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2021年度部门整体支出绩效自评情况
来源:  作者:  编辑:文山市  日期:2023-04-27  点击率:85  [关闭]
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收入支出决算总表
公开01表
部门：文山市红十字会 金额单位：元
收入 支出
项目 行次 金额 项目(按功能分类) 行次 金额
栏次 1 栏次 2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 1,624,034.57 一、一般公共服务支出 31
二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 32
三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 33
四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 34
五、事业收入 5 五、教育支出 35
六、经营收入 6 六、科学技术支出 36
七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 37
八、其他收入 8 460,350.00 八、社会保障和就业支出 38 1,990,060.31
9 九、卫生健康支出 39 144,041.98
10 十、节能环保支出 40
11 十一、城乡社区支出 41
12 十二、农林水支出 42
13 十三、交通运输支出 43
14 十四、资源勘探工业信息等支出 44
15 十五、商业服务业等支出 45
16 十六、金融支出 46
17 十七、援助其他地区支出 47
18 十八、自然资源海洋气象等支出 48
19 十九、住房保障支出 49 90,119.00
20 二十、粮油物资储备支出 50
21 二十一、国有资本经营预算支出 51
22 二十二、灾害防治及应急管理支出 52
23 二十三、其他支出 53
24 二十四、债务还本支出 54
25 二十五、债务付息支出 55
26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 56
本年收入合计 27 2,084,384.57 本年支出合计 57 2,224,221.29
    使用非财政拨款结余 28 结余分配 58
    年初结转和结余 29 350,028.72 年末结转和结余 59 210,192.00
总计 30 2,434,413.29 总计 60 2,434,413.29
注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。
收入支出决算表
公开02表
部门：文山市红十字会 金额单位：元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 其中：教育收费
类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8
合计 2,084,384.57 1,624,034.57 460,350.00
208 社会保障和就业支出 1,904,022.07 1,443,672.07 460,350.00
20805 行政事业单位养老支出 82,316.96 82,316.96
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 82,316.96 82,316.96
20816 红十字事业 1,821,705.11 1,361,355.11 460,350.00
2081601   行政运行 1,361,355.11 1,361,355.11
2081699   其他红十字事业支出 460,350.00 460,350.00
210 卫生健康支出 90,243.50 90,243.50
21011 行政事业单位医疗 90,243.50 90,243.50
2101101   行政单位医疗 70,053.00 70,053.00
2101103   公务员医疗补助 15,567.00 15,567.00
2101199   其他行政事业单位医疗支出 4,623.50 4,623.50
221 住房保障支出 90,119.00 90,119.00
22102 住房改革支出 90,119.00 90,119.00
2210201   住房公积金 90,119.00 90,119.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门：文山市红十字会 金额单位：元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6
合计 2,224,221.29 1,769,274.04 454,947.25
208 社会保障和就业支出 1,990,060.31 1,535,113.06 454,947.25
20805 行政事业单位养老支出 157,495.20 157,495.20
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 157,495.20 157,495.20
20816 红十字事业 1,832,565.11 1,377,617.86 454,947.25
