文山市红十字会2023年预算公开
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文山市红十字会2023年预算公开目录
第一部分 文山市红十字会2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 文山市红十字会2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
文山市红十字会2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
弘扬人道、博爱、奉献精神，维护人的尊严，促进和平进步事业。开展备灾救灾工作、依法开展募捐活动，接受国内外组织和个人的捐赠、组织开展初级卫生救护培训和现场救护工作、参与推动无偿献血、捐献造血干细胞的宣传动员工作、红十字青少年工作、红十字志愿服务工作、参与艾滋病防治及吸毒危害的宣传教育工作、宣传红十字运动的基本知识和国际人道法。
（二）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、赈济救护股。
文山市红十字会无所属下属单位。
（三）重点工作概述
2022年，市红十字会领导班子在市委、市政府的坚强领导下，在州红十字会大力支持和悉心指导下，文山市红十字会认真贯彻落实市委、市人民政府各项工作要求，紧紧围绕中心，服务大局，结合“文山之干”强州府要求，全力推进作风革命效能革命，大力弘扬西畴精神和老山精神，坚持以人为本、依法履职，全面加强党建、党风廉政建设和反腐败工作，继续弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，认真落实“干在实处、走在前列”行动，积极打造“群众身边红十字会”创新工作，抓牢抓实以“三救”“三献”为重点的各项任务措施落实，充分发挥了桥梁和纽带作用，各项工作成效显著。
1.落实管党治党责任，加强班子和干部队伍建设，为推进业务工作提供坚强的政治保证
（1）严守政治纪律和规矩，为中心工作把握正确政治方向。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党的政治建设为统领，以做好“三个表率”、建设模范机关为目标，积极探索、勇于实践，在推进政治机关建设方面取得了明显的成效。一是班子在研究部署每一项工作都先从政治上考量、在大局下行动。二是加强政治机关意识教育，强化群团组织政治属性和政治功能、强化党员干部对党忠诚教育、强化党员干部政治素质考察、强化党的组织在同级各类组织中的领导地位，教育引导广大党员干部善于从政治上认识和处理问题，不断提高辨别政治是非、保持政治定力、防范政治风险的能力。
（2）以提升组织力为重点，突出政治功能，推动机关党支部建设标准化规范化。一是完成支委换届工作。结合党支部换届契机，进一步充实完善了党支部支委设置并合理分工。二是推动党内生活严肃化经常化。全面落实“三会一课”、领导干部双重组织生活、民主评议党员等制度，完善重温入党誓词、组织党员过“政治生日”等政治仪式，坚持把主题党日作为党内经常性教育的有效载体，办好办活支部主题党日，不断增强党内生活的吸引力和实效性。三是严格落实党员领导干部双重组织生活制度，用好批评和自我批评武器，结合履职实际时时互相查找问题，促进党内民主，并对发现的问题立行立改。
2.强化抓党风廉政建设主体责任，全力推进红十字会廉洁机关建设
（1）加强思想政治教育，保证市红十字会班子思想认识到位。全面落实“第一议题”制度，认真学习领会中央、省州市全面从严治党决策部署和习近平总书记系列重要讲话精神，通过党组理论学习中心组集体学习、机关党支部“三会一课”、参加市干教委专题学习培训等形式，不断深化对党组主体责任本质内涵和重大意义的认识，切实用全面从严治党精神统一思想、明确方向、指导工作。
（2）始终把党风廉政建设和反腐败工作摆在突出位置，纳入年度计划总体部署。健全“一把手”负总责，分管领导各负其责，班子成员齐抓共管、监事会协调监督的领导体制和工作机制，将党建、党风廉政建设作为指导红十字业务工作的重要抓手，以“干在实处、走在前列”的总基调，全面落实党组和”一把手“党风廉政建设主体责任，强化班子成员“一岗双责”。
（3）落实主体责任和“一岗双责”，班子成员率先示范，扎实工作作风。严格执行中央和省委、州委、市委关于实行党风廉政建设责任制的规定，认真落实“第一责任人”的职责，对2022年度博爱家园生计金、肢残小型经济项目、“99公益日”及创文创卫、疫情防控等重要工作，做到亲自批示、亲自安排、亲自协调、亲自督办，并定期与班子成员进行廉政提醒谈话，2022年主要领导与领导班子成员分别开展2次廉政提醒谈话，提醒大家时刻保持清醒的头脑，以身作则，严格遵守好党纪法规，切实做到把违纪违法行为控制在萌芽状态。
3.强化目标管理，落实各项工作措施，全面履行好红十字会职能职责
（1）“三救”“三献”工作。一是结合文山市疫情防控形势，启动文山市红十字会突发自然灾害公共事件应急预案和文山市红十字会疫情防控应急预案，抓好捐赠款物接受、登记统计核对捐赠款物信息、公开公示等工作。二是组织师资队伍到机关、学校、云滴出行公司、客运站、和广场等场所，为学校师生、机关干部、强边固防等人群开展应急救护普及和持证培训，共有29611人次参加普及培训、630人参加持证培训。三是深入基层开展“博爱送万家”送温暖活动，将爱心送到困难党员、麻风病康复者及群众家中，2022年共发放慰问物资折合人民币25.26万元，受益人次达4398人。四是积极开展无偿献血宣传活动，发放宣传资料2000份，圆满完成1100毫升献血任务。五是在“5.8世界红十字日”、“6.14无偿献血日”等重要节日，积极开展宣传动员，2022年造血干细胞捐献志愿者入库41人份。六是加强遗体器官捐的政策讲解及宣传动员，完成人体（遗体）器官捐献登记483人。七是建立乡镇、学校等基层红十字会组织4家。八是新增红十字特色志愿服务队5支。九是完成200名先心病儿童筛查任务。
