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文山市红十字会2023年预算公开目录

第一部分  文山市红十字会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  文山市红十字会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

文山市红十字会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

弘扬人道、博爱、奉献精神，维护人的尊严，促进和平进步事业。开展备灾救灾工作、依法开展募捐活动，接受国内外组织和个人的捐赠、组织开展初级卫生救护培训和现场救护工作、参与推动无偿献血、捐献造血干细胞的宣传动员工作、红十字青少年工作、红十字志愿服务工作、参与艾滋病防治及吸毒危害的宣传教育工作、宣传红十字运动的基本知识和国际人道法。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、赈济救护股。

文山市红十字会无所属下属单位。

（三）重点工作概述

2023年为认真学习贯彻落实党的二十大精神，践行好“文山之干”行动，继续弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，积极创新，提升作风效率，充分发挥文山市红十字会在民生方面的作用，全面落实好以“三救三献”为重点的各项目标任务。

1.基层党建工作

认真按照“党支部规范化建设”标准，以文山州红十字会机关支部及文山市人大常委会机关支部为标杆，全面开展“对标先先进、争创一流”工作，确实把党建和业务紧密的结合起来，扎实开展好“三会一课”、主题党日、党费收缴、队伍建设等工作，同时应用好“云岭先锋”APP，网上党支部、党员信息化教育平台开展好党建信息化工作，落实好“文山之干”解放思想活动，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用，发挥好党员先锋模范作用，更好地为广大人民群众提供优质的服务，切实履行好红十字会作为政府职能助手提供有力的组织保障。

2.党风廉政建设工作

结合文山市干部职工作风大整治长效机制，全面从严落实管党治党，抓作风建设不手软、不松手、不放松，有好的作风，才有好的组织队伍。严格贯彻落实中央八项规定精神、“六个严禁”工作要求，深入学习相关纪律规定，学习违规违纪典型案例，认真开展好警示教育活动，加强经常性教育工作常态化开展，不断提高全体干部职工政治纪律规矩，在面对糖衣炮弹时，时刻保持清醒的头脑，把政治规矩意识挺在前面，努力打造一支作风优良、廉洁自律及高效率的红十字会队伍。

3.“三救”工作

（1）扎实开展应急救护知识普及培训。细化培训教学工作，在课程管理、学员管理、师资管理、证书管理和质量控制等方面加强相关制度建设，提高培训质量。推动应急救护培训“六进”（进农村、进社区、进企业、进机关、进部队、进学校）工作，确保红十字应急救护普及培训人数占全县（市、区）人口数8‰、当年取证新增人数占全县（市、区）人口数1‰的目标任务顺利完成，不断提高群众防灾、减灾意识和应急避险能力，助力全国文明城市创建。

（2）扎实开展“博爱送万家”活动。在2023年春节、中秋节等节日期间，将关爱领域扩展到社区、企业、学校、村寨，对成功捐献造血干细胞志愿者和遗体、人体器官志愿者和家属，困难老党员、五保户及麻风病康复者，代表党和政府为人民群众送去温暖、送去关爱，确保4000人次的受益人次顺利完成。

（3）扎实开展救助工作。通过设置募捐箱、开展网络募捐等方式，扩大资金筹集渠道，争取社会各界的捐助和支持，多方面筹集资金，努力完成450人次的助学帮扶、450次的医疗救助任务。同时做好募捐资金的使用管理工作，定期在网站进行公开、公示，不断提升红十字会公信力。

（4）“三献”工作

结合新时代文明实践志愿服务活动，坚持“生命至上、依法捐献、自愿无偿”的原则，积极开展“三献”（无偿献血、造血干细胞捐献、遗体及人体器官捐献）宣传工作，不断加大“三献”知识的科普宣传力度。将“三献”宣传工作与初级救护培训课堂相结合，不断提高社会人士捐献意识，鼓励和吸引有爱心人士加入到“三献”的队伍中来，使更多符合条件的公民成为光荣的无偿献血、造血干细胞和遗体器官的捐献者，努力完成1000毫升献血任务及造血干细胞及器官捐献登记入库管理工作。

5.筹资募款工作

扎实开展“5.8”博爱周、“99”公益日等宣传活动，通过线上线下同步开展募捐活动，连接各方资源，不断扩大资金筹集渠道，完成500万元筹资任务。合理设置募捐箱，开展专题募捐活动，汇聚社会力量，不断增强市红十字会救助能力。完善捐赠款物接受、管理、使用分配的公示、跟踪和反馈，主动邀请审计和评估机构对捐赠款物和项目执行情况进行审计和评估保证募捐过程公开，使用过程透明。

6.基层红十字会建设工作

为进一步提升基层红十字会的服务能力，让基层红十字会高效运转起来加大红十字基层组织建设力度，逐步形成横向到边、纵向到底的工作格局。以红十字会员和志愿者为骨干，重点培养一批起示范作用的会员，积极开展防灾避险、应急救护培训和普及健康知识等工作，宣传人道、博爱、奉献的红十字精神，提倡互尊互帮、扶危济困的良好风尚。

7.博爱家园生计金项目工作

2023年迎来博爱家园生计金项目工作的第五轮扶持，市红十字会将继续在古木镇阿车村委会实施，结合产业发展和群众实际困难，调查研究制定生计金帮扶方式和资金额度，合理安排使用好15万元项目资金，同时做好跟进服务工作，确保资金顺利运转，有效帮助扶持户创收发展。

8.肢残小型经济项目工作

总结往年经验，增强服务意识，继续组织干部职工，深入50户扶持户开展跟进服务工作，实地了解扶持户经济发展情况，帮助解决在生产生活中遇到的实际困难和问题，确保资金发挥出最大的作用，助力乡村振兴建设。