2081601   行政运行 1,412,105.11 1,377,617.86 34,487.25
2081603   机关服务
2081699   其他红十字事业支出 420,460.00 420,460.00
210 卫生健康支出 144,041.98 144,041.98
21011 行政事业单位医疗 144,041.98 144,041.98
2101101   行政单位医疗 111,445.00 111,445.00
2101102   事业单位医疗
2101103   公务员医疗补助 24,768.00 24,768.00
2101199   其他行政事业单位医疗支出 7,828.98 7,828.98
221 住房保障支出 90,119.00 90,119.00
22102 住房改革支出 90,119.00 90,119.00
2210201   住房公积金 90,119.00 90,119.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：文山市红十字会 金额单位：元
收     入 支     出
项    目 行次 决算数 项目（按功能分类） 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
栏    次 1 栏    次 2 3 4 5
一、一般公共预算财政拨款 1 1,624,034.57 一、一般公共服务支出 33
二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 34
三、国有资本经营预算财政拨款 3 三、国防支出 35
4 四、公共安全支出 36
5 五、教育支出 37
6 六、科学技术支出 38
7 七、文化旅游体育与传媒支出 39
8 八、社会保障和就业支出 40 1,569,600.31 1,569,600.31
9 九、卫生健康支出 41 144,041.98 144,041.98
10 十、节能环保支出 42
11 十一、城乡社区支出 43
12 十二、农林水支出 44
13 十三、交通运输支出 45
14 十四、资源勘探工业信息等支出 46
15 十五、商业服务业等支出 47
16 十六、金融支出 48
17 十七、援助其他地区支出 49
18 十八、自然资源海洋气象等支出 50
19 十九、住房保障支出 51 90,119.00 90,119.00
20 二十、粮油物资储备支出 52
21 二十一、国有资本经营预算支出 53
22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54
23 二十三、其他支出 55
24 二十四、债务还本支出 56
25 二十五、债务付息支出 57
26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58
本年收入合计 27 1,624,034.57 本年支出合计 59 1,803,761.29 1,803,761.29
年初财政拨款结转和结余 28 180,636.72 年末财政拨款结转和结余 60 910.00 910.00
一、一般公共预算财政拨款 29 180,636.72 61
二、政府性基金预算财政拨款 30 62
三、国有资本经营预算财政拨款 31 63
总计 32 1,804,671.29 总计 64 1,804,671.29 1,804,671.29
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初、年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表
部门：文山市红十字会 金额单位：元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
小计 人员经费 公用经费 小计 项目支出结转 项目支出结余
类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
合计 180,636.72 180,636.72 1,624,034.57 1,589,547.32 34,487.25 1,803,761.29 1,769,274.04 1,520,902.18 248,371.86 34,487.25 910.00 910.00
208 社会保障和就业支出 126,838.24 126,838.24 1,443,672.07 1,409,184.82 34,487.25 1,569,600.31 1,535,113.06 1,286,741.20 248,371.86 34,487.25 910.00 910.00
20805 行政事业单位养老支出 75,178.24 75,178.24 82,316.96 82,316.96 157,495.20 157,495.20 157,495.20
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 75,178.24 75,178.24 82,316.96 82,316.96 157,495.20 157,495.20 157,495.20
20816 红十字事业 51,660.00 51,660.00 1,361,355.11 1,326,867.86 34,487.25 1,412,105.11 1,377,617.86 1,129,246.00 248,371.86 34,487.25 910.00 910.00