（2）创文创卫工作。严格按照创文创卫标准，积极组织干部职工到网格化责任片区、责任河段开展卫生大整治活动，常态化清除辖区内卫生死角、杂草、白色垃圾及小广告。到交通路口开展文明交通劝导活动，组织开展好春节、端午、中秋等我们的节日活动。
（3）疫情防控工作。2022年，麻栗坡县“2.11”疫情、马关县“4.08”疫情以及文山市“4.12”“11.15”疫情发生后，市红十字会迅速行动、主动作为，切实履行职责，持续奋战在疫情防控一线，2022年共接收到疫情防控爱心捐赠款物共计904万元。在保证疫情物资正常接收的情况下，干部职工下沉到一线，做好社区居民佩戴口罩劝导、疫情防控知识宣传、做好返文人员和其他中高风险地区返文人员的排查、统计工作；常务副会长带领1名赈济救护股骨干人员，到州委党校隔离点开展人员管理、核酸检测、消毒消杀、医废处置、后勤保障等工作；抽调1名政治素质过硬、业务能力强的年轻干部参与马关县疫情防控工作；安排2名党员先后深入柳井乡打靶冲核酸检测点、马塘镇卫生院核酸检测点参与疫情防控工作；抽调1名副会长参加强边固防工作；抽调专职副监事长参加疫情防控卡点。
（4）乡村振兴工作。积极深入挂钩监测点古木镇阿车村委会，与村委会干部共同研究乡村振兴、绿美村庄建设等工作，组织干部职工每季度深入挂钩监测户开展走访，实地了解挂钩监测户家庭基本情况、生产经营、经济收入等情况，共同谋划经济增收规划，全面落实脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作。
（5）博爱家园项目工作。持续做好博爱家园生计金项目的收回和发放。通过第三轮的扶持，2022年度古木镇阿车村委会28户扶持户，户均增收达6000元以上，不断增强了群众的获得感、幸福感，稳步巩固脱贫攻坚成果；2022年9月，市红十字会继续在古木镇阿车村委会实施第四轮生计金扶持，扶持资金共计15万元，受益户15户，资金由原先的0.5万元调整到1万元，并于2022年10月全部划拨到户。通过生计金的发放，群众内生动力不断被激发，想干事创业的人不断涌现，为全市乡村振兴注入了新动力。
（6）肢残小型经济项目工作。按“先建后补”的原则，对全市50户肢残家庭给以5000—10000元/户不等的补助。通过持续开展跟进服务，及时帮助协调解决项目实施过程中存在的困难与问题，确保项目取得实效。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中参公单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制7人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入214.42万元，其中：一般公共预算209.42万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入1万元，上级补助收入4万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年192.6万元对比增加21.82万元，增长11.33%，增加的主要原因一是人员比上年增加2人，收入增加；二是项目中比上年新增了事业单位经营收入1万元，上级补助收入4万元，造成收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入214.42万元，其中:本年收入214.42万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款209.42万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元，单位资金5万元。
与上年192.6万元对比增加21.82万元，增长11.33%，增加的主要原因一是人员比上年增加2人，收入增加；二是项目中比上年新增了事业单位经营收入1万元，上级补助收入4万元，造成收入增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出214.42万元。财政拨款安排支出214.42万元，其中：基本支出204.42万元，与上年187.6万元对比增加16.82万元，增长8.96%，主要原因是人员比上年增加2人，支出增加；项目支出5万元，与上年对比无变化；单位资金支出5万元，与上年对比增加5万元，增长100%，主要原因是根据上级要求，2023年将开展应急救护持证培训收费，培训器材、资料、场地等相关支出增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”23.12万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费；
2.“2081601行政运行”支出159.2万元，主要反映机关单位人员工资、津补贴、办公费等行政运行支出；
3.“2081699其他红十字事业支出”5万元，主要反映单位经营支出和上级补助支出。
4.“2101101行政单位医疗”支出10.03万元，主要反映机关单位基本医疗保险缴费支出。
5.“2101103公务员医疗补助”支出2.23万元，主要反映机关单位公务员医疗补助经费支出。
6.“2101199其他行政事业单位医疗支出”0.97万元，主要反映机关单位大病保险、工伤保险缴费支出。
7.“2210201住房公积金”支出13.87万元主要反映机关单位缴纳职工住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.“30101工资福利支出-基本工资”49.14万元（其中：基本支出49.14万元）。