9.创建国家卫生城市工作

以创卫为总体目标，以改善投资环境、人居环境，完善城镇卫生基础设施，加强环境卫生长效管理为重点，统筹规划、精心组织安排、分步实施，明确职责、齐抓共管，积极深入网格化片区，开展爱国卫生综合整治活动，全面清除卫生死角垃圾、清除小广告，同时开展好宣传活动，逐步提高群众文明卫生素质，打造干净整洁、优美文明的市容市貌环境。

10.创建全国文明城市

按照《文山市红十字会2021—2023年创建全国文明城市任务书》要求，继续将创建工作纳入年度重点工作来抓，进一步明确工作任务，切实把各项工作细化到个科室，明确责任领导及责任人，创建常态化管理运行体系，进一步规范创建程序，加大创建指导，强化过程管理，切实提升创建质量，全力以赴落实好文山市创建全国文明城市工作。

11.慢性病管理工作

坚持以干部职工的身体健康为中心，营造一个健康的工作环境及生活环境，积极探索慢性病综合防控模式，推进市红十字会慢性病综合防控工作有序，降低因慢性病造成的过早死亡，有效控制慢性病疾病负担增长，推进健康生活建设，努力打造健康单位，为干部的身心健康保驾护航。

12.统一战线工作

以维护社会稳定、促进经济快速发展为主要任务，凝聚人心，凝聚力量，开拓创新，与时俱进，求真务实。2023年市红十字会继续将统一战线工作纳入常规工作来抓，认真规划，积极落实，并纳入理论学习中心组学习内容，确实把统一战线各项工作抓实抓细。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中参公单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门收入情况

2023年部门财务总收入214.42万元，其中：一般公共预算209.42万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入1万元，上级补助收入4万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年192.6万元对比增加21.82万元，增长11.33%，增加的主要原因一是人员比上年增加2人，收入增加；二是项目中比上年新增了事业单位经营收入1万元，上级补助收入4万元，造成收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入209.42万元，其中:本年收入209.42万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款209.42万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年192.6万元对比增加16.82万元，增长8.73%，增加的主要原因是人员比上年增加2人，收入增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出214.42万元。财政拨款安排支出209.42万元，其中：基本支出204.42万元，与上年187.6万元对比增加16.82万元，增长8.96%，主要原因是人员比上年增加2人，支出增加；项目支出5万元，与上年对比无变化。单位资金支出5万元，与上年对比增加5万元，增长100%，主要原因是根据上级要求，2023年将开展应急救护持证培训收费，培训器材、资料、场地等相关支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”23.12万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费；

2.“2081601行政运行”支出159.2万元，主要反映机关单位人员工资、津补贴、办公费等行政运行支出；

3.“2101101行政单位医疗”支出10.03万元，主要反映机关单位基本医疗保险缴费支出。

4.“2101103公务员医疗补助”支出2.23万元，主要反映机关单位公务员医疗补助经费支出。

5.“2101199其他行政事业单位医疗支出”0.97万元，主要反映机关单位大病保险、工伤保险缴费支出。

6.“2210201住房公积金”支出13.87万元主要反映机关单位缴纳职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.“30101工资福利支出-基本工资”49.14万元（其中：基本支出49.14万元）。

2.“30102工资福利支出-津贴补贴”60.74万元（其中：基本支出60.74万元）。

3.“30103工资福利支出-奖金”19.01万元（其中：基本支出19.01万元）。

4.“30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费”23.12万元（其中：基本支出23.12万元）。

5.“30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费”10.04万元（其中：基本支出10.04万元）。

6.“30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费”2.23万元（其中：基本支出2.23万元）。

7.“30112工资福利支出-其他社会保障缴费”0.96万元（其中：基本支出0.96万元）。

8.“30113工资福利支出-住房公积金”13.87万元（其中：基本支出13.87万元）。

9.“30201商品和服务支出-办公费”9.5万元（其中：基本支出9.5万元）。

10.“30217商品和服务支出-公务接待费”0.1万元（其中：基本支出0.1万元）。

11.“30215会议费”2.5万元（其中：项目支出2.5万元）

12.“30216商品和服务支出-培训费”2.54万元（其中：基本支出0.04万元，项目支出2.5万元）。

13“30228商品和服务支出-工会经费”2.23万元（其中：基本支出2.23万元）。

14.“30229商品和服务支出-福利费”2.88万元（其中：基本支出2.88万元）。

15.“30239商品和服务支出-其他交通费用”10.56万元（其中：基本支出10.56万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2023年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2023年无按经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08表》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山市红十字会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.1万元，较上年0.75减少0.65万元，下降86.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山市红十字会2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

文山市红十字会2023年公务接待费预算为0.1万元，较上年减少0.65万元，下降86.67%，国内公务接待批次为2次，共计接待10人次。

减少变化原因：上级对下级的常规性资金检查和疫性期间对疫情防控捐赠物资及资金的检查减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山市红十字会2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

文山市红十字会2023年无重点项目预算

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算收入。

2、基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。我单位公务用车已上交车改办，因此“三公”经费我单位只涉及公务接待费。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4、机关运行经费预算：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、培训费、手续费、委托业务费等费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山市红十字会2023年机关运行经费安排25.31万元，与上年21.57万元对比增加3.74万元，主要原因一是人员比上年增加2人；二是根据上级要求，2023年将开展应急救护持证培训收费，培训器材、资料、场地等相关支出增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，文山市红十字会资产总额31.84万元，其中，流动资产27.31万元，固定资产3.26万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.27万元，其他资产0万元。与上年60.27万元相比，本年资产总额减少28.43万元，其中固定资产减少15.85万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

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