2081601   行政运行 51,660.00 51,660.00 1,361,355.11 1,326,867.86 34,487.25 1,412,105.11 1,377,617.86 1,129,246.00 248,371.86 34,487.25 910.00 910.00
2081603   机关服务
210 卫生健康支出 53,798.48 53,798.48 90,243.50 90,243.50 144,041.98 144,041.98 144,041.98
21011 行政事业单位医疗 53,798.48 53,798.48 90,243.50 90,243.50 144,041.98 144,041.98 144,041.98
2101101   行政单位医疗 41,392.00 41,392.00 70,053.00 70,053.00 111,445.00 111,445.00 111,445.00
2101102   事业单位医疗
2101103   公务员医疗补助 9,201.00 9,201.00 15,567.00 15,567.00 24,768.00 24,768.00 24,768.00
2101199   其他行政事业单位医疗支出 3,205.48 3,205.48 4,623.50 4,623.50 7,828.98 7,828.98 7,828.98
221 住房保障支出 90,119.00 90,119.00 90,119.00 90,119.00 90,119.00
22102 住房改革支出 90,119.00 90,119.00 90,119.00 90,119.00 90,119.00
2210201   住房公积金 90,119.00 90,119.00 90,119.00 90,119.00 90,119.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：文山市红十字会 金额单位：元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 1,520,902.18 302 商品和服务支出 248,371.86 310 资本性支出
30101   基本工资 562,030.00 30201   办公费 23,799.40 31001   房屋建筑物购建
30102   津贴补贴 305,925.00 30202   印刷费 31002   办公设备购置
30103   奖金 261,291.00 30203   咨询费 31003   专用设备购置
30106   伙食补助费 30204   手续费 150.00 31005   基础设施建设
30107   绩效工资 30205   水费 31006   大型修缮
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 157,495.20 30206   电费 31007   信息网络及软件购置更新
30109   职业年金缴费 30207   邮电费 2,324.70 31008   物资储备
30110   职工基本医疗保险缴费 111,445.00 30208   取暖费 31009   土地补偿
30111   公务员医疗补助缴费 24,768.00 30209   物业管理费 34,815.92 31010   安置补助
30112   其他社会保障缴费 7,828.98 30211   差旅费 41,780.00 31011   地上附着物和青苗补偿
30113   住房公积金 90,119.00 30212   因公出国（境）费用 31012   拆迁补偿
30114   医疗费 30213   维修(护)费 4,393.00 31013   公务用车购置
30199   其他工资福利支出 30214   租赁费 31019   其他交通工具购置
303 对个人和家庭的补助 30215   会议费 31021   文物和陈列品购置
30301   离休费 30216   培训费 31022   无形资产购置
30302   退休费 30217   公务接待费 805.00 31099   其他资本性支出
30303   退职（役）费 30218   专用材料费 312 对企业补助
30304   抚恤金 30224   被装购置费 31201   资本金注入
30305   生活补助 30225   专用燃料费 31203   政府投资基金股权投资
30306   救济费 30226   劳务费 3,000.00 31204   费用补贴
30307   医疗费补助 30227   委托业务费 31205   利息补贴
30308   助学金 30228   工会经费 40,948.64 31299   其他对企业补助
30309   奖励金 30229   福利费 399 其他支出
30310   个人农业生产补贴 30231   公务用车运行维护费 39906   赠与
30311   代缴社会保险费 30239   其他交通费用 88,350.00 39907   国家赔偿费用支出
30399   其他个人和家庭的补助支出 30240   税金及附加费用 39908   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30299   其他商品和服务支出 8,005.20 39999   其他支出
