砚山县红十字会2026年预算公开目录
第一部分 砚山县红十字会2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 砚山县红十字会2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
砚山县红十字会2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中对伤病人员和其他受害者进行救助。
2.开展人道领域内的社区服务和社会公益活动；组织开展群众性初级卫生救护培训和现场急救工作。
3.参与、推动无偿献血、志愿捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作和志愿捐献人体器官的见证、协调、救助、缅怀纪念等工作。
4.开展社区服务及社区红十字服务工作，组织会员、志愿工作者在社区开展社会服务、宣传培训、募捐救助活动。
5.参与艾滋病防治及吸毒危害的宣传教育工作，提高民众的自我防护意识与能力。
6.开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。
7.参与贫困地区的医疗救助与扶危济困工作，开展其他人道救助工作。
8.开展民间对外交往，与各红十字会组织及其他非政府组织建立友好关系，增进相互往来，扩大砚山对外开放，开展交流与合作，争取多方援助。
9.宣传红十字运动的基本知识和国际人道法，并依照有关规定开展工作。
10.完成县委、县人民政府和州红十字会交办的工作任务，协助相关部门完成其他相应事宜。
（二）机构设置情况
我部门共设置1个内设机构，包括：办公室，所属单位0个。
（三）重点工作概述
砚山县红十字会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻学习党的创新理论、党的二十大和二十届历次全会精神、党中央关于群团工作改革和促进人道事业发展的系列决策部署，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。围绕省委“3815”战略目标和“一老一小”等民之关切，依法履职，主动作为，聚焦核心职能，服务实效稳步提升。一是增强应急救援与备灾救灾能力。积极融入全县“大应急”体系，加强红十字应急救援队伍建设。二是拓宽筹资渠道与人道动员能力。积极探索“互联网+公益”新模式，不断拓展公益募捐筹资渠道，全年通过线上平台与线下活动共募集社会捐赠款物用于关心关爱“一老一小”及特殊人群等公益项目。三是持续深化人道救助与生命关怀。扎实开展“博爱送万家”行动，救助“一老一小”及困境人群；深入推进“三献”工作，为白血病儿童申请“中央专项彩票公益金大病儿童救助项目”等项目。四是有效扩大应急救护培训覆盖面。大力实施“红十字‘救’在身边”行动。重点面向学校、村（社）、企业等开展应急救护知识普及“五进”活动，构建“救在身边”应急防护网。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制5人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入953300.51元，其中：一般公共预算953300.51元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年894368.42元对比增加58932.09元，增加的主要原因是人员社保基数调整及职务职级晋升。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入953300.51元，其中:本年收入953300.51元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款953300.51元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年894368.42元对比增加58932.09元，增加的主要原因是人员社保基数调整及职务职级晋升。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出953300.51元。财政拨款安排支出953300.51元，其中：基本支出953300.51元，与上年894368.42元对比增加58932.09元，增加的主要原因是人员社保基数调整及职务职级晋升；项目支出0元，与上年对比无变化。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况；
2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休34131.60；主要用于行政单位退休人员经费和公用经费。
2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出90119.52元；主要用于行政单位职工的基本养老保险缴费。
2081601红十字事业-行政运行705097.08元；主要用于行政单位人员经费和公用经费。
2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗39427.29元；主要用于行政单位职工的基本医疗保险缴费。
2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助13090.34元；主要用于行政单位公务员的医疗缴费。
2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3845.04元；主要用于行政单位人员经费。
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金67589.64元；主要用于行政单位住房公积金经费。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
砚山县红十字会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计500元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
砚山县红十字会2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
无变化的主要原因：控制费用支出，保持费用持平。
（二）公务接待费
砚山县红十字会2026年公务接待费预算为500元，较上年500元增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
无变化的主要原因：控制费用支出，保持费用持平。
（三）公务用车购置及运行维护费
砚山县红十字会2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
无变化的主要原因：控制费用支出，保持费用持平。
八、重点项目预算绩效目标情况
无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
2.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
砚山县红十字会2026年机关运行经费安排0元，与上年0元对比增加0元，无变化的主要原因：控制费用支出，保持费用持平。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
砚山县红十字会2026年委托业务费安排0元，与上年0元对比增加0元，无变化的主要原因：控制费用支出，保持费用持平。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，砚山县红十字会资产总额29964.37元，其中，流动资产25640.95元，固定资产58861元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年363159.49元相比，本年资产总额减少333195.12元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。
（五）其他事项说明
1、本单位2026年无项目支出预算，故《2026年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）05-1》无数据，因此公开空表。
2、本单位2026年无项目支出绩效目标预算，故《2026年项目支出绩效目标表05-2》无数据，因此公开空表。
3、本单位2026年无政府性基金预算支出，故《2026年政府性基金预算支出预算表06》无数据，因此公开空表。
4、本单位2026年无政府采购预算，故《2026年部门政府采购预算表07》无数据，因此公开空表。
5、本单位2026年无政府购买服务预算，故《2026年政府购买服务预算表08》无数据，因此公开空表。
6、本单位2026年无对下转移支付预算，故《2026年对下转移支付预算表09-1》无数据，因此公开空表。
7、本单位2026年无对下转移支付绩效目标预算，故《2026年对下转移支付绩效目标表09-2》无数据，因此公开空表。
8、本单位2026年无新增资产，故《2026年新增资产配置表10》无数据，因此公开空表。
9、本单位2026年无上级补助项目预算，故《2026年上级补助项目支出预算表11》无数据，因此公开空表。
10、本单位2026年无部门项目中期规划预算，故《2026年部门项目中期规划预算表12》无数据，因此公开空表。
