知识的普及力度，积极推进“三献”工作，营造良好的舆论环境和社会氛围。年内，联合卫健局广泛开展无偿献血的宣传活动3次，无偿献血2000多人。34名志愿者捐献了造血干细胞血样，累计入库353份，目前成功捐献造血干细胞2例；持续加大遗体和人体器官捐献的宣传力度，提高群众对遗体和人体器官捐献的知晓率。目前，全县共有845人成功登记为捐献志愿者，1名志愿者成功捐献遗体、2名志愿者成功捐献器官。年内开展主题宣传活动4次，向公众发放防震减灾环保袋上千个、宣传资料2000多份。 

4.开拓创新，扎实开展中心工作。持续推进爱国卫生行动。以常态化疫情防控、“七个专项”行动和创建国家卫生县城为契机，组织红十字会全体干部职工、基层组织、志愿者到挂钩村开展爱国卫生行动，积极引导和激励群众加强自我防护、参与国家及卫生县城创建工作，形成了人人动手、人人参与的良好局面。

5.加强宣传工作，红十字会影响力不断增强。认真开展“红十字博爱周”、“世界急救日”、造血干细胞捐献、人体遗体器官捐献、应急救护知识等主题宣传，积极推进党务政务公开规范化建设，建立了政务公开公示、信息宣传栏等。半年来，共在云南省红十字会微信公众号、大理日报、大理州红十字会微信公众号等省州宣传媒体刊登县红十字会工作信息20余条，《巍山县红十字会》微信公众号推送24期，较好地发挥了舆论引导作用，通过加大宣传力度，进一步提升我会的公信力和知晓度。

  二、部门基本情况

  （一）机构设置情况

  我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、赈灾救济股

所属单位1个，分别是：

1.行政单位0个。

2.事业单位1个。

  （二）决算单位构成

  纳入巍山彝族回族自治县红十字会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

 1.行政单位0个。

巍山彝族回族自治县红十字会2022年末实有人员编5人。其中：行政编制2人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员2人）。
  尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
  实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
    第二部分  2022年度部门决算表
（详见附件）巍山彝族回族自治县红十字会表20230822022223358
  本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。无政府性基金预算财政拨款收入支出，<<政府性基金预算财政拨款收入支出决算表>>为空表。
  第三部分  2022年度部门决算情况说明
  一、收入决算情况说明
  巍山彝族回族自治县红十字会2022年度收入合计624,717.59元。其中：财政拨款收入624,717.59元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少1,175,050.07元，下降65.29%。其中：财政拨款收入减少1,175,050.07元，下降65.29%；主要原因是主要原因是本年度人员减少，工资减少，社保费减少，本年度新冠疫情捐赠项目减少所致。上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少0.00元，下降0.00%。

二支出决算情况说明

 巍山彝族回族自治县红十字会2022年度支出合计624,717.59元。其中：基本支出547,035.41元，占总支出的87.57%；项目支出77,682.18元，占总支出的12.43%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1,329,295.54元，下降68.03%。其中：基本支出减少273,528.49元，下降33.33%；项目支出减少1,055,767.05元，下降93.15%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因是主要原因是本年度人员减少，工资减少，社保费减少，本年度新冠疫情捐赠项目减少，赈灾救灾经费减少所致。

 （一）基本支出情况

 2022年度用于保障巍山彝族回族自治县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出547,035.41元。与上年相比下降少273528.4元，下降33%，主要原因是本年度人员减少，工资减少，社保费减少，公用经费减少所致。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出492,304.17元，占基本支出的89.99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费54,731.24元，占基本支出的10.01％。

 （二）项目支出情况
   2022年度用于保障巍山彝族回族自治县红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出77,682.18元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年对比减少1055767.05元，下降93%，主要原因是本年度新冠疫情捐赠项目减少，赈灾救灾经费减少所致。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  巍山彝族回族自治县红十字会2022年度一般公共预算财政拨款支出624,717.59元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1,329,295.54元，下降-68.03%，主要原因是主要原因是本年度人员减少，工资减少，社保费减少，本年度新冠疫情捐赠项目减少，赈灾救灾经费减少所致。

 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  8.社会保障和就业（类）支出594,910.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.23%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出，社会保障缴费，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

  9.卫生健康（类）支出29,806.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.77%。主要用于缴纳医疗保险。
  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000.00元，支出决算为2,518.00元，完成年初预算的25.18%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算2,518.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算2,518.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
  (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
  巍山彝族回族自治县红十字会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000元，支出决算为2,518.00元，完成年初预算的25.18%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为2,518.00元，完成年初预算的25.18%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是部分费用本年度未清算和本单位厉行节约所致。  2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,851.00元，下降42.37%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务接待费支出决算减少1,851.00元，下降42.37%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因部分费用本年度未清算和本单位厉行节约所致。

  (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
  1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次0

  2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于0（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
  3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于红十字相关工作，产生的接待批次及人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
    第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况
  巍山彝族回族自治县红十字会2022年机关运行经费支出54,731.24元，减少273.99元，下降0.50%,今年部分费用财政未能给予清算。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费，办公场地维护费支出等。

  二、国有资产占用情况
  截至2022年12月31日，巍山彝族回族自治县红十字会资产总额433854.93元，其中，流动资产406087.77元，固定资产27767.16元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加128905.48元，其中固定资产增加2999.12元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

  三、政府采购支出情况
  2022年度，巍山彝族回族自治县红十字会政府采购支出总额12,500.00元，其中：政府采购货物支出12,500.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

  四、部门绩效自评情况
  部门绩效自评情况详见附表。 

  五、纳入财政专户管理情况
  巍山彝族回族自治县红十字会2022年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。
  六、其他重要事项情况说明
  无
  七、相关口径说明
  （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
  （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
  （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
  （四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
  第五部分  名词解释
   部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
  年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
  财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
  项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
  流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。
  固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。
  无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。
  资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。
  资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
 

监督索引号53292701476101111