307 债务利息及费用支出
30701   国内债务付息
30702   国外债务付息
30703   国内债务发行费用
30704   国外债务发行费用
人员经费合计 1,520,902.18 公用经费合计 248,371.86
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门：文山市红十字会 金额单位：元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
小计 人员经费 公用经费 小计 项目支出结转 项目支出结余
类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
附表10
2021年度部门整体支出绩效自评情况
部门：文山市红十字会 公开10表
一、部门基本情况 （一）部门概况 文山市红十字会于2012年11月12日独立设置，为文山市财政全额拨款的正科级事业单位，2016年纳入参公事业单位管理，属于群团组织。根据中共文山市委办公室《关于印发文山市红十字会机关机构改革实施方案的通知》和中共文山市委机构编制委员会办公室《关于印发文山市红十字会机构编制方案的通知》，群团机关使用事业编制7人，其中，设会长1名（由市人民政府分管领导兼任），监事长1名（由市级其他部门正科级领导兼任）、常务副会长1名（正科级）、副会长兼秘书长1名（副科级）、副会长1名（副科级），专职副监事长1名（副科级）。内设办公室、赈济救护股2个内设股室。2021年末实有人员11人。
（二）部门绩效目标的设立情况 文山市红十字会2021年绩效目标是通过认真履职尽责，做到职责履行良好、履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范。
（三）部门整体收支情况 2021年度收入合计2,084,384.57元。其中：财政拨款收入1,624,034.57元，占总收入的77.91%；其他收入460,350元，占总收入的22.09%。2021年度支出合计2,224,221.29元。其中：基本支出1,769,274.04元，占总支出的79.55%；项目支出454,947.25元，占总支出的20.45%；
（四）部门预算管理制度建设情况 一是建立了预算编制、预算执行、资产管理、人事管理、物资采购等之间的沟通协调机制并得到有效执行；二是建立了预算执行分析机制并得到有效执行；三是建立了预算与决算相互反映、相互促进的机制并得到有效执行；四是建立了全过程的预算绩效管理机制并得到有效执行等；五是收支实施了归口管理并有效执行；六是印章和票据的使用、保管不存在漏洞；七是建立了相关凭据的审核符合要求定期核查的机制并得到有效执行等；八是政府采购活动实施了归口管理并得到有效执行，政府采购与财会、资产管理部门之间建立了沟通协调机制并得到有效执行；九是政府采购申请的审核严格，建立了验收制度并得到有效执行并妥善保管政府采购业务相关资料等。十是各类资产实施了归口管理并得到有效执行，按规定建立资产记录、实物保管、定期盘点和账实核对等财产控制措施并得到有效执行等。十一是对合同实施归口管理并得到有效执行，合同订立的范围和条件明确，对合同履行情况实施了有效监控，建立了合同登记制度并得到有效执行，建立了合同纠纷协调机制并得到有效执行。
（五）严控“三公经费”支出情况 认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约、严格控制支出。2021年度文山市红十字会无公务用车，无因公出国（境）费用，公务接待费本年支出805元，比2020年438元增加367元，增加83.79%，增长增加的原因是主要原因是公务接待比去年增加1批次4人。
二、绩效自评工作情况 （一）绩效自评的目的 1.周密安排，制定目标计划。
2.对2021年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，并对部门整体支出情况进行比较分析。
3.为进一步贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》、《国务院关于促进红十字会事业发展的意见》以及省、州实施意见，认真落实好市政府2021年政府工作报告精神，充分发挥红十字会作为党和政府人道领域联系群众的桥梁和纽带作用
（二）自评组织过程 1.前期准备 1.成立领导机构，明确职责，统筹协调。
2.按照计划目标，稳步推进项目实施。
2.组织实施 在单位领导的正确领导下，我单位认真履行部门职责，按照制定的绩效目标稳步推进实施，完成绩效目标任务。
