监督索引号53052200576100000
腾冲市红十字会2023年部门预算
公开目录
第一部分腾冲市红十字会2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分腾冲市红十字会2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、部门基本支出预算表
九、部门项目支出预算表
十、部门项目绩效目标表
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、上级补助项目支出预算表
十八、部门项目中期规划预算表
十九、非财政拨款收支预算总表
第一部分 腾冲市红十字会2023年部门预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
腾冲市红十字会根据《中华人民共和国红十字会法》及《中国红十字会章程》规定，大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，努力践行保护人的生命和健康、促进人类和平进步事业的宗旨，主要从事备灾救灾、应急救护、医疗关怀及人道救助、红十字会献血、献造血干细胞、人体器官捐献等“三救三献”工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、赈济股。
所属单位1个，为：应急救护培训站。
（三）重点工作概述
1.组织贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》，执行《中国红十字会章程》，推动红十字各项事业开展。
2.开展救灾的准备工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助。
3.发扬红十字会的优良传统和作风，大力弘扬“人道、博爱、奉献”的精神，开展人道领域内的服务、救助工作和社会公益活动；组织开展群众性初级卫生救护培训。
4.开展与各地红十字会的合作与交流，宣传红十字运动的基本原则，并依照有关规定开展工作。
5.开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。
6.依据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国献血法》的规定，推动无偿献血工作。
7.完成市委、市政府交办和委托的其他工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个，下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入966,844元，其中：一般公共预算966,844元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余0元。
2023年部门财务总收入与上年对比，比上年预算减12,533.39元，同比下降1.28%，主要原因是2023年未预算单位资金。其中：一般公共预算与上年对比，比上年预算增87,466.61元，同比增长9.95%，主要原因是比去年增加了1个使用政务中心水电费项目，项目预算收入比上年增加了34,000元；政府性基金本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入与上年对比，比上年预算减100,000元，同比下降100%，主要原因是本年未预算单位资金；上年结转结余本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入966,844元，其中：本年收入966,844元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款966,844元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
2023年部门财政拨款收入与上年对比，比上年预算增87,466.61元，同比增长9.95%，主要原因是比去年增加了1个使用政务中心水电费项目，项目预算收入比上年增加了34,000元。其中：本年收入中，一般公共预算财政拨款与上年对比，主要原因是比去年增加了1个使用政务中心水电费项目，项目预算收入比上年增加了34,000元；政府性基金预算财政拨款本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益财政拨款本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入。上年结转收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入。
（三）非财政拨款收入情况
2023年部门非财政拨款收入0元，其中：事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。
2023年部门非财政拨款收入与上年对比，比上年预算减100,000元，同比下降100%，主要原因是本年未预算单位资金。其中：本年收入中，事业收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入比比上年预算减100,000元，同比下降100%，主要原因是本年未预算单位资金。上年结转本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出966,844元，与上年对比，比上年预算减12,533.39元，同比下降1.28%，主要原因是2023年未预算单位资金。财政拨款安排支出966,844元，与上年对比，比上年预算增87,466.61元，同比增长9.95%，主要原因是比去年增加了1个使用政务中心水电费项目，项目预算收入比上年增加了34,000元；其中：基本支出746,844元，与上年对比，比上年预算增53,466.61元，同比增长7.71%，主要原因是人员经费较上年增加；项目支出220,000元，与上年对比，比上年预算增34,000元，同比增长18.28%，主要原因是比去年增加了1个使用政务中心水电费项目。非财政拨款安排支出0元，与上年对比，比上年预算减100,000元，同比下降100%，主要原因是本年未预算单位资金；其中：基本支出本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；项目支出0元 ，与上年对比，比上年预算减100,000元，同比下降100%，主要原因是本年未预算单位资金。年终结转结余本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入。
（一）财政拨款安排支出情况
1.基本支出安排情况。
2023年基本支出申请安排746,844元，其中：人员经费676,392.76元（工资福利支出经费676,392.76元，对个人和家庭补助经费0元）；公用经费70,451.24元。
2.项目支出情况。
2023年项目支出申请安排4个项目，资金共计220,000元，其中：民生项目1个，资金共计10,0 00元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目1个，资金共计30,000元；专项业务类项目3个，资金共计180,000元。
3.财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
2081601行政运行839,584.20元，主要用于人员经费和日常办公运行费用，包括工资、水电、网络、公车运行、办公耗材等。