2.“30102工资福利支出-津贴补贴”60.74万元（其中：基本支出60.74万元）。
3.“30103工资福利支出-奖金”19.01万元（其中：基本支出19.01万元）。
4.“30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费”23.12万元（其中：基本支出23.12万元）。
5.“30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费”10.04万元（其中：基本支出10.04万元）。
6.“30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费”2.23万元（其中：基本支出2.23万元）。
7.“30112工资福利支出-其他社会保障缴费”0.96万元（其中：基本支出0.96万元）。
8.“30113工资福利支出-住房公积金”13.87万元（其中：基本支出13.87万元）。
9.“30201商品和服务支出-办公费”10.76万元（其中：基本支出9.5万元，项目支出1.26万元）。
10.“30202印刷费”1.02万元（其中：项目支出1.02万元）。
11.“30217商品和服务支出-公务接待费”0.2万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0.1）。
12.“30211商品和服务支出-差旅费”0.3万元（其中：项目支出0.3万元）。
13.“30209商品和服务支出-物业管理费”0.6万元（其中：项目支出0.6万元）。
14.“30215会议费”2.5万元（其中：项目支出2.5万元）
15.“30216商品和服务支出-培训费”3.54万元（其中：基本支出0.04万元，项目支出3.5万元）。
16.“30226劳务费”0.72万元（其中：项目支出0.72万元）。
17.“30228商品和服务支出-工会经费”2.23万元（其中：基本支出2.23万元）。
18.“30229商品和服务支出-福利费”2.88万元（其中：基本支出2.88万元）。
19.“30239商品和服务支出-其他交通费用”10.56万元（其中：基本支出10.56万元）。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2023年无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2023年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
2023年无按经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
无
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
文山市红十字会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.1万元，较上年0.75减少0.65万元，下降87%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
文山市红十字会2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
文山市红十字会2023年公务接待费预算为0.1万元，较上年减少0.65万元，下降87%，国内公务接待批次为2次，共计接待10人次。
减少变化原因：上级对下级的常规性资金检查和疫性期间对疫情防控捐赠物资及资金的检查减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
文山市红十字会2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
文山市红十字会2023年无重点项目预算
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算收入。
2、基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。我单位公务用车已上交车改办，因此“三公”经费我单位只涉及公务接待费。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
4、机关运行经费预算：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、培训费、手续费、委托业务费等费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
文山市红十字会2023年机关运行经费安排25.31万元，与上年21.57万元对比增加3.74万元，主要原因一是人员比上年增加2人；二是根据上级要求，2023年将开展应急救护持证培训收费，培训器材、资料、场地等相关支出增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，文山市红十字会资产总额31.84万元，其中，流动资产27.31万元，固定资产3.26万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.27万元，其他资产0万元。与上年60.27万元相比，本年资产总额减少28.43万元，其中固定资产减少15.85万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
监督索引号53262100476300111