三、评价情况分析及综合评价结论 1.职责履行良好。一是免费向各行业开展普及培训，推动卫生救护培训“六进”（进农村、进社区、进企业、进机关、进学校、进部队）工作。培训持证红十字救护员任务数190人，完成190人，完成100%。应急救护知识普及任务数1200人次，完成1935人次，完成161%。“六进”任务数3期，完成5期1745人，完成166%。二是加强与市级各部门、企业、事业单位之间的联系沟通，引导、激发企事业单位和个人捐赠，增强市红十字会救助能力。募集款物任务数40万元，完成546.81万元，完成1364%。三是加强“三献”（宣传无偿献血、捐献造血干细胞、捐献人体器官组织）工作的宣传，不断提高社会人事捐献意识，鼓励和吸引有爱心的人加入到“三献”的队伍中来。造血干细胞捐献新增入库任务数20人，完成55人，完成275%。人体器官捐献登记人数任务数600人，完成636人，完成106%。四是拓展关爱领域，实施人道救助，继续广泛开展以助医、助学、助老、助困为内容的“红十字博爱送万家”活动。博爱送万家任务数500人次，完成935人次，完成187%。医疗救助任务数80人次，完成82人次，完成102%。助学帮扶任务数790人次，完成797人次，完成101%。五是积极发展个人会员和团体会员，拓宽会员发展领域，规范会员档案管理，大力发展志愿服务工作者，努力建造一个示范志愿者队伍，搭建志愿者服务平台，创新服务模式，建立健全红十字志愿服务组织体系，组织会员和志愿者在社区开展社会救助和志愿服务活动，做好骨干队伍的培训。建立乡镇、学校等红十字会组织任务数3个，完成3个，完成100%。新增红十字特色志愿服务队任务数3支，完成8支，完成267%。发展个人会员任务数350人，完成402人，完成115%。发展注册志愿者任务数45人，完成90人，完成200%。
2.履职效益明显。一是经济效益明显。通过第二轮的扶持，古木镇阿车村委会30户农户，户均增收3000元以上。救助贫困人群数量>=500人次，实际完成879人次，超额完成379人次。肢残患者小型经济项目帮扶人群数量>=50户，实际完成50户，完成了年初任务数。
四、存在的问题和整改情况 根据绩效自评结果，查缺补漏，进一步改进措施。
五、绩效自评结果应用 1.按照制定的计划目标，认真组织实施，对实施过程中出现的问题吸取经验教训，不断探索和改进措施，
2.评价结果与预算编制机构挂钩，并将评价结果作为考核依据，为下一年的工作奠定基础。
六、主要经验及做法 （一）提高政治站位，领导高度重视。收到文件后，主要领导及时做出指示、安排，分管领导亲自抓，及时组织相关股室人员对进行了系统学习，进一步统一了思想，提高了认识。
（二）分工明确，各负其职。为保障自查工作的顺利开展，成立了由主要领导任组长，分管领导任副组长，相关人员为成员的领导小组，明确了职责职能，各负其职。
（三）规范资金管理。一是强化制度建设，完善内部管理机制。认真贯彻执行预算法、会计法等法律法规，严肃财经纪律，完善单位内部财务管理制度，形成权责分明、相互监督的内部管理机制；严格规范财务活动，严格按财务制度签报费用。大额资金支出按“三重一大”相关规定办理，报销时需提供相关会议纪要或会议记录，确保财务管理工作规范运行。二是强化预算管理，确保预算有效执行。强化对预算支出的管理，严格执行财经纪律和各项财务制度，严格按照预算规定的支出用途使用资金，不随意改变资金用途、扩大项目支出范围、提高开支标准，确保各项支出要严格控制在预算之内，切实做到先有预算后有支出，不超预算支出，提高财政资金的使用效益。强化增收节支意识，注重量入为出、精打细算，从严控制费用支出，强化支出约束，健全完善会议制度、接待制度、差旅费报销制度等，并严格按制度办事，杜绝挥霍浪费现象，提高各项资金的使用效益。同时，严格执行民主集中制，凡单位重大决策和大额支出，全部经执委会和党组会研究决定，确保资金规范使用。三是健全组织机构，加强资金监督管理。为加强专项资金的管理使用，提高资金的使用效率，充分发挥财政资金的导向和激励作用，确保年内各项目标任务实现，本部门项目绩效评价工作领导小组，对项目绩效目标完成情况、财政资金落实、使用情况、项目管理、财务管理、完成绩效目标采取的管理制度和措施以及所取得的效益等情况进行监督评价，增强资金使用效益。
七、其他需说明的情况 本单位无其他需要说明的情况。
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
附表11
2021年度部门整体支出绩效自评表
公开11表
部门名称 文山市红十字会
内容 说明
部门总体目标 部门职责 文山市红十字会是从事人道主义的社会救助团体，以保护人的生命和健康、发扬人道主义精神、促进和平进步事业为宗旨。市红十字会在市委、市政府的领导和文山州红十字会指导下开展工作，主要工作职能是：
1.组织贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》、《云南省红十字会条例》，执行《中国红十字会章程》，依照中国红十字会和州红十字会所制定的方针政策，结合文山市实际，制定工作计划和规划。
2.开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病人及其他受害者进行救助。
3.开展人道领域内的社区服务和社会公益活动；组织开展群众性初级卫生救护训练和现场急救工作。
4.依据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国献血法》的规定，参与推动文山市无偿献血工作。
5.开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。
6.参与艾滋病防治及吸毒危害的宣传教育工作，提高民众的自我防护意识与能力。
7.参与贫困地区的医疗服务与扶危济困工作。
8.开展民间对外交往，与各红十字会组织及其他非政府组织建立友好关系，增进相互往来，扩大文山对外开放，开展交流与合作，争取多方援助。
9.宣传红十字会运动的基本知识和国际人道法，并依照有关规定开展工作。
10.依法设立监事会，监督理事会、执委会执行有关法律和规章制度情况；监督理事会、执委会有关决议情况；邀请审计机构对财务收支和项目实施情况进行审计；向会员代表大会报告工作，向理事会通报年度监督情况。
11.完成市委、市政府和上级部门交办的工作和任务，协助相关部门完成其他相应事宜。
