监督索引号53262200576101000
砚山县红十字会2024年度部门决算目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
1.开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中对伤病人员和其他受害者进行救助。
2.开展人道领域内的社区服务和社会公益活动；组织开展群众性初级卫生救护培训和现场急救工作。
3.参与、推动无偿献血、志愿捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作和志愿捐献人体器官的见证、协调、救助、缅怀纪念等工作。
4.开展社区服务及社区红十字服务工作，组织会员、志愿工作者在社区开展社会服务、宣传培训、募捐救助活动。
5.参与艾滋病防治及吸毒危害的宣传教育工作，提高民众的自我防护意识与能力。
6.开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。
7.参与贫困地区的医疗救助与扶危济困工作，开展其他人道救助工作。
8.开展民间对外交往，与各红十字会组织及其他非政府组织建立友好关系，增进相互往来，扩大砚山对外开放，开展交流与合作，争取多方援助。
9.宣传红十字运动的基本知识和国际人道法，并依照有关规定开展工作
10.完成县委、县政府和州红十字会交办的工作任务，协助相关部门完成其他相应事宜。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置1个内设机构，包括：办公室。所属单位0个。
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：砚山县红十字会。
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员5人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员5人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
（1）红十字基层组织、会员和志愿者队伍不断发展壮大。一是坚持以党的基层组织建设带动红十字会基层组织建设，逐步在乡镇、学校、医院、机关及其他企事业单位推进建立红十字会基层组织，着力打造群众身边的红十字会，2024年新建红十字会基层组织2个。二是积极做好发动宣传，将卫生健康系统工作人员、社会各界热心慈善事业的人员吸收为红十字会会员和志愿者，发展个人会员146人，不断壮大基层红十字会队伍。
（2）积极推进应急救护“六进”工作。为保障人民群众的生命健康与安全，践行“人民至上、生命至上”理念，提高群众自救互救能力，助力“健康砚山”建设。一是以医院、企业、学校为重点，切实加大应急救护培训“五进”活动，2024年共开展应急救护普及培训28期17099人次。二是通过“理论授课+实操训练+考核检验”的培训方式，完成红十字应急救护持证培训517人，为人民群众构建起医院之外的急救安全屏障。三是强化师资队伍建设。积极组织5名人员参加省红十字会举办的应急救护师资培训，并取得师资证书。
（3）人道救助工作取得新成效。一是持续开展“博爱送万家”活动。为切实做好困难群众和特殊人群人道救助工作，筹集价值7.14万元的物资，在春节前夕为全县困难群众和特殊人群发放博爱家庭箱及物资，受益2088人次。二是实施“博爱文山行”项目。2023年开展的“99公益日”“博爱文山行”网络筹款募集资金74364.28元，用于购置春秋被、书包、大米、食用油、防寒服等物资，于2024年1月慰问各乡（镇）大病困境人群、在校困境家庭学生等特殊群体，惠及251个困境家庭。三是开展医疗救助752人次，助学帮扶514人次，申请通过中国红十字基金“中央专项彩票公益金大病儿童救助项目”白血病儿童资助2人。
（4）大力宣传和推动“三献”工作。加大对“三献”工作宣传力度，常态化开展救灾、救护、救助、无偿献血、造血干细胞和人体器官捐献宣传动员工作，弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，动员更多的群众自愿无偿参与社会公益事业。2024年全县新增登记造血干细胞捐献志愿者48名、登记人体器官捐献志愿者239名。
（5）广泛动员社会资源。一是充分发挥好党和政府在人道工作领域的得力助手作用，广泛动员和多方汇聚社会各界人道力量参与筹资。2024年共募集款物价值121.89万元，其中：接收资金110.65万元，接收物资价值11.24万元。二是做好“58人道日”“95中华慈善日”“99公益日”网上募捐活动。通过在砚山融媒发布倡议书，大力宣传和动员全县各级各部门、社会各界人士奉献爱心，项目资金用于关爱我县“一老一小”、困境家庭。2024年“58人道日”“99公益日”共募捐资金66574.78元。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
砚山县红十字会2024年度收入合计883260.78元。其中：财政拨款收入883260.78元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴；无其他收入。
与上年相比，收入合计增加110548.68元，增长14.31%。其中：财政拨款收入增加110548.68元，增长14.31%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。
二、支出决算情况说明
砚山县红十字会2024年度支出合计883260.78元。其中：基本支出873350.78元，占总支出的98.88％；项目支出9910.00元，占总支出的1.12％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加110548.68元，增长14.31%。其中：基本支出增加106638.68元，增长13.91%；项目支出增加3910.00元，增长65.17%；无上缴上级支出；无对附属单位补助支出。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障砚山县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出873350.78元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出800889.53元，占基本支出的91.70％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费72461.25元，占基本支出的8.30％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障砚山县红十字会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9910.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
砚山县红十字会第一次会员代表大会会议项目经费9910.00元，主要用于支付2023年12月砚山县红十字会召开第一次会员代表大会会议相关支出费用。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
砚山县红十字会2024年度一般公共预算财政拨款支出883260.78元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加110548.68元，增长14.31%,完成年初预算的98.71%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出753270.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.28%,完成年初预算的97.67%。主要用于主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。造成预决算差异的主要原因是缴费基数实际增长幅度远低于预算预期，年末缴费操作延迟、社保结算未完成，导致部分应缴未缴。
9.卫生健康（类）支出63279.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.16%,完成年初预算的102.29%。主要用于人员经费的支出；造成预决算差异的主要原因是因工作需，年中追加人员经费预算，导致决算数与预算数存在差异。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出66711.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.55%,完成年初预算的108.12%。主要用于支付住房公积金；造成预决算差异的主要原因是公积金缴存基数上调，增加支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为500.00元，决算为280.00元，完成年初预算的56.00；支出决算较上年减少220.00元，下降44.00%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为500.00元，决算为280.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的56.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少220.00元，下降44.00%上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算280.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少220.00元，下降44.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为280.00元，支出决算较上年减少220.00元，下降44.00%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为280.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照文件规定控制公务用车次数与公务接待次数和人数。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少220.00元，下降44.00%，具体是国内接待费支出决算280.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少220.00元，下降44.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格按照文件规定控制公务用车次数与公务接待次数和人数。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。
2.购置车辆0.0辆。
3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
砚山县红十字会2024年机关运行经费支出72461.25元，比上年增加3076.36元，增长4.43%,主要原因是预算编制时对支出估计不足，导致实际支出超过预算。部门机关运行经费主要用于发放人员工资、支付日常办公费、耗材费、缴纳会费等。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，砚山县红十字会资产总额355729.49元，其中，流动资产348488.43元，固定资产7421.06元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产9150.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2943.28元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
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三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
2024年本单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
砚山县红十字会2024年部门决算专业名词解释。
1.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
2.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。
监督索引号53262200576101111