2081699其他红十字事业支出10,000元，主要用于零星救助易受损人群。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出70,737.44元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。
2101101行政单位医疗12,488.85元，主要用于行政单位医疗缴费。
2101102事业单位医疗17,959.74元，主要用于事业单位医疗缴费。
2101103公务员医疗补助15,308.36元，主要用于行政事业人员公务员医疗补助缴费。
2101199其他行政事业单位医疗支出765.41元，主要用于行政事业人员工伤保险缴费。
4.财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：
（1）基本支出746,844元，具体用于：
工资福利支出676,392.76元，其中：30101基本工资185,964元、30102津贴补贴117,624元、30103奖金30,211元、30107绩效工资130,135元、30108机关事业单位基本养老保险缴费70,737.44元、30110职工基本医疗保险缴费30,448.59元、30111公务员医疗补助缴费15,308.36元、30112其他社会保障缴费3,444.37元、30199其他工资福利支出92,520元。
商品和服务支出70,451.24元，其中：30201办公费16,625元、30228工会经费8,946.24元、30231公务用车运行维护费28,500元、30239其他交通费用16,380元。
（2）项目支出220,000元，具体用于：
商品和服务支出198,000元，其中：30201办公费30,000元、30202印刷费10,000元、30205水费10,000元、30206电费20,000元、30207邮电费10,000元、30211差旅费33,000元、30216培训费5,000元、30217公务接待费20,000元、30226劳务费40,000元、30227委托业务费20,000元。
对个人和家庭补助支出10,000元，其中：30306救济费10,000元。
资本性支出12,000元，其中：31002办公设备购置12,000元。
（二）非财政拨款安排支出情况
1.基本支出安排情况。
2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元（工资福利支出经费0元，对个人和家庭补助经费0元）；公用经费0元。
2.项目支出情况。
2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元；专项业务类项目0个，资金共计0元。
五、市对下专项转移支付情况
本单位不涉及此项内容。
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额60,500元，其中：政府采购货物预算22,000元、政府采购服务预算38,500元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
腾冲市红十字会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计48,500元，较上年增加10,000元，增长25.97%，增加的主要原因是疫情稳控后公益活动增加，接待费增加。具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
腾冲市红十字会2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年持平的原因是我单位近年来无此项预算收入。
（二）公务接待费
腾冲市红十字会2023年公务接待费预算为20,000元，较上年增加10,000元，增长50%，国内公务接待批次为20次，共计接待250人次。
增加的原因是疫情稳控后公益活动增加，接待费增加。
（三）公务用车购置及运行维护费
腾冲市红十字会2023年公务用车购置及运行维护费为28,500元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费28,500元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，较上年持平。
公务用车购置及运行维护费与上年持平的主要原因是公务用车保有量不变，费用不变。其中：公务用车购置费本年、去年预算数均为0元，原因是本年、去年不计划购置公车；公务用车运行维护费与上年持平的原因是公务用车保有量不变，费用不变。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）重点项目预算绩效目标
本单位无重点项目预算绩效目标。
（二）预算重点领域财政项目文本公开
具体详见附件2：腾冲市红十字会2023年部门预算重点领域财政项目文本公开。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。
3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）
8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
10.除上述专业名词外，本单位不涉及其他专用名词。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2023年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费268,451.24元，比上年预算增加43,233.60元，同比增19.20%，占基本支出的39.69％，主要原因是办公费预算比上年减少10,000元；印刷费与上年持平；水费纯增10,000元；电费纯增20,000元；邮电费预算比上年减少7,000元；差旅费预算增加15,000元，增加原因是上一年度强边固防活动增加，差旅费未能全部报销；会议费本年未列入；培训费预算比上年增加2,000元；公务接待费预算比上年增加10,000元；劳务费预算比上年减少13,000元；委托业务费纯增20,000元；工会经费预算比上年增加1,233.60元；公务用车运行维护费预算与上年持平无变化；其他交通费用与上年持平无变化，其他商品和服务支出本年未列入。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，腾冲市红十字会资产总额173,500.16元，其中，流动资产58,591.71元，固定资产114,064.45元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产844元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少27,440.9元，其中：流动资产减少4,776.46元，固定资产减少114,064.45元，对外投资及有价证券减少0元，在建工程减少0元，无形资产减少97.32元，其他资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产7项，账面原值29,929元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
第二部分 腾冲市红十字会2023年部门预算表
具体详见附件1：腾冲市红十字会2023年部门预算公开表。
监督索引号53052200576100111