总体绩效目标 文山市红十字会2021年绩效目标是通过认真履职尽责，做到职责履行良好、履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范。
一、部门年度目标
财年 目标 实际完成情况
2021 为进一步贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》、《国务院关于促进红十字会事业发展的意见》以及省、州实施意见，认真落实好市政府2021年政府工作报告精神，充分发挥红十字会作为党和政府人道领域联系群众的桥梁和纽带作用，一是采取多种宣传方式开展红十字宣传工作，逐步提高宣传覆盖率；二是发展红十字会基层组织、团体和个人会员，组建分专业志愿服务队伍，根据需要开展有红了特色的活动；三是积极搭建爱心救助平台，开展募捐筹资和人道救助工作；四是加强红十字应急救援体系建设，开展应急救护“六进”工作，提高应急救护知识普及率；五是加强民生领域的公益项目调研，筹备符合红十字会宗旨的公益项目；六是认真开展无偿献血、造血干细胞捐献宣传动员采集及回访服务工作，开展人体器官捐献宣传工作。 1.全力以赴，创卫工作扎实推进。一是全力整治公共区域卫生。深入网格责任区新平街道里布嘎社区红鱼上村及清林阁小区开展创卫工作，全面整治路面、街道两侧白色垃圾、杂草，清除城市“牛皮癣”小广告，清除卫生死角垃圾，为居民创建一个干净整洁的生活环境。二是全力整治农户室内外卫生。采取“搓澡式”“搬家式”的措施，组织挂钩责任人深入四级网格挂钩户及七小行业，认真宣传爱国卫生知识，倡导居民积极参与到创卫活动中来，全面提高居民“创卫”工作主人翁意识，并与居民一同清理户内外卫生，切实做到群众及红十字志愿者一起“共参与”，共建美丽家园。
2.主动出击，募捐筹资能力得到提升。采取发放倡议书、点对点、网络众筹等多种方式向社会各界开展募捐，共募捐款物达420万元人民币。其中，在2021年“99公益日”滇苗助学募捐活动中，共募捐善款33万元，募捐款将定向用于实现文山市留守儿童、困境学生心中的小小心愿。
3.用心用情，“博爱家园”惠民生。2021年9月，博爱家园生计金项目工作迎来了第三年头，市红十字会认真落实好收回第二轮生计金、发放第三轮生计金工作。通过第二轮的扶持，古木镇阿车村委会30户农户，户均增收3000元以上，群众带着喜悦和感恩，如数归还了户均5000元的“生计金”，受益户们力所能及捐出互助金共4350元回馈社会，感谢党的关怀和社会的关爱。探索使用“致富带头人+贫困户”的扶持方式，继续在古木镇阿车村委会开展第三轮生计金项目，按照群众自愿报名、村筛查、市审核的程序，进行严格审批，于10月份已将第三轮生计金15万元发放给28户农户。
4.项目支撑，筑牢乡村振兴基石。主动作为，向省红十字会申报小型经济项目。为确保项目有效推进，组织干部职工深入全市17个乡镇（街道），对贫困肢残家庭开展摸底调查并认真分析，提出切实可行的扶持方式。经省红十字会批准，确定对50户贫困肢残群众开展创业项目帮扶，项目资金38.5万元已完成公示并于10月底划拨给受益户。 
5.严格要求，疫情防控不放松。一是严密落实防控措施，确保内部管理严格有序，落实疫情值班责任制，对来访人员进行扫码登记，同时对干部职工每日上班进行体温测量登记。二是积极为爱心企业及爱心人士办理爱心捐赠事宜，接收到矿泉水700件、宝珠梨（食品）200件，并将捐赠的爱心物资统一交市疫情指挥部统一调配使用。三是深入挂包户及七小行业开展疫情防控知识宣传，对12周岁以上人群疫苗接种情况的摸排，实施“台账式”“销号式”管理，对于应种未种的人员实行跟踪问效，做到查找一人、动员一人、接种一人、销号一人，确保辖区内应种尽种，建立群体免疫屏障。
6.深化改革，组织保障谋新篇。一是申请成立党组。市红十字会党支部2021年规范开展党史学习教育、三会一课、主题党日等党的活动，践行好党的宗旨。根据《中国共产党党组工作条例》“第七条县级以上工会、妇联等人民团体应当设立党组”之规定，为加强党对红十字会的领导，向市委申请成立党组，市委已于8月份批复同意成立党组。二是红十字进便民服务中心有序推进。根据改革工作要求，为提升红十字会影响力及服务能力，积极与市政务局协调联系，于11月初正式进入服务大厅开展服务，开启红十字会工作进便民服务中心第一站圆满结束。
2022 持续推进“博爱家园”项目，“小型经济”项目等项目实施，争取更多项目资金促进乡村发展和城镇发展，统筹捐赠资金解决更多民生问题，帮扶老弱病残贫困家庭，提升群众获得感和幸福感。 ---
2023 推进红十字进“企业、社区、农村、学校、机关和网络”工作，促进基层红十字组织有带头人、有会员和志愿队伍、有办公条件和管理制度，有服务平台、有特色活动和经费保障。充分利用应急救护知识培训、主题班会、知识竞赛等平台，提高红十字在青少年中的知晓度、认同度和参与度，使人道主义精神在青少年中扎根和生长。 ---
二、部门年度重点工作任务
任务名称 项目级次 主要内容 批复金额（元） 实际支出金额
（元）		 预算执行率 预算执行偏低原因及改进措施
总额 财政拨款 其他资金
做好党和政府在人道领域联系群众的桥梁和纽带。 县级 宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》；普及卫生救护和防病知识，普及群众性卫生救护知识，宣传和推动无偿献血、开展其他人道主义服务活动；开展救灾的准备工作；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助；发展红十字会员和志愿者，开展红十字志愿活动；依照《中国红十字会募捐和接受捐赠工作条例》开展慈善募捐活动，按照相关法律法规及捐赠者意愿处置募捐款物。 2,084,384.57 1,624,034.57 460,350.00 2224221.29 106.70%
三、部门整体支出绩效指标
一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 实际完成值 偏差原因分析及改进措施
产出指标 数量指标 培训持证红十字救护员 ＝
＞
＜
≥
≤
 ≥190 人 190人 完成
应急救护知识普及 ≥1200 人次 1935人次 完成
造血干细胞捐献新增入库 ≥20 人 55人 完成
人体器官捐献登记 ≥600 人 636人 完成
医疗救助 ≥80 人次 82人次 完成
助学帮扶 ≥790 人次 797人次 完成
建立乡镇、学校等红十字会组织 ≥3 个 3个 完成
新增红十字特色志愿服务队 ≥3 支 8支 完成
发展个人会员 ≥350 人 402人 完成
肢残患者小型经济项目帮扶 ≥50 户 50户 完成
博爱家园项目计生金扶持农户 ≥30 户 30户 完成
发展注册志愿者 ≥45 人 90人 完成
“六进”培训 ≥3 期 5期 完成
质量指标 是否纳入年度计划 = 是/否 是 完成
培训合格率 100≥80 % 100% 完成
肢残患者小型经济项目帮扶完成率 100≥80 % 100% 完成
三救、三献完成率 100≤ % 100% 完成
时效指标 完成预算执行支出进度 ≥100 % 106.70% 完成
成本指标 人均基本支出 18≤ 万元 17.54万元 完成
效益指标 经济效益
指标		 博爱家园项目计生金扶持农户，户均增收 ≥3000 元 3000元 完成
社会效益
指标		 募集款物 ≥40 万元 546.81万元 完成
生态效益
指标		 众筹人数 ≥5000 人 8000人 完成
可持续影响
指标		 对红十字会职能职责知晓率 ≥90 % 92% 完成
满意度指标 服务对象满意度指标等 培训对象和服务对对象满意度 ≥90 % 95% 完成
其他需说明事项 本单位无其他需要说明的情况。
备注：
1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
附表12
2021年度项目支出绩效自评表
公开12表
项目名称 2021年财政安排项目——文山市红十字会第一次会员代表大会会议经费
主管部门 文山市人民政府 实施单位 文山市红十字会
项目资金
（元）		 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分
年度资金总额 34500.00元 34487.25元 34487.25元 10 100.00  20.00 
其中：当年财政
       拨款		 34487.25元 34487.25元 — —
      上年结转
        资金		 — —
      其他资金 — —
年度
总体
目标		 预期目标 实际完成情况
按计划及时召开117人参加的市红十字会第一次会员代表大会，听取工作情况汇报和财务收支情况汇报，选举产生新一届文山市红十字会执委会、监委会人选，进一步巩固红十字会作为党委、政府在人道领域联系群众的桥梁和纽带作用。 及时对2020年11月召开的市红十字会第一次会员代表大会相关费用进行报销支付，巩固了基层红十字会，进一步改善了营商环境。一是会员代表大会工作证制作费支出800元；二是会员代表住宿费支出320元；三是会员代表会议餐费支出3200元；四是会员代表照片费用支出3625元；五是会员代表大会会议场地费支出19000元；六是会员代表大会资料及装订费支出3816.25元；七是会员代表大会保洁费、搬运费、水费支出2026元；八是会员代表大会会标费支出1700元。
绩效指标 年度指标值  实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施
一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位
产出指标 数量指标 会议次数 ＝
＞
＜
≥
≤
 1≤ 次 1 10 10 完成
质量指标 是否纳入年度计划 = 是/否 是 10 10 完成
时效指标 完成预算执行支出进度 100≤ % 100 10 10 完成
成本指标 会议费支出 3.45≤ 万元 3.44 5 5 完成
效益指标 经济效益
指标		 视频、电话会议占比 0≤ % 0 10 10 完成
参会人员到会率 ≥90 % 93.16 5 5 完成
社会效益
指标		 选举产生新一届文山市红十字会执委会、监委会人选 5≤ 人 5 10 10 完成
生态效益
指标		 租借车辆 1≤ 辆 0 10 10 完成
可持续影响
指标		 进一步巩固红十字会是党委、政府在人道领域联系群众的桥梁和纽带作用。 = 优/良 优 5 5 完成
满意度指标 服务对象满意度指标等 参会人员满意度 ≥95 % 100    15.00     15.00   完成 
其他需要说明事项 本单位无其他需要说明的情况。
总分 100 100 （自评等级“优”）
备注：
1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
作者:
编辑:文山市
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